采购申请审批制度

采购与申请审批管理制度一、总则为了规范采购与申请审批流程，提高企业资源利用效率，保证采购与申请审批的公平性和透亮度，特订立本制度。

本制度适用于公司内部全部采购与申请审批活动的管理。

二、申请表格的填写与提交1.申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。

2.申请表格必需真实、准确地填写相关信息，包含但不限于申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。

3.申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格，包含必需的附件和证明文件。

4.申请表格应在纸质形式上签字并盖章，同时电子版本也需要在电子文档上签名。

三、采购与申请审批流程1.申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。

2.部门主管审核申请表格，并依据采购或申请审批的内容和费用进行初步评估。

3.部门主管依据初步评估结果，决议是否批准申请。

4.若部门主管批准申请，则将申请表格提交给财务部门进行财务评估。

5.财务部门依据财务评估结果，决议是否批准申请。

6.若财务部门批准申请，将申请表格提交给采购部门。

7.采购部门依据采购政策与流程，进行供应商选择以及报价比较，并填写采购意向书。

8.采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。

9.部门主管依据采购意向书进行审批，并决议是否批准采购。

10.若部门主管批准采购，采购部门便可与供应商签订采购合同。

11.采购部门通知申请人采购结果，并帮助后续跟踪、验收等工作。

12.若采购金额超出肯定限额，需额外进行总经理或授权人审批。

四、审批流程的时限管理1.申请人在提交申请之后，部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。

2.部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后，应在2个工作日内进行审批决议，并提交给采购部门。

3.采购部门在收到部门主管的审批决议后，应在3个工作日内与供应商签订采购合同，并通知申请人采购结果。

4.若审批流程中需要总经理或授权人审批，审批时限应在3个工作日内完成。

五、采购与申请审批的监督与记录1.公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门，负责采购与申请审批管理的监督与检查。

公司采购申请审批制度一、背景和目的：采购是企业运营管理中重要的一环，对于公司的运作和发展具有重要意义。

为了确保公司采购活动的规范性、透明性和合法性，提高采购效率和效益，制定公司采购申请审批制度是必要的。

本制度的目的是规范和统一公司采购申请的审批流程，保证采购决策的科学性和合理性，确保公司采购活动的合规性和风险控制。

二、适用范围：本制度适用于公司的所有部门和人员，包括但不限于采购部门、各级领导和员工等。

三、申请流程：1.采购申请人提出采购需求，并填写《采购申请表》；2.采购申请人将填写完整的《采购申请表》提交给直接上级；3.直接上级评估采购需求的必要性、合理性和合规性，并对采购金额进行初步审核；4.直接上级审核通过后，将《采购申请表》转交给采购部门；5.采购部门对采购申请进行细化梳理，并制定相关采购计划；6.采购部门根据采购计划进行供应商的筛选、比较和评估，确保采购为公司选择最佳的供应商；7.采购部门将筛选出的供应商清单提交给公司的运营主管；8.运营主管根据公司的采购政策、供应商评估报告和预算等综合因素，对采购申请进行重新评估和审批；9.运营主管审核通过后，采购部门与供应商进行具体的价格谈判和合同签订；10.采购部门将谈判和签订好的合同提交给公司的财务部门进行最终审核；11.财务部门审核完成后，将采购合同发送给相关部门，并将合同信息记录在《采购合同登记簿》中；12.相关部门按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；13.采购部门对采购进展和变更需求进行追踪和监控，并及时向直接上级汇报；14.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。

四、权限和责任：1.采购申请人有责任提供准确、完整的采购申请信息，并按照流程要求提交采购申请表；2.直接上级负责审批采购申请的必要性、合理性和合规性，保证采购金额的合理性；3.采购部门负责制定采购计划、筛选供应商、进行价格谈判和合同签订等工作；4.运营主管负责对采购申请进行重新评估和审批，确保采购活动的合规性和风险控制；5.财务部门负责审核采购合同的合法性和完整性，确保采购费用的合理性和预算的控制；6.相关部门负责按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；7.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。

采购申请审批制度采购申请审批制度是企业内部重要的采购管理流程，旨在确保采购活动符合法律法规和企业内部规章制度。

以下是一份关于采购申请审批制度的模板，供参考。

一、申请范围本制度适用于企业内部各部门对于商品、服务、资产等的采购申请。

二、申请流程1. 需求部门填写《采购申请单》，并将其提交采购部门进行初步审核，确定采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算。

2. 采购部门评估采购申请的合理性，包括其采购计划是否与部门预算相符、采购的物品是否在公司采购政策范围之内。

如需进一步审核，采购部门可将采购申请提交给公司领导审批。

3. 企业领导审核、批准采购申请。

审批流程应当依据采购申请的金额、分类以及具体的采购需求而定。

4. 采购部门负责制定采购计划，指定供应商、商品、交付时间等采购细节，并将采购清单推送至相应的供应商处。

5. 采购部门负责监督合同的签署以及货物的交付。

如存在发票丢失等问题，采购部门应当跟进供应商，以确保问题的解决及时有效。

三、注意事项1. 采购申请单应当详细列出采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算等信息。

2. 提交申请时必须注明采购用途和申请人，以便后续审核。

3. 企业领导批准采购申请时应严格依照申请金额、分类、事项进行审核，避免造成采购费用的浪费。

4. 采购部门负责对采购清单进行核对、保管，确保采购流程的规范、安全。

5. 如遇到特殊情况，需变更已批准的采购申请，应当及时向公司领导汇报，再次进行审核，并在最短时间内发布通知。

四、责任制1. 需求部门负责填写申请单，并确保申请内容真实可行。

2. 采购部门负责审核、制定采购计划、推送供应商、跟进交付等事项，确保采购活动的有序进行。

3. 企业领导负责审核采购申请、批准申请，并对相关采购费用负有责任。

4. 应实行监督责任制，确保申请流程的规范、安全。

五、附则1. 本制度在执行过程中如遇到问题，应当及时调整。

各部门必须慎重处理申请流程，并不断完善制度。

采购审批制度及审批流程1. 简介本文档旨在确立采购审批制度及明确其审批流程，以保证采购过程的透明度和合规性。

通过明确采购审批的责任和权限，有效管理机构内的采购活动。

2. 采购审批制度2.1 采购审批的定义采购审批是指对采购活动进行评估和授权的过程，包括对采购需求、供应商选择、合同签订等环节的审批。

2.2 审批责任和权限2.2.1 采购申请人采购申请人负责提出采购需求，并根据规定填写采购申请表格，包括采购物品、数量、预算等信息。

2.2.2 采购审批人采购审批人负责对采购申请进行审批，并根据申请的金额、采购类型等因素，决定是否批准采购申请。

2.2.3 采购管理部门采购管理部门负责对采购需求进行综合评估，并根据预算和采购政策，决定是否批准采购申请。

2.2.4 财务部门财务部门负责核准采购预算、合同金额等财务要素，并根据公司财务规定进行审批。

2.2.5 总经理总经理作为最终审批权力的代表，对重大采购项目进行最终批准。

3. 审批流程3.1 采购申请流程3.1.1 采购申请人填写采购申请表格并提交给采购管理部门。

3.1.2 采购管理部门对采购申请进行初步评估，并决定是否批准。

3.1.3 若采购管理部门批准采购申请，将申请转交给财务部门进行财务审批。

3.1.4 财务部门对采购申请进行核准，并决定最终批准。

3.1.5 若采购申请金额超过一定额度或属于特殊情况，将转交给总经理进行最终审批。

3.2 合同签订流程3.2.1 在完成采购申请和审批后，采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订。

3.2.2 合同签订前应进行法律和商业风险评估，并确保合同条款合规。

4. 审批记录和归档4.1 每一步的审批都应有相应的审批记录，包括申请表格、审批意见、审批人签字等。

4.2 审批记录应及时归档并妥善保存，以备日后审计和查证。

5. 审批制度的执行与改进5.1 采购审批制度的执行应定期进行评估，对存在的问题及时进行改进和调整。

5.2 采购审批制度的改进需经过相关部门协商和讨论，并经过合法途径进行修订。

公司采购申请审批制度一、背景和目的在现代企业经营管理中，采购是非常重要的一项活动，它直接关系到企业的成本、质量、效率和利润等方面。

为了规范和优化公司的采购流程，确保采购活动的合法性、合规性和公正性，公司特制定了本采购申请审批制度。

本制度的目的是明确公司采购流程中各个环节的职责和权限，提高采购决策的效率和质量，保障公司利益和资源的最大化利用。

二、申请人及申请方式1.申请人：公司内部所有员工均可提出采购申请，以及公司外部委托的供应商。

2.申请方式：申请人需填写采购申请表，包括采购物品名称、数量、规格、用途、预算、供应商等详细信息，并提交给所在部门的采购负责人。

三、审批流程1.采购负责人审批：采购负责人收到采购申请后，必须在24小时内审批申请。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，采购负责人必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

2.部门主管审批：采购负责人审批通过后，采购申请将提交给申请人所在部门的主管审批。

主管需在48小时内审批申请，并反馈意见。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，主管必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

3.财务部审批：部门主管审批通过后，采购申请将提交给财务部进行预算和资金审批。

财务部需在48小时内审批申请，并反馈意见。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，财务部门必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

4.总经理审批：财务部审批通过后，采购申请将提交给总经理进行最终审批。

总经理需在72小时内审批申请，并反馈意见。

审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。

如需修改，总经理必须在48小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。

四、特殊情况处理在紧急情况下，申请人可以申请紧急采购，并在采购申请表上注明紧急事由和采购原因。

紧急采购需经采购负责人同意后，可直接提交给财务部进行审批。

五、申购周期和采购额度1.申购周期：一般情况下，从采购申请提交到最终审批完成，整个申购周期不超过10个工作日。

采购申请审批制度
第1章总则
第1条目的
为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。

第2条适用范围
本制度适用于公司采购申请审批的管理工作
第2章物资请购与审核
第3条各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”，提出采购申请并交采购部。

第4条“采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。

第5条采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步宙核，审核过程中应主要分析请购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。

第3章采购申请与审批
第6条汇总采购需求
1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制“采购需求汇总表”。

2.“采购需求汇总表”编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。

第7条库存调查
采购需求汇总完毕后，采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。

第8条编制采购申请
1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及“采购申请表”。

2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。

3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。

若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员参与审批工作。

第9条采购预算制定及审批
编制人：审核人：批准日。

采购审批制度流程模板一、目的为了加强物资采购管理，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，确保采购过程的合规性，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。

三、采购审批原则1. 采购审批工作应遵循合规、公正、透明、效率的原则。

2. 各级管理人员和采购经办人应高度重视采购审批工作，严格遵守本制度规定。

四、采购审批流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据业务需要，提出物资需求申请，填制《物资需求单》。

（2）部门主管对《物资需求单》进行审批，审批通过后报采购部。

2. 采购计划的制定（1）采购部对各部门提交的《物资需求单》进行汇总、审核，制定采购计划。

（2）采购部将采购计划提交总经理审批。

3. 供应商选择与管理（1）采购部根据采购计划，开展供应商选择工作，选择合适的供应商。

（2）采购部对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。

4. 采购合同的签订（1）采购部与选定的供应商进行价格谈判，签订采购合同。

（2）采购合同签订后，报财务部进行付款审核。

5. 采购的实施与验收（1）采购部根据采购合同，安排采购实施工作。

（2）质检部对采购物资进行质量检验，出具验收报告。

（3）仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。

6. 付款与结算（1）财务部根据采购合同和验收报告，进行采购付款审核。

（2）财务部办理付款作业，并作相关账务处理。

五、采购审批权限1. 总经理拥有对采购计划、供应商选择、采购合同签订等事项的最终审批权。

2. 采购部负责采购计划的制定、供应商选择与管理、采购合同的签订等工作。

3. 财务部负责采购付款审核、办理付款作业及作相关账务处理。

4. 质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告。

5. 仓储部负责协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。

六、监督与检查1. 采购审批工作应接受公司内部审计部门的监督与检查。

2. 采购部应定期对采购审批工作进行自查，确保采购审批工作的合规、高效进行。

申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。

三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。

2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。

3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。

4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。

5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。

6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。

7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。

四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。

2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。

3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。

五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。

2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。

3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。

4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。

六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。

2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。

3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。

4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。

5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。

6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。

七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。

2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。

3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。

采购审批制度及审批流程(完整版)1. 引言采购是企业重要的运营活动之一，为确保采购活动的合法性、透明度和高效性，制定采购审批制度及审批流程是必要的。

本文档旨在规范采购审批流程，加强内部控制，提高采购管理的质量和效率。

2. 采购类型公司采购分为以下几种类型：- 低值易耗品采购：指单次采购金额不超过公司规定金额的易耗品。

- 中值采购：指单次采购金额超过低值易耗品采购金额但不超过公司规定金额的非易耗品。

- 高值采购：指单次采购金额超过公司规定金额的非易耗品。

3. 采购审批流程根据采购类型的不同，制定相应的审批流程如下：3.1 低值易耗品采购审批流程- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。

- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、行政部门负责人审批。

- 审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织采购。

3.2 中值采购审批流程- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。

- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、财务部门负责人、行政部门负责人审批。

- 审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织采购。

3.3 高值采购审批流程- 采购员在采购系统中填写采购申请单，并上传相关支持文件。

- 采购申请单自动生成审批流程，依次经过部门负责人、财务部门负责人、高级管理人员审批。

- 高级管理人员审批通过后，采购员负责将采购申请单转发给供应商，组织采购。

4. 审批要点- 审批人应仔细核对申请单中的信息，包括采购项目、数量、金额等。

- 审批人应根据公司采购政策和预算要求，判断采购是否合理和符合预算。

- 审批人应根据公司内控要求，审查采购申请单中的相关支持文件的真实性和合法性。

5. 附件：采购申请单模板请参考以下采购申请单模板：以上即为采购审批制度及审批流程的完整版本。

通过明确的采购审批流程和相关要求，可以确保采购活动的规范性、合法性和透明度，提升企业的采购管理水平和效率。

采购申请与审批流程采购申请、审批流程制度采购申请:根据自己部门需求计划填写采购申请单。

小编给大家整理了关于采购申请与审批流程，希望你们喜欢!采购申请与审批流程一、采购申请：1. 根据自己部门需求计划填写采购申请单。

2. 内容包括：部门名称、请购事由、品名、数量、采购价格。

3. 采购批准：需求部门主管审核采购申请单所填内容无误后签字，转由财务审批、后经公司总经理审批同意。

4. 采购人根据签批同意后的采购申请单方可进行采购，特殊情况另行处理。

二、采购1. 询价、比价：采购人依据所需购买物品对该物品进行货比三家，确定最低价进行购买。

2. 取得合法票据：采购物品须取得合法票据，原始单据上的单价、金额不得涂改。

三、报销1. 采购部门将根据购买物品时取得的原始单据填制报销单并附上“采购申请单”报财务部门审核。

2. 财务部门审核：报销单填制规范正确，申请单签批无误、价格合理，原始单据合法及所填单价、金额正确，无误后签字。

3. 采购部门根据财务部门审核后的报销单据报总经理(或授权代理人)签批，然后带报销单、采购申请单到出纳处报销。

如何规范企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。