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信息系统运维安全管理规定（范文）第一章总则第一条为确保XXXXX信息系统运维的安全性，维护网络及信息的安全稳定，根据国家相关法律法规及XXXXX相关规章制度，特制定本规定。
第二条XXXXX信息系统运维的安全管理范围涵盖网络安全管理、操作系统安全管理、用户访问授权管理、密码管理、防病毒管理、系统补丁管理、介质管理、信息交换管理、安全监控和审计管理、数据备份和恢复管理、日常运行维护管理以及监督检查等方面。
第三条本规定适用于XXXXX信息系统运维中的各项安全管理活动。
第二章网络安全管理第四条信息中心负责XXXXX网络架构的统一规划，并根据安全风险情况部署相应的安全设备，以确保网络及信息的安全。
第五条网络管理员需对网络拓扑结构进行统一管理，确保拓扑结构图与当前网络运行环境的一致性，包括网络设备、安全设备的型号、名称及与链路的连接情况等。
第六条网络管理员需维护所有网络设备的物理连接情况，对网络接口的使用进行严格控制和管理。
第七条网络管理员需实时监控网络的运行状态，一旦发现影响较大的网络故障，必须立即向XXXXX信息中心报告。
第八条通信链路及带宽资源管理应遵循合理分配、高效使用的原则，禁止利用网络传输非业务需要的内容。
第九条未经许可，禁止在网络中随意使用无线网络通讯设备进行访问。
第十条未经许可，任何计算机、网络设备、安全设备均不得随意接入网络。
第十一条外部人员在接入互联网前，须经部门领导的审核批准，并指定IP 地址进行记录，按照《人员安全管理规定》进行管理。
第十二条对于网络区域中的非法访问，应部署相应的检测和审计措施，确保安全事件的可监控、可追踪和可审计。
第十三条对于网络中重要的网络设备、安全设备，应开启审计功能，记录设备配置变更的操作。
第十四条网络安全管理应建立必要的安全技术措施，以确保网络的统一管理，包括信息资产管理、网络拓扑管理、信息资源管理、网络异常流量管理、安全事件监控管理、安全策略管理、安全预警管理等。
信息系统运维管理制度第一章总则第一条根据公司信息系统运维管理的需要，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的信息系统运维管理工作。
第三条信息系统运维管理是指针对公司信息系统的运行和维护进行的相关管理工作。
第四条信息系统运维管理的目标是确保公司信息系统的稳定运行和安全性。
第五条信息系统运维管理的原则是合规性、高效性、持续性、专业性。
第二章职责与权限第六条信息系统运维管理的职责主要包括以下内容：（一）制定与完善信息系统运维管理制度和操作规范；（二）负责信息系统的日常运维工作，包括硬件设备维护、系统软件更新、应用程序管理、数据备份与恢复等；（三）制定与实施信息系统安全策略和措施，防范和应对各类安全风险；（四）监控信息系统的性能和运行状况，及时发现和处理问题；（五）配合其他部门进行系统需求分析和技术支持；（六）定期评估信息系统运维管理的效果，并提出改进意见；（七）组织开展信息系统运维管理培训和技术交流。
第七条信息系统运维管理的权限包括以下内容：（一）拟定、修改和废止信息系统运维管理制度和操作规范；（二）制定和实施信息系统安全策略和措施；（三）调配人员进行信息系统运维工作；（四）调配和使用信息系统的相关资源；（五）提出信息系统运维管理的改进意见。
第三章运维工作流程第八条信息系统运维工作的流程如下：（一）接收问题---根据用户反馈和系统监控数据，接收信息系统问题；（二）分析问题---对接收到的问题进行分类、分析和解决方案的制定；（三）处理问题---根据解决方案和工作安排，及时处理问题；（四）验收问题---处理完问题后，进行问题的验证和验收；（五）记录问题---将处理过程和结果进行详细记录，包括问题的原因、处理方法和效果等；（六）总结经验---根据记录的问题和处理过程，总结经验并形成知识库。
第九条在执行信息系统运维工作流程时，需遵循以下原则：（一）问题优先---优先处理对公司运营产生较大影响的问题；（二）时间敏感---及时处理需要立即解决的问题，确保系统稳定运行；（三）问题回溯---对影响公司运营的重大问题进行回溯，找出问题根源，并提出长期解决方案；（四）资源合理分配---根据不同问题的紧急程度，合理调配人员和资金。
信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法;二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则;三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等;3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；4.应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件；5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统;四、运行维护管理的基本任务：1.进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定；2.迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常；3.进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；4.在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本;5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室;第二章运行维护组织架构一、运行维护组织1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式;作为信息化办公室,牵头组织实施信息系统的维护管理工作;原则上信息系统的维护工作应逐步集中;2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面;在管理层面,信息化办公室,负责全处范围内信息系统的维护管理和考核;在操作层面,信息化办公室就是实体的维护部门或维护人员;信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责,并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理;3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各部室应积极配合;二、信息化办公室运行维护职责1. 信息化办公室管理职责1贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；2负责全处范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作,掌握运行质量情况,制定质量指标,并对各部门综项和部门网站定期检查考核；3信息系统发生较大三级或以上故障时,负责必要的资源协调和处理工作,并在事后组织分析总结,制定防范措施并执行；4对信息系统进行定期巡检,巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；5负责组织信息系统维护技术培训、技术交流等,组织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试,提高维护人员管理和技术水平；6负责组织落实各项技术安全措施,确保信息系统安全稳定运行；7负责对全处范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；8负责全处范围内信息系统的规划、设计和验收工作;2.信息化办公室维护职责1负责全处范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和监控,OA系统日常维护工作,制定日常维护作业计划并认真执行,保证信息系统正常运行；2对于系统的所有维护包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加都必须制定维护记录,定期向部门领导进行维护汇报；3负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复,负责落实系统安全运行措施；4负责所辖范围内信息系统档案资料的存档,及时更新有关资料；5严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关制度、流程和规程;6每年至少有一次全处范围内的信息系统运维管理巡回检查,全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况;该检查可以和设备技术巡检同时进行;7负责机关财务ERP软件环境设置;8负责对OA平台系统的各项工作管理：OA的数据的备份管理、各部门的OA平台上的工作流提供培训、维护等技术支持、OA系统不定期的升级与各功能的维护;9协同各相关部门对工程处综合项目管理软件各项目部录入情况进行定期的检查并按文件评分汇总,最后按汇总对全处通报;10保障工程处信息系统安全运行,防范计算机病毒与黑客的攻击;11认真贯彻执行各项规章制度,落实维护规程和系统安全运行措施,负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则；12及时查阅上级领导部门下发的文件,按时完成上级领导部门交办任务,并向上级领导部门反馈执行结果；13负责组织和编制系统优化、升级需求,上报信息系统维护管理部门审核；获得批准后,参与实施；14跟踪研究信息技术的发展,并根据相应发展制定工程处信息化系统及硬件升级计划,审核通过后,具体实施;三、维护界面划分1.信息系统设备现场、物理环境的维护工作由所属机构的信息系统维护部门或维护人员负责;2.信息系统的市电电源由物业管理中心负责维护;3.信息化办公室负责全处信息系统的监控和维护工作包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复,维护和更新相应操作规范和技术文档;第三章运行维护工作基本制度一、突发事件管理根据突发事件的类型等因素,将突发事件分为攻击类事件、故障类事件、灾害类事件三个类型;具体标准参见工程处网络与信息安全应急预案;当系统出现突发事件时,信息化办公室维护人员应在第一时间根据事件类型,启动工程处网络与信息安全应急预案对事件进行处理并及时向上级领导和上级有关部门进行汇报;二、信息系统故障解决要求1.信息系统出现无法进行本地解决的,应向上级领导及上级部门进行申告故障;对无法解决的故障,应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商以下简称厂商提出技术支持申请,督促厂商安排技术支持,必要时进行跟踪处理,与厂商一起到现场进行解决;2.如果故障问题比较严重并牵扯到相关部室,在解决故障期间应给相关部室进行通知,提前做好备份工作;3.厂商技术人员现场处理故障时,当地维护人员应全程陪同并积极协助,并在故障解决后进行书面确认;4.故障解决后,维护人员应对故障的产生原因、解决方案填写详细记录,对以后如果出现类似问题可以有个参考方案;5.对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理,每月应对存在的问题进行跟踪分析;三、信息系统变更管理1.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、OA系统升级及模块更改、搬迁、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、部署的改变等;2.信息化办公室应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定,未经过审批通过的方案,不得自行对系统软件版本及硬件设备进行任何变更及调整;3.变更包括紧急变更和普通变更;紧急变更指由于故障处理等的迫切需求而引起的,目的是保持或者恢复正常工程,无法进行书面请求和审批;普通变更指非紧急变更,例如综项评分表单的更改、OA系统模块的更改;对于普通变更,应有执行人员根据变更影响的范围和深度通知上级领导和相关部门,经审核同意后进行变更；变更前应制定相应的执行措施,如出现错误如何回退等情况;4.原则上,变更必须在夜间非主要工作时间进行,维护人员可以在备用服务器上进行先期模拟变更,对变更中出现的问题,对其解决方案应有备案;5.对于紧急变更需求,允许口头申请、审批后组织具体实施;事后,对变更的后的系统及硬件设备进行一定时间的测试,确认无误后,向上级领导进行汇报;并完成相关文档资料的更新工作;四、维护作业计划管理1.信息化办公室应按工程处实际情况制订维护制度,保障工程处网络的正常使用;2.维护制度要求在每次维护结束后填写维护记录,对维护中发现的问题及时记录并解决;出现重大问题的时候应及时上报有关领导和上级相关部门;3.维护时间,原则上应在晚上或非工作时间进行;如果出现紧急情况应对受影响的部室通知后,进行解决;4.数据备份、存储和管理应根据软件与资料管理制度制订作业实施步骤;五、信息化检查管理信息化办公室每年至少一次对全工程处范围信息系统相关的机房环境、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件进行一次检查;信息系统的检查的具体实施：1.制定技术检查计划,列出检查重点、内容、要求,形成固定检查表格；2.收集设备运行故障和隐患;根据年度检查重点、内容,调查设备近期运行情况,统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障;对反馈的问题进行分析、评估,做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题列出清单,及时与厂家沟通,制定解决方案,以供检查过程中实施、解决;3.检查完毕后应对本次检查填写详细记录和问题汇总;4.组织相关人员对信息化检查中暴露的问题进行解决,牵扯到相关部门的,应与相关部门进行沟通后进行处理;六、技术档案和资料管理1.信息化办公室负责技术档案和资料的管理,应建立健全必要的技术资料和原始记录,包括但不限于：1信息系统相关技术资料；2机房平面图、设备布置图、ip地址分布图；3网络连接图和相关配置资料；4各类软硬件设备配置清单;5设备或系统使用手册、维护手册等资料；6上述资料的变更资料;2.软件资料管理应包含以下内容：1所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；2所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；3上述资料的变更记录;以上详细参考软件与资料管理制度;七、备份及日志管理1.原则上,应对各项操作均应进行日志记录,内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息;维护人员应定时对操作日志、安全日志进行审查,对异常事件及时跟进解决,并形成日志审查汇总意见报上级维护主管部门审核;安全日志应包括但不局限于以下内容：1对于应用系统,包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；2对于操作系统,包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；3对于mysql数据库系统,包括mysql数据库登录、库表结构的变更记录;2.信息化办公室应针对所维护系统,依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划,经过上级维护主管部门批准后组织实施;3.备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志;4.维护人员应定期对备份日志进行检查,发现问题及时整改补救;5.信息化办公室应按照实际维护工作相关要求,根据业务数据的性质,确定备份数据保存期限,应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试,并记录测试结果;具体措施参照数据保密及数据备份;八、机房管理原则上,机房环境应达到或者接近国家标准 GB50174-2008描述的C类机房标准;具体要求如下：1.安装服务器等重要设备的主机房具备有效的防火、防水、防雷、防静电、防有害生物、应急照明等措施和设备；2.机房电源环境应该有UPS供电,且必须占用单独的电源插座,不得多台设备共用电源插板；主备用机器的电源、同一台设备的主用和冗余电源必须分离；3.电源线和网线布放情况应顺直不凌乱,避免交叉混放,设备配置排放要求整齐清晰,设备连接线缆应顺直不凌乱;4.原则上,机房面积不得小于15平方米;5.机房应安装独立空调来保证机房温度、湿度,15平方米机房可采用普通空调;6.机房内均应有经消防认证的消防设施,机房的消防采用二氧化碳灭火装置;7.无关人员未经管理维护人员的批准严禁进入机房;非机房管理人员进出机房由管理人员陪同,做好访问时间、目的、人数等详细记录；8.机房内严禁吸烟、饮食、睡觉、闲谈等,严禁携带易燃易爆、腐蚀性等污染物和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房；9.管理人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件;10.当机房的交流供电系统停止工作时,维护人员应立即向相关领导及部门报告并采取可靠措施尽快恢复；无法及时恢复的情况下,维护人员在计算UPS蓄电池的工作电压降至最低前,应通过正常操作及时关机;11.雷雨季节应加强对机房内部安全设备、地线、信号线及防护电路的检修;具体措施参照机房管理制度及布局图;九、信息系统安全保密管理1.信息安全应满足国家、集团和公司各级监管部门和关于信息安全保密的各项规定及要求;2.应按工程处实际情况制订信息系统安全管理制度;3.若发生系统信息泄密事件,应及时向上级领导及有关部门进行汇报,并按照工程处网络与信息安全应急预案开展补救工作;4.在外网设备上设定病毒与木马拦截,路由管理帐号禁止透漏给非信息管理人员,设定非工作需求的网络软件禁止联网,禁止非允许的网络设备、软件连接工程处信息系统;5.设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定;6.对于操作系统、数据库、业务系统,系统网络管理员密码使用习惯应严格遵循如下要求：系统网络管理员不定期更换一次密码,密码的长度不小于8位、且同时包含数字和字母等字符,不得使用最近一次使用过的密码等；7.重要系统和敏感数据应存放于单机环境,由使用人员设定密码保护,防止非授权人员进行访问,密码位数必须在6位以上；如果存放在文档服务器上,需由信息系统维护部门建立文档服务器访问控制措施,并指定系统管理员；运行参考请参照计算机信息系统安全管理制度。
系统运维管理网络安全管理制度网络安全管理制度是指由系统运维部门制定与执行的一系列规章和措施，旨在保障公司的网络系统安全、数据安全以及信息安全。
以下是一个关于网络安全管理制度的综合文档，包含了相关的政策、流程和控制措施。
一、背景和目的随着信息技术的快速发展，企业的网络系统扮演着日益重要的角色，为正常的运营和业务发展提供了强有力的支持。
然而，网络攻击、数据泄露等安全事件的频发，对企业的稳定运营和商业信誉带来了严重的威胁。
因此，为了保障公司网络系统和信息安全，制定并执行一套科学有效的网络安全管理制度显得尤为重要。
二、适用范围本制度适用于公司所有网络系统，并包括所有涉及公司数据和敏感信息的网络设备、应用程序和服务。
三、责任与授权1.系统运维部门负责制定、修订和执行网络安全管理制度，并监督其执行情况。
2.各部门负责遵守网络安全管理制度，并按照规定的权限和程序使用网络系统。
3.系统管理员负责监控网络系统的安全状况，及时发现和处理相关安全事件。
四、网络安全政策1.网络系统采用适当的防火墙、入侵检测系统和安全认证措施，保障外部网络入侵的风险。
2.禁止未经授权的访问、使用和修改网络系统、设备和信息资源。
3.禁止使用未经授权的软件和工具，防止病毒、恶意代码和非法软件的传播。
4.禁止通过公司网络传输、复制、存储、发布任何违反法律法规和公共道德的信息。
五、安全审计与监控1.定期对网络系统进行安全审计，发现漏洞和弱点，并及时修复。
2.定期对网络系统的日志进行监控和审计，发现异常行为并采取相应措施。
3.对员工和管理员的网络行为进行监控，发现违规操作并进行必要的处罚。
六、数据安全保障1.确保数据备份和恢复机制的有效性，及时备份重要数据，并定期进行恢复测试。
2.采用加密技术保护重要数据的传输和存储过程。
3.禁止未经授权的数据传输和存储，包括使用个人设备、云存储等。
七、员工培训与意识教育1.对员工进行网络安全培训，提高他们对网络安全的认识和意识。
信息系统运维安全管理规定第一章总则第一条为保障信息系统持续、稳定、安全运行，加强网络与信息系统运行维护和监控管理，明确各工作角色及工作职责，特制定本规定。
第二条本规定适用于XXX工作人员、系统维护人员以及信息系统中各承建商及服务商等系统管理或运维的相关人员。
第二章网络安全管理第一节基本安全管理第三条网络整体的拓扑结构需进行严格的规划、设计和管理，一经确定，不能轻易更改。
第四条网络管理员应定期对网络进行漏洞扫描，并与系统管理员、安全管理员一起进行扫描结果的分析。
如发现重大安全隐患，应立即上报。
第五条网络管理员进行漏洞扫描前需提出申请，详细描述扫描的技术、范围、时间及可能得影响性，在获得部门领导审批后，方可执行。
第六条对重要网段要进行重点保护，要使用防火墙等安全设备以及VLAN或其他访问控制方式与技术将重要网段与其它网段隔离开。
第七条网络结构要按照分层网络设计的原则来进行规划，合理清晰的层次划分和设计，可以保证网络系统骨干稳定可靠、接入安全、便于扩充和管理、易于故障隔离和排除。
第八条网络管理员定期对网络的性能分析，以充分了解系统资源的运行情况及通信效率情况，提出网络优化方案。
第九条网络设备的安装、配置、变更、撤销等操作必须严格走流程。
第十条按照最小服务原则为每台基础网络设备进行安全配置。
第十一条网络连接管理过程中，需明确网络的外联种类，包括互联网、合作伙伴企业网、上级部门网络和管理部门网络等，根据外联种类确定授权与批准程序，保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准，并具备连接策略及对应的控制措施。
第十二条未经网络管理员授权，员工内严禁拨号上网。
经授权的拨号上网，必须首先与内部网络断开。
第十三条网络互连原则：(一)与互联网的连接中，在互连点上的防火墙上应该进行IP地址转换，保护内部接口机或代理服务器真实的IP地址。
(二)任何单位不得自行建立新的信息平台，如确有需求，需经由相关部门认证批准后实施。
(三)互联网接入必须有防火墙等安全防范设备。
运维管理规定运维管理规定一、前言运维管理是企业信息系统持续稳定运行的基石，为了确保企业信息系统的正常运作，制定本规定。
二、运维管理职责1. 运维人员必须保证企业信息系统的稳定运行，及时处理各种故障和问题。
2. 运维人员必须及时更新和维护硬件和软件设备，确保其安全可靠。
3. 运维人员必须掌握相关技术知识，提供远程支持和解决方案。
4. 运维人员必须及时更新系统和应用程序的安全补丁，防止系统被未知漏洞攻击。
三、运维授权1. 运维人员需要经过相关培训和认证才能获得运维操作权限。
2. 运维人员必须保管好自己的运维账号和密码，不得随意泄露给他人。
四、运维安全1. 运维人员必须定期备份关键数据和配置文件，确保重要信息不会丢失。
2. 运维人员必须使用合法授权的软件和工具，不得使用盗版软件、破解工具等。
3. 运维人员必须保证企业信息系统的安全防护措施完善，包括网络防火墙、入侵检测系统等。
4. 运维人员必须定期进行漏洞扫描和安全评估，及时修复系统中存在的漏洞和风险。
五、运维事故处理1. 运维人员必须严格按照应急预案执行，及时处理各种运维事故。
2. 运维人员必须及时报告运维事故的详细情况，并采取相应的措施进行修复和防范。
六、运维变更管理1. 运维人员必须严格遵守变更管理制度，对于系统变更需提前申请并经过相关审批才能实施。
2. 运维人员必须做好变更记录和文档的管理，确保系统的变更历史可以追溯和审计。
七、运维文档管理1. 运维人员必须编写和维护运维文档，包括系统架构、部署手册、常见问题解答等。
2. 运维人员必须定期更新和审核运维文档，确保其准确完整。
八、运维培训与交流1. 运维人员必须参加定期的培训和考试，提升自己的专业技能。
2. 运维人员必须定期参加运维组织的会议和交流活动，分享经验和解决方案。
九、运维绩效评估1. 运维人员的工作绩效将定期进行评估。
2. 运维人员必须积极参与绩效评估，根据评估结果调整自己的工作方向和目标。
系统运维管理制度一、总则为了保障公司信息系统的安全、稳定、高效运行，规范系统运维管理工作，特制定本制度。
本制度适用于公司所有信息系统的运维管理。
二、运维组织与职责1、设立系统运维团队，负责系统的日常运维工作。
团队成员包括系统管理员、网络管理员、数据库管理员等。
2、系统管理员负责服务器、操作系统、应用程序的安装、配置、维护和优化，确保系统的正常运行。
3、网络管理员负责网络设备的管理、网络拓扑的规划与调整、网络故障的排查与解决，保障网络的畅通。
4、数据库管理员负责数据库的安装、配置、备份与恢复、性能优化，保证数据库的安全和稳定。
三、系统监控与预警1、建立系统监控体系，对服务器性能、网络流量、应用程序状态等进行实时监控。
2、设定监控指标和阈值，当系统运行指标超过阈值时，及时发出预警信息。
3、预警信息应及时通知相关运维人员，运维人员应迅速响应并采取相应的处理措施。
四、系统维护与更新1、定期对系统进行维护，包括服务器的硬件巡检、操作系统的补丁更新、应用程序的版本升级等。
2、制定系统维护计划，明确维护的时间、内容和责任人，并提前通知相关部门和用户。
3、在系统维护和更新前，应做好数据备份和测试工作，确保维护和更新过程中不会影响系统的正常运行和数据的安全。
五、数据备份与恢复1、制定数据备份策略，明确备份的频率、方式和存储位置。
2、定期对重要数据进行备份，包括系统数据、业务数据等。
3、备份数据应进行定期恢复测试，确保备份数据的可用性和完整性。
4、当系统发生故障或数据丢失时，应能够迅速使用备份数据进行恢复，减少业务损失。
六、安全管理1、加强系统安全防护，安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备和软件。
2、定期对系统进行安全漏洞扫描和评估，及时发现和修复安全漏洞。
3、对系统用户进行身份认证和权限管理，严格控制用户的访问权限。
4、制定应急预案，当发生安全事件时，能够迅速采取措施进行处理，降低安全事件的影响。
七、故障处理1、建立故障处理流程，当系统发生故障时，运维人员应按照流程进行处理。
信息系统安全运维规范信息系统安全运维是保障信息系统安全稳定运行的重要环节，合理的运维规范能有效提升系统的安全性和可靠性。
本文旨在探讨信息系统安全运维规范的相关要点，并提供一些关键措施和建议，供相关从业人员参考。
一、信息系统安全运维管理1. 安全运维策略信息系统安全运维应有明确的管理策略和规划。
制定安全运维策略时需要考虑到企业的具体安全需求，明确相应的目标和任务，并将其与组织的整体战略相衔接。
2. 运维团队建设建立一支专业的信息系统安全运维团队，负责系统的安全维护和管理。
团队成员需具备相关的技术能力和安全意识，并进行定期的培训和知识更新。
3. 运维流程规范建立明确的信息系统安全运维流程和规范，包括运维任务的分工、安全事件的处理流程、系统漏洞的修复等。
确保各项运维工作有序进行，便于问题定位和处理。
二、系统安全配置管理1. 身份认证与授权采用安全可靠的身份认证机制，限制系统登录权限，确保只有授权人员可以访问系统。
同时，根据职责设置不同的权限级别，以防止非授权人员获取敏感信息或进行非法操作。
2. 强化密码策略要求用户使用复杂的密码，并定期更新密码。
密码长度和复杂度应根据系统的安全需求设置，以防止密码被破解。
同时，禁止用户共享密码、使用默认密码等不安全的行为。
3. 安全补丁管理及时安装系统和应用程序的安全补丁，以修复潜在的漏洞。
建立安全补丁管理机制，监控系统漏洞信息并及时进行修复，避免黑客利用漏洞进行攻击。
三、安全监控与防护1. 安全事件监测建立安全事件监测系统，实时检测和监控系统的安全状态。
通过日志分析、入侵检测等手段，及时发现和响应安全事件，并采取相应的处理措施。
2. 网络安全防护采用防火墙、入侵检测系统等技术手段，保护网络安全。
限制网络访问权限，防止未经授权的人员进入系统。
定期对网络设备进行漏洞扫描和安全评估，加强网络设备的安全性。
3. 数据备份与恢复建立完善的数据备份机制，定期对重要数据进行备份。
第一章总则第一条为加强本单位的信息系统运维安全管理，保障信息系统的网络安全与信息安全，依据国家有关法律、法规和本单位的规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统运维工作，包括网络、硬件、软件、数据等方面的运维。
第三条本制度旨在规范信息系统运维工作流程，提高运维人员的安全意识，确保信息系统安全稳定运行。
第二章组织与管理第四条成立信息系统运维安全管理领导小组，负责制定、修订、实施和监督本制度的执行。
第五条设立信息系统运维安全管理办公室，负责本制度的日常管理工作，包括：（一）制定和修订信息系统运维安全管理实施细则；（二）组织、指导、监督运维人员的安全培训和考核；（三）检查、督促、评估运维人员的安全行为；（四）协调、处理信息系统安全事件。
第三章运维人员安全管理第六条运维人员应具备以下条件：（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；（二）熟悉信息系统运维技术，具备一定的安全意识；（三）通过信息系统运维安全管理培训，取得相应资格证书。
第七条运维人员应遵守以下规定：（一）严格按照操作规程进行运维工作，不得擅自修改系统配置；（二）不得泄露、窃取、篡改、破坏信息系统数据；（三）不得利用信息系统进行非法活动；（四）不得随意使用运维工具，确保工具安全可靠。
第四章网络安全与硬件设备管理第八条网络安全：（一）加强网络安全设备配置，确保网络设备安全稳定运行；（二）定期检查网络设备安全漏洞，及时修补漏洞；（三）严格控制网络访问权限，防止非法访问；（四）监控网络流量，发现异常情况及时处理。
第九条硬件设备：（一）对硬件设备进行定期检查、维护和保养，确保设备正常运行；（二）对报废或重用的硬件设备进行完全清除或安全覆盖；（三）对重要硬件设备进行备份，确保数据安全。
第五章软件与数据管理第十条软件管理：（一）加强软件管理，确保软件版本合规、安全；（二）对软件进行定期更新，及时修复安全漏洞；（三）严格控制软件安装、卸载权限，防止恶意软件入侵。
国家信息系统运维管理要求国家信息系统运维管理要求【引言】随着信息技术的迅猛发展，信息系统在国家的经济建设、社会管理、军事安全等各个领域发挥着重要作用。
为了保证国家信息系统的正常运行和安全可靠，国家对于信息系统的运维管理提出了一系列要求。
【第一部分：国家信息系统运维管理背景】1. 信息系统运维管理的概念和重要性- 信息系统运维管理是指对信息系统进行规范的运营、维护和管理，确保其正常运行和安全可靠。
- 信息系统是国家各个部门和机构的重要工具，其正常运行关乎国家的政治稳定、经济发展、国防安全等方面的利益。
2. 国家信息系统运维管理的现状和挑战- 各个国家部门和机构的信息系统庞大且复杂，管理难度较大。
- 信息系统运维面临着不断增加的运维成本和维护风险。
- 面对网络攻击和数据泄露等安全风险，信息系统运维管理需要更加注重安全防护和灾备措施。
【第二部分：国家信息系统运维管理的要求】1. 系统规划与建设- 信息系统应通过科学规划和建设，满足国家部门和机构的需求，提高效率和服务质量。
- 信息系统建设应遵循统一规范和标准，确保系统的兼容性和互联互通。
2. 运营与维护管理- 信息系统运维管理应建立科学的运营和维护机制，对系统的正常运行进行监控和管理。
- 运营与维护管理要包括硬件设备的巡检与维护、软件系统的更新与维护、网络的状态和性能监测等方面。
3. 安全防护与灾备管理- 信息系统运维管理要注重安全防护和灾备管理，加强对系统的安全性监测、漏洞修复和风险评估。
- 安全防护与灾备管理要包括信息系统的备份与恢复、灾难性事件的应对措施和安全意识教育培训等方面。
4. 数据管理与合规管理- 信息系统运维管理要重视数据管理和合规管理，确保数据的安全存储和合法使用。
- 数据管理与合规管理要包括对数据的分类和分级、数据备份和恢复、合规性审计和合规性培训等方面。
【第三部分：国家信息系统运维管理的建议】1. 建立统一的管理机构和标准- 国家应建立统一的信息系统运维管理机构，负责制定统一的管理标准和流程。
信息系统安全运维管理制度信息系统安全是现代社会不可或缺的一部分，而信息系统安全运维管理制度则是确保信息系统安全的重要手段。
本文将介绍一种有效的信息系统安全运维管理制度，并提供相关的分析和建议。
一、制度目的和依据信息系统安全运维管理制度的目的在于规范和保障信息系统的安全运行，防范和应对各种安全威胁和风险。
该制度的依据是国家相关法律法规、政策规定以及企业内部的安全需求。
二、组织结构和职责分工为了有效管理信息系统的安全运维工作，公司应设立信息安全管理部门，并明确各级管理人员的职责和权限。
信息安全管理部门应包括以下岗位和职责：1. 安全运维负责人：负责制定安全运维策略、管理安全运维团队和监督运维工作的执行；2. 安全运维团队：负责系统的日常维护、安全漏洞的修复，以及紧急事件的响应和处理；3. 安全审计员：定期对系统进行安全审计，发现并解决潜在的安全风险。
三、安全运维管理流程1. 安全需求分析：确定信息系统的安全需求，包括对外部威胁、内部风险和业务需求的分析。
2. 安全方案设计：根据安全需求，制定相应的安全方案，包括安全设备的选型、安全策略的制定等。
3. 安全运维实施：根据安全方案，对信息系统进行安全运维，包括对系统的监控、日志分析等。
4. 安全事件响应：针对安全事件，及时响应并采取相应的应对措施，包括隔离、修复等。
5. 安全评估与改进：定期对信息系统进行安全评估，发现安全漏洞并进行改进。
四、制度执行与监督为了确保信息系统安全运维管理制度的有效执行，公司应建立相应的监督机制。
具体措施包括：1. 定期检查和评估：对制度执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时纠正。
2. 员工培训和意识提升：定期组织安全培训，提高员工的安全意识和技能水平。
3. 持续改进：根据实际情况和安全运维的需求，不断改进和完善制度。
五、安全风险预防和控制为了有效预防和控制安全风险，公司应采取以下措施：1. 定期备份和恢复：对关键信息进行定期备份，并建立可靠的恢复机制。
信息系统运维管理规定一、总则为了确保信息系统的稳定运行，提高信息系统的服务质量和效率，保障业务的正常开展，特制定本信息系统运维管理规定。
本规定适用于公司内所有信息系统的运维管理工作。
二、运维管理组织与职责（一）设立信息系统运维管理小组，负责统筹协调信息系统的运维工作。
小组成员包括系统管理员、网络管理员、数据库管理员等。
（二）系统管理员负责信息系统的日常运行维护，包括系统的安装、配置、升级、监控等工作，及时处理系统故障，确保系统的稳定运行。
（三）网络管理员负责网络的规划、建设、维护和管理，保障网络的畅通和安全，防范网络攻击和病毒入侵。
（四）数据库管理员负责数据库的管理和维护，包括数据库的备份、恢复、优化等工作，确保数据库的安全和数据的完整性。
三、系统运维流程（一）日常巡检每天对信息系统进行巡检，检查系统的运行状态、资源使用情况、日志记录等，及时发现并解决潜在问题。
（二）故障处理当信息系统出现故障时，运维人员应立即响应，按照故障处理流程进行排查和解决。
对于重大故障，应及时上报，并组织相关人员进行紧急处理。
（三）变更管理对于信息系统的任何变更，包括硬件升级、软件更新、配置修改等，都需要经过严格的变更管理流程。
变更前应进行充分的测试和评估，变更过程中应做好记录和备份，变更后应进行验证和跟踪。
（四）安全管理加强信息系统的安全管理，定期进行安全漏洞扫描和修复，安装和更新杀毒软件和防火墙，制定和执行安全策略，防止未经授权的访问和数据泄露。
四、系统监控与预警（一）建立完善的系统监控体系，对信息系统的性能、可用性、安全性等进行实时监控。
监控指标包括 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、网络流量等。
（二）设置预警阈值，当监控指标超过阈值时，及时发出预警信息，通知相关人员进行处理。
预警方式包括短信、邮件、系统弹窗等。
（三）定期对监控数据进行分析和总结，发现系统运行的规律和趋势，为系统优化和改进提供依据。
五、数据备份与恢复（一）制定数据备份策略，明确备份的频率、范围、方式和存储位置。
软件系统运维技术使用注意事项合规要求随着信息技术的快速发展和广泛应用，软件系统的运维工作越来越重要。
作为软件系统的关键环节，运维技术使用的注意事项合规要求是保障系统正常运行的基础。
本文将结合实际情况，探讨软件系统运维技术使用注意事项合规要求。
1. 合规要求概述合规要求是指在软件系统运维过程中，需要遵守的相关规则和标准。
这些合规要求通常是由政府机构、行业组织、安全专家等制定的，以确保系统的可靠性、安全性和合法性。
在软件系统运维中，合规要求包括但不限于以下几个方面：1.1 数据隐私保护：遵守相关隐私保护法律法规，保护用户的个人信息和敏感数据，限制运维人员非必要的数据接触权限，并定期进行数据备份和恢复测试，以应对数据泄露和意外损坏。
1.2 安全漏洞管理：定期对软件系统进行漏洞扫描，并及时修复发现的安全漏洞；及时升级软件系统的补丁，防范恶意攻击。
1.3 异常监测和应急响应：建立有效的监测和报警机制，及时发现和处置异常情况；制定应急响应预案，针对各类风险和威胁进行应对和处置，最大限度地降低损失。
1.4 授权管理：严格限制系统资源和权限的使用，按照"最小权限原则"，确保只有授权人员可以访问和操作系统；定期对账户进行审计和管理，及时关闭不再使用的账户。
1.5 合法许可证管理：确保软件系统使用的软件及相关服务拥有合法的许可证，遵守软件使用许可协议，禁止使用盗版软件或未经授权的服务。
2. 注意事项及具体操作2.1 定期漏洞扫描和修复：定期使用专业漏洞扫描工具，对软件系统进行漏洞扫描；发现漏洞后，及时通知相关开发人员或厂商，协助修复漏洞。
2.2 数据备份与恢复测试：定期进行数据备份，确保数据的可靠性和完整性；同时，定期进行数据恢复测试，以验证备份数据的可用性和有效性。
2.3 异常监测与响应：建立完善的异常监测系统，包括日志监控、性能监控和安全监控等，及时发现异常情况；制定相应的应急响应预案，对各类风险和威胁进行应对和处置。
IT部门信息系统运维与安全规章制度信息系统运维与安全规章制度I. 背景介绍在现代企业中，信息系统的运维和安全对保障企业数据的完整性、可靠性和安全性至关重要。
为了保障IT部门在信息系统运维与安全方面的高效工作，并确保全体员工在使用信息系统时的合规性，制定本规章制度。
II. 适用范围本规章制度适用于公司IT部门的所有员工，包括系统管理员、网络工程师、数据库管理员等相关人员，同时也适用于公司全体员工在使用信息系统时的行为准则。
III. 信息系统运维规定1. 设备管理a. 所有设备应定期检查和维护，确保正常运行。
b. 禁止非授权人员随意拆卸、移动或更换设备。
2. 系统管理a. 保持信息系统的稳定性和可靠性，定期进行系统备份和恢复测试。
b. 对系统进行安全更新和补丁管理，及时修复漏洞。
c. 建立完善的日志记录和监控机制，定期审查系统日志以及异常报警。
3. 数据管理a. 制定数据备份策略，并确保备份数据的安全性和可恢复性。
b. 对不同类型的数据进行分类管理，并设置适当的权限控制，确保数据的隐私和完整性。
c. 禁止未经授权的数据移出公司内部网络或存储到个人设备。
IV. 信息系统安全规定1. 账号管理a. 所有员工必须使用唯一的账号和密码，不得与他人共享账号。
b. 密码应定期更换，并设置强度要求，包括长度、复杂性等。
c. 登录失败超过一定次数将触发账号锁定机制。
2. 网络安全a. 建立防火墙，过滤恶意网络流量。
b. 定期进行网络漏洞扫描和安全评估，修复发现的安全漏洞。
c. 对外部网络访问进行严格的权限控制，限制员工只能访问必要的网络资源。
3. 应用软件安全a. 对所有应用软件进行合法性验证，并定期更新到最新版本。
b. 禁止安装未经授权的软件，包括插件和扩展等。
V. 信息安全意识教育1. 进行定期的信息安全培训，提高员工对信息安全的认识和意识。
2. 强调员工保密责任，不得私下泄露公司的机密信息。
3. 提供响应迅速的安全支持和咨询服务，及时解决员工在使用信息系统中遇到的安全问题。
IT安全管理部门关于信息安全和系统运维的规章制度尊敬的各位员工，为了保障公司信息安全和系统运维的正常进行，确保公司业务的稳定运营，特制定以下规章制度，望各位认真遵守。
一、信息安全管理1.1 密码规定1）员工在使用公司电脑及相关系统时，必须设置强密码，并定期更换。
2）严禁共享密码，不得将密码泄露给他人，包括同事、家人或朋友。
3）禁止将密码以明文形式保存在电脑文件、纸质文件或其他媒介上。
4）若密码遗失或泄露，应立即向IT安全管理部门报告并进行密码重置。
1.2 数据安全保护1）员工在处理公司业务时，必须严格遵守数据安全相关规定，绝对禁止将公司内部数据洩露给外部。
2）员工不得私自复制、移动或删除公司重要数据，如发现数据错误或问题，应立即向IT安全管理部门报告并配合处理。
3）所有敏感信息必须妥善保管，包括客户信息、财务数据和公司机密等，严禁私自外传。
1.3 网络安全1）在公司内网或外网进行上网时，员工禁止浏览、下载、传输非法、淫秽、恶意软件、病毒等违法内容。
2）在接收到可疑邮件、链接或附件时，切勿随意点击或下载，应立即报告给IT安全管理部门进行处理。
二、系统运维管理2.1 系统日常维护1）员工需按照规定的时间对公司电脑进行定期检查、维护和更新。
2）禁止私自安装或卸载软件、插件或驱动，如需进行任何操作，请事先与IT安全管理部门沟通并获得授权。
2.2 软件和系统安装规定1）员工在安装软件或系统前，必须向IT安全管理部门提出申请，并按照指引进行操作。
2）严禁使用盗版、破解或未经授权的软件和系统，并禁止私自修改或删除相关系统文件。
2.3 硬件设备管理1）禁止私自更换或拆卸公司硬件设备，包括电脑、服务器、交换机等。
2）硬件设备损坏或出现故障时，请及时向IT安全管理部门报告，并等待专业人员进行处理。
三、违规处理对于违反上述信息安全和系统运维规章制度的行为，将按照公司相关规定进行处理：1）第一次违规：口头警告，并进行相应的安全培训。
第一章总则第一条为加强运维信息安全管理工作，确保公司信息系统安全稳定运行，防止信息泄露、破坏、篡改等安全事件的发生，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有运维人员，以及与运维工作相关的其他部门和人员。
第三条运维信息安全管理工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全责任到人，责任追究到岗；3. 系统化、规范化、标准化管理；4. 及时响应，快速处置。
第二章组织与职责第四条公司成立运维信息安全工作领导小组，负责制定、实施和监督运维信息安全管理制度。
第五条运维信息安全工作领导小组职责：1. 制定运维信息安全管理制度；2. 组织开展运维信息安全培训；3. 监督检查运维信息安全工作的落实情况；4. 处理重大安全事件。
第六条运维部门负责运维信息安全工作的具体实施，包括：1. 落实运维信息安全管理制度；2. 负责运维设备的日常维护与管理；3. 监控信息系统安全状况，发现异常及时报告；4. 处理信息安全事件。
第三章安全管理制度第七条运维人员应具备以下基本要求：1. 严格遵守国家有关信息安全的法律法规；2. 具备信息安全意识和基本技能；3. 接受公司信息安全培训。
第八条运维设备管理：1. 定期检查运维设备，确保设备安全可靠；2. 对运维设备进行安全加固，防止非法访问；3. 定期更新设备软件，修复已知漏洞。
第九条信息系统安全管理：1. 建立完善的信息系统访问控制机制，确保用户权限合理分配；2. 定期对信息系统进行安全检查，发现隐患及时整改；3. 对重要信息系统进行备份，确保数据安全。
第十条安全事件处理：1. 及时发现、报告和处理信息安全事件；2. 对信息安全事件进行详细记录和分析，总结经验教训；3. 对信息安全事件责任人员进行追责。
第四章安全培训与考核第十一条公司定期组织运维人员参加信息安全培训，提高运维人员的信息安全意识和技能。
第十二条运维人员应通过信息安全考核，合格后方可从事运维工作。
第五章附则第十三条本制度由公司运维信息安全工作领导小组负责解释。
信息安全漏洞管理规定
版本历史
编制人：
审批人：
目录
目录 (2)
信息安全漏洞管理规定 (4)
1.目的 (4)
2. 围 (4)
3. 定义 (4)
3.1 ISMS (4)
3.2 安全弱点 (5)
4. 职责和权限 (5)
4.1 安全管理员的职责和权限 (5)
4.2 系统管理员的职责和权限 (5)
4.3 信息安全经理、IT相关经理的职责和权限 (6)
4.4 安全审计员的职责和权限 (6)
5. 容 (6)
5.1 弱点管理要求 (6)
5.2 安全弱点评估 (8)
5.3 系统安全加固 (9)
5.4 监督和检查 (9)
6. 参考文件 (10)
7. 更改历史记录 (10)
8. 附则 (10)
9. 附件 (10)
信息安全漏洞管理规定
1.目的
建立信息安全漏洞管理流程的目的是为了加强公司信息安全保障能力，建立健全公司的安全管理体系，提高整体的网络与信息安全水平，保证业务系统的正常运营，提高网络服务质量，在公司安全体系框架下，本策略为规公司信息资产的漏洞管理（主要包含IT设备的弱点评估及安全加固），将公司信息资产的风险置于可控环境之下。
2. 围
本策略适用于公司所有在生产环境和办公环境中使用的网络系统、服务器、应用系统以及安全设备。
3. 定义
3.1 ISMS
基于业务风险方法，建立、实施、运行、监控、评审、保持和改进信息安全的体系，是公司整个管理体系的一部分。
3.2 安全弱点
安全弱点是由于系统硬件、软件在设计实现时或者是在安全策略的制定配置上的错误而引起的缺陷，是违背安全策略的软件或硬件特征。
有恶意企图的用户能够利用安全弱点非法访问系统或者破坏系统的正常使用。
3.3 弱点评估弱点评估是通过风险调查，获取与系统硬件、软件在设计实现时或者是在安全策略的制定配置的威胁和弱点相关的信息，并对收集到的信息进行相应分析，在此基础上，识别、分析、评估风险，综合评判给出安全弱点被利用造成不良事件发生的可能性及损失/影响程度的观点，最终形成弱点评估报告。
4. 职责和权限
阐述本制度/流程涉及的部门（角色）职责与权限。
4.1 安全管理员的职责和权限
1、制定安全弱点评估方案，报信息安全经理和IT相关经理进行审批；
2、进行信息系统的安全弱点评估；
3、生成弱点分析报告并提交给信息安全经理和IT相关经理备案；
4、根据安全弱点分析报告提供安全加固建议。
4.2 系统管理员的职责和权限
1、依据安全弱点分析报告及加固建议制定详细的安全加固方案（包括回退方案），报信息安全经理和IT相关经理进行审批；
2、实施信息系统安全加固测试；
3、实施信息系统的安全加固；
4、在完成安全加固后编制加固报告并提交给信息安全经理和IT相关经理备案；
5、向信息安全审核员报告业务系统的安全加固情况。
4.3 信息安全经理、IT相关经理的职责和权限
1、信息安全经理和IT相关经理负责审核安全弱点评估方案、弱点分析报告、安全加固方案以及加固报告。
4.4 安全审计员的职责和权限
1、安全审计员负责安全加固后的检查和验证，以及定期的审核和汇报。
5. 容
5.1 弱点管理要求
通过定期的信息资产（主要是IT设备和系统）弱点评估可以及时知道公司安全威胁状况，这对及时掌握公司主要IT设备和系统弱点的状况是极为有重要的；通过评估后的安全加固，可以及时弥补发现的安全弱点，降低公司的信息安全风险。
5.1.1 评估及加固对象
a) 公司各类信息资产应定期进行弱点评估及相应加固工作。
b) 弱点评估和加固的信息资产可以分为如下几类：
i. 网络设备：路由器、交换机、及其他网络设备的操作系统及配置安
全性。
ii. 服务器：操作系统的安全补丁、账号号口令、安全配置、网络服务、权限设置等。
iii. 应用系统：数据库及通用应用软件（如：WEB、Mail、DNS等）的安全补丁及安全配置，需应用部门在测试环境测试通过后方可在正式环境中进行安全补丁加载。
iv. 安全设备：VPN网关、防火墙、各类安全管理系统等设备或软件的操作系统及配置
安全性。
5.1.2 评估及加固过程中的安全要求
a) 在对信息资产进行弱点评估前应制定详细的弱点评估方案，充分考虑评估中出现的风险，同时制定对应的详细回退方案。
b) 在对信息资产进行安全加固前应制定详细的安全加固方案，明确实施对象和实施步骤，如涉及到其他系统，应分析可能存在的风险以及应对措施，并与关联部门和厂商沟通。
c) 对于重要信息资产的弱点评估及安全加固，在操作前要进行测试。
需经本部门经理的确认，同时上报信息安全经理和IT相关经理进行审批。
d) 对信息资产进行弱点评估和加固的时间应选择在业务闲时段，并保留充裕的回退时间。
e) 对信息资产进行安全加固后，应进行总结并生成报告，进行弱点及加固措施的跟踪。
f) 对信息资产进行安全加固完成后，应进行业务测试以确保系统的正
常运行。
加固实施期间业务系统支持人员应保证手机开机，确保出现问题时能及时处理。
g) 安全加固完成后次日，系统管理员及业务系统支持人员应对加固后的系统进行监控，确保系统的正常运行。
h) 弱点评估由IT相关经理和安全管理员协助进行，安全加固由系统管理员执行。
如由供应商或服务提供商协助实施安全加固，则应由系统管理员确保评估和加固的有效性并提交信息IT信息安全经理和IT相关经理进行评定。
5.2 安全弱点评估
5.2.1 公司每季度进行一次弱点评估工作，信息资产的弱点评估由安全管理员负责。
5.2.2 在进行信息资产弱点评估时应采用公司认可的扫描工具及检查列表，弱点评估计划需由 IT信息安全经理和IT相关经理进行确认和审批。
5.2.3 信息安全经理和IT相关经理弱点评估完成后，相关IT人员参考弱点评估报告编写安全加固方案，并进行系统安全加固工作。
5.2.4 安全管理员在各系统完成安全加固后，组织弱点评估复查，验证加固后的效果。
5.2.5 所有安全弱点评估文档应交付信息安全经理和IT相关经理备案。
5.3 系统安全加固
5.3.1 安全加固
a) 公司每次完成安全弱点评估后，各系统管理员应根据弱点评估结果确定需要加固的资产，针对发现的安全弱点制定加固方案。
b) 安全加固前，加固人员应制定详细的加固测试方案及加固实施方案（包括回退方案）
并在测试环境中进行加固测试，确认无重大不良影响后才可实施正式加固。
c) 在完成安全加固后，加固人员应根据加固过程中弱点的处理情况编制加固报告。
安全管理员应对加固后的信息资产进行弱点评估复查，评估复查结果作为加固的措施验证。
d) 所有加固文档应交付信息安全经理及IT相关经理备案。
5.3.2 紧急安全加固
a) 当安全管理部发现高危漏洞时，提出紧急加固建议，通知相关IT人员进行测试后进行紧急变更实施加固并事后给出评估报告。
5.4 监督和检查
5.4.1 安全审计员负责对信息安全弱点管理的执行情况进行检查，可通过安全漏洞扫描和现场人工抽查进行审计和检查，检查的容包括弱点评估和安全加固的执行情况及相关文档记录。
6. 参考文件
无
7. 更改历史记录
IT-007-V01 新版本发布
8. 附则
本制度由信息技术部每年复审一次，根据复审结果进行修订并颁布执行。
本制度的解释权归信息技术部。
本规定自签发之日起生效，凡有与该规定冲突的，以此规定为准。
9. 附件
无。
