HACCP计划确认记录表

深圳市美味通餐饮管理有限公司

HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：

企业名称：

确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他：

确认人员： 确认日期：

确 认 项 目 单项确认结论 备 注

1实施危害分析的预备步骤 √

1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确 √

1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 √

1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 √

1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 √

1.5流程图是否包括所有的步骤 √

1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证 √

1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求 √

2危害分析 √

2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 √

2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别 √

2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 √

2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害 √

2.5是否支持显著危害判断的科学依据 √

2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 √

2.7对危害是否制定相应的预防措施 √

3 HACCP计划 √

3.1 CCP点确定 √

3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法 √

3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制 √

3.2 CL值确定 √

3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理 √

3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据 √

3.2.3 CL值是否可方便测量 √ 深圳市美味通餐饮管理有限公司

3.2.4 是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录 √

3.2.5 必要时，是否制定了OL值以方便管理 √

3.3 CCP的监控 √

3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员 √

3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的 √

3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求 √

3.4 纠正措施（纠偏行动） √

3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确 √

3.4.2是否与不合格品控制程序相对应 √

3.4.3是否明确受控状态的恢复 √

3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免 √

3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序 √

3.5验证程序 √

3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行验证的要求 √

3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） √

3.5.3是有内部审核的要求 √

3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求 √

3.5.5在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认 √

3.6记录保持 √

3.6.1所有记录是否明确保存时间 √

3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所以记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录 √

3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致 √

总结论：

□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平

□需要修改HACCP计划或危害分析结果。

□其他： √

MWT-SP-06-07A0

深圳市美味通餐饮管理有限公司

HACCP计划验证记录表 MWT-SP-06-08A0

HACCP计划名称：

企业名称：

验证类型：□定期验证 □其他：

验证人员： 验证日期：

验 证 项 目 单项验证结论 备注

1 评价产品和加工过程 √

1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符 √

1.2产品预期用途的描述是否与实际相符 √

1.3流程图是否与实际相符 √

1.4实际操作是否与工艺描述相符 √

1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响 √

1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响 √

1.7产量是否改变？对食品安全有无影响 √

2评价产品安全历史 √

2.1是否存在过多的CCP偏离 √

2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动 √

2.3是否存在涉及产品安全的消费投诉 √

3评价HACCP计划的实施情况 √

3.1检查关键控制点是否按HACCP计划 √

3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当 √

3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成 √

3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成 √

3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够识别偏离 √

3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售 √

3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准 √

3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查） √

3.9是否对最终产品进行了微生物检测 √

3.10HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持文件相关记录）是否得到很好保存 √

总结论：

□HACCP计划的实施达到了预期效果。

□没有严格执行HACCP计划。

□其他： √ 深圳市美味通餐饮管理有限公司

OPRP确认记录表

适合产品：

企业名称：

确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他：

确认人员： 确认日期：

确认项目 单项确认结论 备注

1.总要求

OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等

有明确的卫生指标 √

2.水与冰的安全

供水网络上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号

是否明确日常监测项目、抽样方法与频率

是否有全项水质检测报告

是否明确自备水处理和检测方法与频率

是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护

是否有水的应急措施 √

3.食品接触表面的清洁是否识别需控制的食品接触表面

是否明确材料的要求

不同表面是否明确清洗消毒程序

大型设备设施是否制度详细的清洗规程

消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率

是否明确工作服的卫生要求和清洗频率

是否明确食品内包装的卫生要求和采购、存储、清洗等过程控制方法 √

4.手的清洁和厕所、更衣室的维护与保持

是否明确洗手程序和消毒、干手方法

是否明确什么情况下需要洗手

是否明确洗手用品及设施检查维护的频率 √

5.防止交叉污染

是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序

人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求，及生熟品分离操作要求、不同用途工具表识方法、运输工具交叉使用卫生控制

否明确人流、物流共用通道使用的要求 √

6.防止污染物污染

设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法

是否明确冷凝水的控制方法

是否明确刀具等金属危害的控制方法

是否明确包装材料中可能污染物的控制方法 √ 深圳市美味通餐饮管理有限公司

7.人员健康与卫生

否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况

是否明确何种情况应调离生产岗位

是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范

是否明确外来人员的参观与活动限制要求 √

8.防虫防鼠

措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等

是否有全年的防护计划

是否对环境绿化除虫的安全要求（分包时）

灭鼠网络图是否包括全厂范围 √

9.有毒有害物品管理

是否识别应控制的物品范围

是否明确表识的方法

是否明确采购的要求

是否明确储藏、管理的要求

是否明确不同药品使用方法和限制范围 √

10.环境卫生

明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求

是否明确厂区垃圾和废水处理要求

是否明确燃料卫生控制要求 √

11.记录的要求

相关过程是否建立实施和检查记录

每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应 √

总结论：

□OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

□需要修改OPRP或危害分析结果。

□其他： √

MWT-SP-06-09A0

深圳市美味通餐饮管理有限公司

OPRP验证记录表

适合产品：

企业名称：

验证类型：□定期验证 □其他：

验证人员： 验证日期：

验 证 项 目 单项验证结论 备 注

1 加工用水用水的安全

1.1公共用水，每年经国家部门测试符合饮用水水质标准

1.2自备水

1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合饮用水水质标准

1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生

1.3加工用水充足，温度、压力适宜

1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚

1.5车间污水的排放通畅

1.6厂区污水排放通畅

1.7制冰用水符合饮用水水质标准 √

2 食品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等

2.1食品接触面平滑宜清洗

2.2食品接触面无毒、耐磨、易清洁

2.3生产前清洗、消毒食品接触面

2.4生产后清洗、消毒食品接触面

2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨，宜清洁

2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生 √

3 防止交叉感染

3.1个人卫生

3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度

3.1.2良好的如厕习惯

3.1.3不佩带首饰或易脱落的其他饰物

3.1.4根据生产需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩