财政局财政预算真实性情况自查报告
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2018年财政局财政预算真实性情况自查报
告
根据《xx市财政局关于开展18年、18年财政预算真实性核查自查工作的紧急通知》精神，结合我县实际，对我县18年18年财政预算数据进行了全面自查。
现将自查情况报告如下：
一、18年、18年预算安排和执行情况
（一）18年预算和执行情况。
1、18年预算安排情况
（1）一般公共预算
18年，全县一般公共预算收入安排17733万元，比上年快报完成数16888万元增长5%。
全县一般公共预算支出安排139000万元（不含上级专项转移支付补助），比上年预算数增长24.1%，主要增加原因是：预留工资改革、养老保险制度改革、乡镇人员岗位补贴、住房补贴和公车改革补贴等人员工资性支出。
全县一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入17733万元，预计上级补助收入121028万元（不含上级专项转移支付补助收入。
其中，预收上级其他一般性转移支付补助收入37762万元，实为收支缺口或不确定因素），上年结余收入1024万元，收入总计139785万元；一般公共预算支出139000万元，上解支出785万元，支出总计139785万元，收支平衡。
（2）政府性基金预算收支草案。
18年，全县政府性基金预算收入安排2450万元，比上年快报完成数1654万元增长48.1%。
全县政府性基金预算支出安排2450万元（不含上级专项转移支付补助），同口径比上年快报完成数增长48.1%。
收支平衡。
（3）社会保险基金预算收支草案。
18年，全县社会保险基金预算收入安排39473万元，比上年快报完成数增长10%，上年结余25793万元，收入总计65266万元；全县社会保险基金预算支出安排35336万元，比上年快报完成数增长17.6%。
收支相抵，年终滚存结余29930万元。
2、18年预算执行情况
（1）一般公共预算
18年，全县一般公共预算收入完成17788万元，完成年初预算17733万元的100.3%，比上年决算数16888万元增收900万元，增长5.3%。
全县一般公共预算支出完成223699万元，比上年决算数170988万元增加52711万元，增长30.8%。
一般公共预算收支平衡情况。
18年，一般公共预算收入17788万元，上级补助收入190188万元，上年结余收入1524万元，调入资金83万元，地方政府债券转贷收入42300万元，收入总计251883万元；一般公共预算支出223699万元，上解支出792万元，按排预算稳定调节基金55万元，地方政府债券还本支出26300万元，支出总计250846万元。
收支相抵，年终结余1037万元。
（2）政府性基金预算收支执行情况。
18年，全县政府性基金预算收
入完成906万元，比上年决算数1654万元减收748万元，下降45.2%。
政府性基金预算支出完成7691万元，比上年决算数10618万元减支2927万元，下降27.6%。
政府性基金预算收支平衡情况。
18年，全县政府性基金预算收入906万元，政府性基金转移收入6888万元，收入总计7794万元。
政府性基金预算支出7691万元，调出资金83万元，收支相抵，年终结余20万元。
（3）18年，全县社会保险基金预算收入34124万元，上年结余30079万元，上级补助收入3741万元，收入总计67944万元；社会保险基金预算支出30147万元，上解上级支出5096万元。
收支相抵，年终滚存结余32701万元。
（二）18年预算安排和执行情况。
1、18年预算安排情况
（1）一般公共预算安排情况
18年，全县一般公共预算收入18678万元，比上年快报完成数17788万元增长5%；上级补助收入184283万元，上年结余收入1039万元，收入总计204000万元。
全县一般公共预算支出安排203150万元（按照新预算法要求，包括上级专项转移支付补助支出85000万元），同口径比上年年初预算数增长 4.2%，主要是完善工资制度改革增加工资性支出；上解上级支出850万元，支出总计204000万元。
收支平衡。
（2）政府性基金预算。
18年，全县政府性基金预算收入1123万元，比上年快报完成数906万元增长24%；政府性基金转移收入7000万元，上年结余收入20万元，收入总计8143万元。
全县政府性基金预算支出8143万元（其中上级专项转移支付补助支出7000万元），比上年快报完成数增长5.9%。
收支平衡。
（3）社会保险基金预算。
18年，全县社会保险基金预算收入44217万元，比上年快报完成数增长20.2%；上年结余32700万元，收入总计76917万元；全县社会保险基金预算支出32504万元，比上年快报完成数增长11.9%，上解上级支出5681万元。
收支相抵，年终滚存结余38732万元。
2、18年预算执行情况
（1）一般公共预算执行情况
18年，全县一般公共预算收入完成15058万元，完成年初预算18678万元的80.6%，完成调整预算数15000万元的100.4%，比上年决算数17788万元减收2730万元，下降15.3%。
18年，全县一般公共预算支出完成273033万元，比上年决算数223699万元增加49334万元，增长22.1%。
全县18年一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入15058万元，上级补助收入236342万元，上年结余收入1037万元，调入预算稳定调节基金55万元，调入资金1043万元，地方政府债券转贷收入36250万元，收入总计289785万元；一般公共预算支出273033万元，上解上级支出892万元，地方政府债券还本支出15750万元，支出总计289675万元。
收支相抵，年终结余110万元，
其中结转下年支出110万元。
（2）政府性基金预算。
18年，全县政府性基金预算收入完成3589万元，比上年决算数906万元增收2683万元，增长296.1%。
政府性基金预算支出完成8407万元，比上年决算数7691万元增支716万元，增长9.3%。
全县18年政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入3589万元，政府性基金转移收入5861万元，上年结余收入20万元，收入总计9470万元。
政府性基金预算支出8407万元，调出资金1043万元，收支相抵，年终结余20万元，其中结转下年支出20万元。
（3）社会保险基金预算。
18年，全县社会保险基金预算收入44479万元，上年结余32701万元，收入总计77180万元；社会保险基金预算支出完成37528万元，其中：上解上级支出5499万元。
收支相抵，年终滚存结余39652万元。
（三）预算公开情况
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》精神，对我县预决算情况在xx县财政局门户网站进行了公开，内容包括：
1、18年预算和执行以及“三公经费”预算等情况；
2、18年预算和执行以及“三公经费”预算等情况；
3、18年预算安排情况。
二、重点问题自查情况。
