临溪镇小学校

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临溪镇小学校

2017年部门预算情况说明

单位基本情况

1、主要职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

2、部门预算单位构成

(一)从预算单位构成看,临溪小学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位,为二级预算单位。

(二)根据石编委发[2016]20号文件,我校核定编制教职工数75人。根据石编委发[2015]84号文件,我校核定校级领导职数4人,1正3副、内设机构职数5个,其中:教导处1人、教科室1人、总务处1人、办公室1人、现代教育技术处1人。

3、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的利息收入。

(三).教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出;以及临溪镇小学校用于学校教职工的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和义务教育公用经费的项目支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入3111.74万元(小学教育2103.52万元、学前教育1008.22万元),一般公共预算财政拨款支出3111.74万元,比2016年增加1662.26万元。其中:基本支出1090.84万元,比2016年增加98万元,主要原因是人员经费等增加,主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2020.9万元,比2016年增加 1560.4 万元,主要原因是今年我校幼儿园、综合楼及教师周转房基本建设性预算等,主要用于:1、公用经费(用于维持学校的正常运转:办公费、水、电费、差旅费、劳务费、以及学校零星整修。2、营养午餐改善计划(用于改善学生伙食)。3、食堂运行经费(用于食堂工人工资、保险、水、电、气和用具采购等。4、寄宿生生活补助(用于贫困生生活补助)。5、乡村教师生活补助。6、学校运行经费(非税)7.今年我校幼儿园、综合楼及教师周转房基本建设等重点项目。

2017年政府性基金预算收入5万元,政府性基金预算支出5万元,与2016年持平

二、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算10.5万元,2016年5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年持平;公务接待费10.5万元,比2016年增加5.5万元,主要是用于学校幼儿园、综合楼及教师周转房建设联系业务开支;公务用车运行维护费0万元,我校没有公务车因此没有此项预算;

三、其他重要事项的情况说明 1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费92.52万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、校园维修维护费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款80.4万元。