成品仓库管理制度及流程

成品仓管理制度

为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范成品

流通和保管，特制定本制度：

一、职责

成品仓库管理员，负责成品的收、发、存工作和退回货物的前期验

收， 以及待处理品的收、发、存工作。

二、入库

1、检验结论为“合格”的产品，生产物料员提供《入库单》到成品

仓办理成品入库手续。

2、成品入库后，仓管员应及时审核名称、型号、规格、数量、检验外

包装标识是否完好，且《入库单》必须有质检部签字此产品是否合格

才方可接收，并在帐上记录产品的名称、批次号、规格、数量、入库

日期以及注意事项。

3、未经检验、检验不合格的产品不得入库。

4、仓管员应妥善保存产品的入、出记录，每月将记录按时间顺序和产品

的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

三、发放

1、客户提取成品时，必须有销售部提供的《出货清单》。

2、成品仓的仓管员凭经审批的《出货清单》发放成品，发放时应做

到：

● 认真核对《出货清单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清

晰、审批手续不完备的不得发放。

● 发放时，应认真核对实物的品名、批次号和数量，符合出库凭证

要求的才能发放。

● 发放完毕，仓管员应对《出货清单》进行审核且手工做帐和录入

ERP系统，单据应妥善保管。

● 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。● 同一规格的成品应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。

● 仓库的产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《成品仓借出物

料清单》记录，归还时要确认完好程度。

四、贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，以防止库存

产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区

存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具

体要求如下：

● 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日

期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅

挂产品型号标识牌即可。

● 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，与屋顶和墙壁

温州市博克鞋材有限公司

成品仓库管理制度

仓库工作人员要严格遵守公司各项规章制度，忠于职守，尽心尽责，保证公司的物资正常有序调度，做好物品的验收、发放、保管、盘点等工作。

一、仓库的日常管理

1．上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3．每天打扫仓库内地面卫生。用具要摆放整齐，经常打扫仓库内墙壁的蜘蛛网。

4．每天一次检查仓库内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

5．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

6．合理安排仓库内货物的堆放位置，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促普工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，货堆旁的通道坐、卧。

7．TPR成品堆放标准为5个高的高度，PU成品堆放标准为7个高的高度。

8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上或写明标识。每一堆货物都应有帐。标识和帐面上的货品名称、货号、规格、数量与实物应完全一致。

9．按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确、无误。及时登记手工明细账并与数据进行核对，确保两者的一致性。

10．做好各类鞋底的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存鞋底定期进行检查盘点，并做到账、物二者相符。

11．仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、废品、退回鞋底、返修鞋底应分别建账反映。

12．必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，要按月编制报表，报送财务部门

1. 目的：

明确成品仓库的工作程序和工作内容,做好成品的进、存、出管理工作，保障物品安全，账目清楚，客户满意。

2. 适用范围：

适用于成品仓库管理工作。

3.运作流程/部门职责和工作要求：

流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录

成品仓库主管

配货员

成品仓库主管

配货员

扫单员

配货员

成品仓库主管

1、 按生产工艺单的要求，催促包装车间成品入库。

2、 管家婆系统报警，按仓库成品评审要求，填写申请在产数量，报研发经理审核后，下单生产。

1、 包装车间成品入库，仓管查验成品的款式、数量、质量是否符合生产工艺单要求，合格后开入库单。

2、 按类别、款号、型号、产品名称、品牌等要求，成品主管组织配对位上架。

3、 整理、清洁、盘存仓库物品。

1、 审单：成品主管组织配货员仔细阅单，弄清楚是加盟商还是代理商，销售价是否能与公司的要求相匹配。

2、 售价匹配后，分发订货单给配货员。

1、 配货员接单后，再仔细阅单，并进一步在脑海中合理描绘配货路线，以求高效率配货。

2、 配货员推配货车按描绘路线实施配货，做到所配货物整齐、质优、数量准确、无错乱现象，并做好配货记录，缺货的单独立出。

1、 扫单员接到所配产品后，立即对所配货物进行核查：是否有遗漏，赠品、小配件是否短缺，成品是否与订货单相匹配。

2、 查好后，逐一进行扫单。

3、 扫单过程必需仔细，不得把所维护的业务人员、客服人员的人名张冠李戴。

4、 不属于自己的权限范围内，不得对管家婆系统内的信息进行修改（特殊情况需经总经理批准），若私自修改，将按公司规章制度执行。

1、 扫好的订单，成品主管组织配货员及时封箱。

2、 按客服要求写清楚发货方式、地址、联系方式。

3、 及时通知业务员、客服货配好，抓紧时间催款，确认款项到位后，成品仓库主管组织发货。

《生产工艺单》

《入库单》

《盘存表》

《配货单》

《销售单》

《应预收款日报表》

成品仓库管理制度

一、成品仓库日常管理

1.每日对入库产品品名、型号、数量、规格进行检查、核对，确认无误进行入库并做好入库登记。

2.每日成品入库应检查核对清楚其品名、数量是否正确以及外箱是否干净，符合要求的做好入库登记。

3.入库成品放置于仓库成品区内，根据品种不同进行分类堆放，并在标识牌上做好品名、数量、规格、生产日期标识。

4.成品出库遵循先进先出原则，根据生产日期先后顺序进行成品出库安排。

5.发货时核对清楚所发货物品种、规格、数量、客户信息、发往地是否正确，不清楚的要和业务员、开票员沟通核对清楚，确认无误后做好发货前准备工作，将所发货物放置于待发区。

6.货物准备齐全后通知物流公司运输人员前来装货，并告知清楚货物情况，以免发错，同时办理好货物运输交接手续，开具出门证和对物流车牌号加盖部门公章，货物发出后将发货信息及时通知业务员。

7.每日电脑上账数字要与实际产品库存数量对应一致，下账数字与所发货物实际数量一致，并做到账目与实物清楚准确且相符，如不一致且不相符需查明情况并上报。

8.做好每月月底产品盘存，月盘存报表于次月5日前上交，要求做到账目清楚准确，数量与实物相符，如不相符查明不相符原因，查清责任人，并视情况进行处理。

9.不定期对货物进行清点，及时上报消耗量大存量小的品种。

10.对出现退货的产品不能直接入库，需及时通知品管人员进行检验，待处理完毕确认合格产品办理入库，不合格产品做好标识放置于不合格品区。

11.按照记录表单填写要求，规范填写成品库各项记录。

12.做好仓库各区域清洁卫生，保持仓库卫生干净。

二、成品仓库考核管理

1.对每日入库产品做好品名、规格、数量登记，保证入库数量与实际产品数量一致，违者扣1分。

2.所有成品入库进行分类堆放，并在标识牌上做好品名、规格、数量、生产日期标识，违者扣1分。

3.发货遵循产品先进先出原则，并定期对仓库产品进行库存情况进行查看和上报，违者扣1分。