万头肉驴养殖屠宰深加工项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1 项目概况 (6)1.2 项目由来 (11)1.3 项目建设的必要性 (15)1.4 项目建设单位概况 (18)1.5 编制依据 (18)1.6 问题与建议 (18)第二章市场预测 (20)2.1 产品市场供应现状及预测 (20)2.2 产品市场需求现状及预测 (20)2.3 产品市场竞争力分析 (20)2.4 产品销售 (21)2.5 市场风险分析 (22)第三章建设规模与产品方案 (19)3.1 建设目标 (19)3.2 建设规模及布局 (19)3.3 产品方案 (21)第四章项目区概况及建设条件 (23)4.1 项目区概况 (23)4.2 项目建设地点选择 (24)4.3项目实施有利条件 (24)第五章技术方案 (25)5.1 总工艺流程 (25)5.2 技术方案 (26)第六章项目建设内容 (47)6.1 项目组成 (47)6.2 项目建设内容 (47)第七章原材料燃料供应 (113)7.1 主要原材料 (113)7.2 燃料供应 (114)7.3 主要原材料､燃料需要量一览表 (115)第八章节水､节能措施 (117)8.1 节水措施 (117)8.2 节能措施 (117)第九章环境影响评价 (119)9.1 环境现状调查 (119)9.2 项目对环境影响分析 (119)9.3 环境保护设施与投资 (120)9.4环境影响评价 (127)第十章项目的组织与实施 (129)10.1 项目组织与管理 (129)10.2 项目运作模式 (130)10.3 劳动用工 (131)10.4 项目运营保障措施 (132)10.5 技术培训 (134)第十一章建设期限和进度 (135)11.1 项目建设期限 (135)11.2 项目实施的各阶段 (135)11.3 项目实施进度安排 (137)11.4 项目实施进度表 (138)第十二章投资估算与资金筹措 (139)12.1 估算依据 (139)12.2 投资估算 (147)第十三章效益分析 (148)13.1 财务分析 (148)13.2 社会效益 (155)第十四章项目风险分析 (157)14.1项目主要风险因素识别 (157)14.2风险程度 (157)14.3防范和降低风险对策 (158)第十五章招标方案 (160)15.1 项目招标的组织形式 (160)15.2 项目采用的招标方式 (160)15.3 招标范围 (160)第十六章结论与建议 (162)16.1 结论 (162)16.2 建议 (164)附件:附件1企业法人营业执照附件2组织机构代码证附件3税务登记证附件4土地使用证明第一章总论1.1 项目概况1.1.1､项目名称:赞皇县万头肉驴养殖屠宰深加工项目1.1.2､建设性质:新建1.1.3､建设地点:河北省赞皇县南邢郭乡东郭家庄村1.1.4､建设单位:赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社1.1.5､法人代表:郭国贞1.1.6､项目负责人:许泽明1.1.7､项目主管部门:赞皇县发改委､赞皇县规划局､赞皇县土地局､赞皇县环保局､赞皇县畜牧局项目以河北省赞皇县三皇肉驴养殖专业合作社为龙头,在合作社统一规划和当地政府部门的支持和协调下,建设肉驴良种繁育场､肉驴扩繁场､饲草料基地及育肥小区(场),实行“五统一”即统一设计､统一防疫､统一饲料､统一品种､统一技术服务和“六规范”即养殖环境生态化､品种优良化､防疫消毒制度化､饲料兽药安全化､生产过程标准化､粪便处理无害化(粪污沼气发电､沼渣加工有机肥);建设肉驴屠宰加工厂,采用先进成熟的工艺技术,生产附加值高､具有市场潜力的畜产品,延长畜产品加工产业链,提高企业的竞争能力,实现肉驴产业从繁育､饲养､加工､销售､防疫､信息到环保的一体化,实现农业增效､企业增效､农民增收的目的｡1.1.8､建设规模本项目建设由良种肉驴繁育场､肉驴扩繁场､肉驴育肥小区､屠宰加工车间､熟食品加工车间､真空包装车间､驴皮阿胶生产加工车间､餐饮连锁加盟网络､沼渣有机肥生产､饲料库精料库等子项目等10个子项目建设组成｡1) 良种肉驴繁育场:建设年繁育良种肉驴500头及育肥小驴500头的良种肉驴繁育场共1座｡2) 肉驴扩繁场:建设年繁育小驴及淘汰驴1700头的肉驴扩繁场共1座｡3) 肉驴育肥小区:建设年育肥7000头出栏三回,共育肥21000头肉驴的育肥小区共1座｡4) 屠宰加工车间:建设年屠宰3万头肉驴加工车间1个｡5) 肉驴熟食品加工车间:建设年加工2000吨驴肉熟食品加工车间1座｡6) 真空包装车间:建设年加工500吨真空包装驴肉制品的加工车间2个｡一个是罐头加工车间,一个是抽真空包装车间｡7) 驴皮阿胶生产车间:建设年产80吨驴皮阿胶生产加工车间1座｡8) 餐饮连锁加盟网络:建设驴肉制品的餐饮连锁饭店10个,加盟连锁店50个9)沼渣有机肥生产车间:建设年生产6000吨沼渣有机肥的生产车间1座｡10) 饲料库:建设能容纳1万吨干草和2500吨精料的饲料库3座｡1.1.9 项目投资经估算项目总投资10600万元,其中:建筑工程总投资3740万元,征地4260万元,这两项8000万元需要引资｡购买种驴投资2500万元,工程建设启动费用100万元,这两项资金自筹｡建筑工程总投资8000万元包括以下17项内容(详见表1):表1-1 项目投入总资金汇总表1.1.10 资金来源项目总投资10600万元,其中:1) 申请投资公司项目贷款8000万元,占总资金的75.48%,全部用于项目固定资产投资;2) 项目单位自筹2600万元,占总资金的24.52%｡1.1.11效益情况1)､一头种驴的效益分析:购买一头成年德州母驴的价格约4000元,3年可产驴驹2头,3年末在第二头驴驹哺乳期满后,第一头驴驹已经长为成年驴,售价为3800元左右,加上第二头驴驹断奶后售价1800元,三年的总收益为5600元｡其中母驴成本:1100天(3年)×1.5元(饲养成本)=1650元;第一头驴驹在1岁7个月(合570天)时卖出,其中前6个月(180天)以哺乳为主,饲养成本为:(570-180)天×1元≈400元;第三头驴驹在6个月时出卖,卖出前以哺乳为主,饲养成本不计;两次配种费用为100×2=200元｡成本合1650+400+200=2250元),养殖一头种母驴3年的收益为3350元,据专业人士分析,扣除饲料费､水电费､防疫费､运输费等成本,母驴养殖收入每头平均在1100元/左右｡2)､百头驴育肥方式的效益分析:直接购买育肥驴养殖出售｡我们结合多年经验,提出了成本与效益分析供参考,每百头肉驴长期育肥需驴购买年龄半岁左右的幼驹(德州驴)的价格约20万元左右,养殖育肥7个月左右出栏,售价每公斤按最低10元计算约55万元左右｡每百头肉驴养殖成本平均400元/天,其中需精饲料200斤/天/头(每天100元),粗饲料700—800斤/天/头(每天300元),每百头驴的育肥成本共计8.4万元左右(基建､设备不计算)｡100头肉驴如短期育肥需求驴款成本在20万元,需求草料在8.4万元左右人工成本1.4万元(1000元×2人×7个月),分摊的管理费和折旧费等预计为1.2元｡总计成本为31万元｡生长10个月达到550-650斤,按10元/斤计算,总计在55万元以上｡也就是说纯利润在24万元以上｡(各地活驴市场价格因地而异)｡预计春节期间驴肉价格会有所上涨,如果养殖者条件适宜,可以选择这种养殖方式,谋取节日市场效益｡如果产业链条延伸,配套建设深加工和驴肉馆连锁经营,效益会更加明显｡按项目规划的要求计算每年出栏1万头肉驴,全年税前利润在2500万元左右｡3)､主要经济指标项目建成后,整体项目正常年纯养殖销售收入22786.4万元,销售税金及附加为1417.31万元,静态投资回收期2.86年(含建设期),动态投资回收期3.75年(含建设期),利润总额(平均值)6537.20万元,税后利润(平均值)5229.76万元,投资利润率41.71%,投资利税率35.37%,以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力｡1.1.12主要技术指标表1—2 主要经济指标表1.2 项目由来《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)》把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置,把发展现代畜牧业､提高畜牧业质量效益和畜产品深加工技术水平作为畜牧业发展的重点和龙头;提出统筹规划､合理布局,通过重点抓好规模化､标准化养殖基地建设,发挥其示范带动作用,以推动畜牧业的产业化发展;通过加强畜产品加工体系建设,延伸畜牧产业链条,提高畜产品附加值和畜牧业生产技术水平,使肉类专业化屠宰加工比率显著提升,到2010年,达到国家提出的上市销售的畜禽综合工业化屠宰率从2005年的30%提高到50%左右,国家给予重点倾斜政策和制定具体措施来推动畜牧业特别是肉驴产业的快速发展｡《河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划》中提出要加快畜牧业发展,把建设规模化养殖基地､提高畜产品深加工水平作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好,并制定了加大对畜牧业发展投入和支持力度的政策措施,这不仅是推进农业和农村经济结构战略性调整,提高畜牧业综合生产能力和整体竞争能力的重大举措,也是优化畜禽品种结构､做大做强优势产业的有力保证｡河北省赞皇县气候独特,水资源丰富,秸秆丰富,以驴为主的畜牧业是该地区的传统产业｡近年来受消费市场强有力的拉动,肉驴产业得到飞速发展,成为河北赞皇地区经济发展的优势产业之一｡随着秸秆养畜技术的进一步推广和合理开发利用,肉驴增养空间仍然很大｡赞皇县山地丘陵广阔,资源丰富,草场水丰草茂､气候宜人无污染,草质细嫩营养多,且农作物秸秆丰富,发展养殖业基础雄厚,把养殖业一直作为一项传统优势产业进行开发培育｡河北省赞皇县畜牧业取得了一定成效,但是由于良种供应不足,养殖生产水平不高,驴肉品质低,养殖效益低下;新技术推广缓慢,生产管理粗放,肉驴养殖还处在以家庭个体养殖为主的分散经营阶段;肉驴屠宰加工设施和条件落后,仍处在传统的作坊式屠宰阶段,产品卫生和质量难以保证;资源特色､产业优势及龙头带动作用没有得到充分发挥,养驴业发展和农民增收还不稳定;尤其是肉驴分散养殖及基础设施条件薄弱,不能对畜禽粪便等污染物进行有效处理,环境卫生污染问题日显突出,给公共卫生和畜牧业生产安全带来威胁,以上问题的存在制约了该地区肉驴养殖业的进一步发展｡此外,随着人们生活水平的提高,人们对畜产品消费不仅局限在数量的满足,更注重产品的质量和使用安全,迫切需要无疫病､无药残､无污染､无公害畜产品的生产和绿色食品的供应｡畜产品的消费不但对流通环节提出了质量安全检验的要求,而且对产品生产的环境提出了安全标准,要符合这些要求,单靠千家万户分散养殖和小作坊式生产难以实现,发展标准化规模养殖基地和工厂化屠宰加工将是最有效选择｡因此,根据当地养驴业发展的比较优势和制约因素,合理规划布局,加强肉驴规模化养殖示范基地(小区)建设和绿色畜产品加工体系建设,是加快发展河北省赞皇县肉驴产业的当务之计｡赞皇县三皇肉驴养殖合作社是集养殖业､生产资料采购和农业技术咨询服务为一体的合作社,已有一定的畜牧养殖规模和生产技术,具有项目运作的基础条件和经济实力｡为了顺应肉驴养殖业发展的新形势和中央､河北省委省政府关于加快畜牧业发展的一系列方针政策要求,紧密结合河北省赞皇县实际,依靠丰富的资源特色和产业优势,充分发挥肉驴规模示范养殖的龙头带动和辐射作用,加快河北省赞皇县肉驴养殖的产业化经营,带动农户通过发展高效养殖脱贫致富,促进河北省赞皇县畜牧业和当地经济持续发展,在与各政府相关部门､各省市专业机构合作,经过全面的市场调查､分析､考证,提出“万头肉驴养殖及深加工产业化建设项目”｡2011年12月12日,合作社正式举行了开业庆典｡合作社成立之初即高起点规划､规范化运作五年之内在赞皇县境内建立: 1､肉驴良种繁育场一个,直属肉驴规范化养殖场10个,合作规模化养殖场100个,吸纳10000户养殖户和投资户加盟养殖致富｡2､建立肉驴屠宰场一个｡3､建立肉驴深加工车间一座｡4､建立以三皇肉驴为品牌的连锁经营饭店100家,把肉驴养殖项目朝着经营领域纵深发展｡5､建立良种肉牛繁育及养殖基地一处｡6､建立万头养羊场一个｡7､建立肉兔良种繁育场一个,同时带动全县上万户农民从事养兔业致富｡8､建立沼气池一座,解决炊､饮､取暖能源问题｡将驴及各种动物粪便转化为能源,也可以和国家电网并网发电｡9､在县城建立大型社员生产生活服务中心一个,各基地社员生产生活服务部若干｡10､为了解决草食动物的饲草问题,合作社规划在具备条件的饲养基地配套建设以甜高粱种植为主的饲草基地若干,秸杆饲料加工场若干,同时争取国家级饲草储备库落户赞皇县｡11､条件成熟时,再向有机农作物生产领域拓展｡为了把以上工作落实到实处,合作社出台了在赞皇县建立草食动物健康养殖示范区建设方案和百家极品肉驴馆连锁方案｡1.3 项目建设的必要性1.3.1 是发挥比较优势,做大做强优势产业的需要河北省赞皇县境内大型工业企业少,城市化､工业化程度低,环境､水源无污染;饲草料资源和农作物秸秆丰富,农作物种植很少施用化肥和农药,无有害物质和残留,生产无公害绿色畜产品,具有得天独厚的优势和条件,要将资源优势转变为产品优势和经济优势,必须通过发展畜牧业,进行规模化养殖和畜产品深加工才能得以实现,加之当地群众有养驴的传统和习惯,养驴业已成为河北省赞皇县经济发展的重要支柱产业｡由于较好自然环境和隔离条件,该地区所产驴肉质量优良､肉质细嫩､脂肪均匀,无污染､疫病少,深受消费者亲睐｡项目建设充分发挥肉驴产业发展的资源优势和比较优势,注重加强良种繁育､科学育肥与畜产品深加工等产业配套体系的建设,延伸产业链,提升畜牧业生产的技术水平和科技含量,把肉驴产业作强作大,从而推动河北省赞皇县畜牧业及地方经济的快速发展｡1.3.2 是转变发展方式,保障绿色环保畜产品生产的需要新时期,畜牧业的发展必须实现从以家庭个体饲养为主的分散经营,向规模化､标准化生产的产业化经营的转变,必须实现从片面追求数量扩张向注重质量和效益并重的转变,必须实现由产､加､销各环节各自独立､单一生产向集产前､产中､产后为一体的产业化､集团化经营的转变｡项目建设以养驴业生产方式转变为中心,紧紧围绕增加产量､提高质量､保护环境和可持续发展的目标,加强良种繁育､科学育肥和畜产品加工体系建设,保障良种供应和标准化养殖,改善畜牧业生产环境(进行粪便无害化处理,粪便沼气发电､沼渣进行有机肥加工),不断提高畜产品质量和安全水平;提高规模化､组织化程度和产业化经营水平,转变发展方式,保障绿色环保畜产品的生产和供应｡1.3.3 是加快市场接轨,调节畜产品均衡上市,确保市场有效供应的需要驴生产与供应受到时令和季节性影响,如果不能实现均衡充足的市场交易,经济效益就得不到充分体现,旺季价格下跌,使农民收入减少,淡季供应减少,价格上升,市场呈现明显的季节性波动,一定程度上将抑制畜产品消费和驴的正常生产｡项目建设通过挖掘资源优势,建设辐射范围广､规模大､现代化的活畜交易市场,促进畜产品在本地､周边地区的快速流通和交易,通过市场信息的发布和共享,减少活畜市场交易的季节性波动,改变区域性活畜供应不均的状况,调节活畜均衡出栏,降低流通交易成本,平抑市场价格,确保市场有效供应;充分发挥活畜交易市场更广的辐射功能,吸引汇集更多的生产者参与商品交易和进入市场经营,加强与全国各地的商品流通与交易合作,实现本地市场与国内外市场的有效对接,打破畜产品流通领域的信息和地域限制,形成多渠道经营､多主体平等竞争的格局,促进商品的公平交易和向外扩散,真实反映供求关系,及时调节产品供给｡1.3.4 是满足消费需求,提高畜产品附加值的需要随着我国人民生活水平的提高和消费结构的改变,肉类消费正从传统的温饱型消费向讲究食品环保､安全､卫生､营养､风味的转变,蛋白质含量高､脂肪含量低､消化吸收率高的高档驴肉制品正成为消费主流;各种精深加工的分部位冷却肉､小包装肉､半成品肉､冷冻肉､熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品､功能性食品､旅游食品的消费量明显上升｡河北赞皇县有肉驴养殖业发展的基础,项目建设以加强良种科学繁育､集中规模育肥和肉驴屠宰深加工为基础,以优质驴肉加工生产为目标,通过普及推广畜牧生产先进适用配套技术,不断提高畜牧业生产科技含量和产品档次,增强畜产品的市场竞争力｡1.3.5 是落实科学发展,保护环境及促进农民持续增收的需要随着畜牧业的发展,与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染,进而威胁畜牧养殖业自身的持续､健康发展｡建设标准化生产基地(小区),发展集中规模生产,转变畜牧业经营方式,有利于集中建设畜禽污染物处理设施,有效解决人畜共处､庭院环境污染的问题,改善农村生产生活环境｡采用生态综合处理和利用的循环经济模式,推广粪便沼气发电和有机肥加工的畜牧业清洁生产,兼顾经济发展与环境保护,变废为宝､化害为利,走生态畜牧业—产业化—可持续发展的循环经济之路｡建设优质肉驴养殖､屠宰加工及交易市场项目,可以带动农户扩大养殖规模,提高规模效益,增加经济收入;可以延长畜牧业生产的产业链,增加就业机会,拓宽增收渠道;可以通过科技成果的转化和应用,提高畜牧业生产的技术水平,降低生产成本,提高经济效益｡规模集中养殖可以加强畜禽疫病集中防治,减少疫病造成的损失,增加农民收入｡1.4 项目建设单位概况项目建设单位赞皇县三皇肉驴养殖合作社是集养殖业､生产资料采购和农业技术咨询服务为一体的企业,已有一定的畜牧养殖规模和生产技术,具有项目运作的基础条件和经济势力｡1.5 编制依据1) 中共中央､国务院《关于增加农民收入的若干意见》;2) 2010年中央一号文件《国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》;3) 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发[2007]4号);4)《河北省畜牧业“十一五”发展规划》;5)《石家庄市“十一五”畜牧业发展规划》;6).《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);7) 项目建设单位提供的基础资料｡1.6 问题与建议1.6.1 存在的问题1) 本项目万头肉驴产业化建设属于资金和技术密集型建设项目,生产规模大,技术要求也相对较高,投资额度较大,因此资金能否及时到位直接影响着项目的顺利建设｡2) 良种肉驴繁育场､肉驴扩繁场､育肥场(小区)建设对本项目成败至关重要,合作社必须要与当地政府加强联系与沟通合作,采取多种方式和有效鼓励､扶持手段来扶持和引导农户参与项目的建设｡3) 动物疫病风险对于畜牧业养殖项目是较为严重的威胁｡项目实施过程中采取严格有效的动物防疫规范和工程措施,以有效的降低动物疫病风险｡1.6.2 建议针对上述存在的问题,建议主要有:1) 建议国家有关部门给予项目适当资金支持;2) 项目建设单位要积极依靠当地政府及基层组织,多渠道､多形式推动基地建设;3) 项目执行中要严格执行《中华人民共和国动物防疫法》有关疫病控制措施和要求,加强动物防疫技术管理,减少人员､车辆和畜禽流动可能带来的疫病传播风险;4) 在项目达产后,一方面保质保量全力满足省内需求,另一方面开辟自己在国内其他地区的市场网络,不断拓展国内市场空间,扩大产品在国内市场上的知名度和信誉度,树立企业知名品牌;5) 充分发挥合作社的桥梁纽带作用｡负责农民产供销的全面管理,安排养殖户的生产计划落实及监督检查;对农户进行技术服务;统筹解决农民的大量运输问题｡第二章市场预测2.1 产品市场供应现状及预测近年来,随着农业产业结构的调整和畜牧业的发展,我国驴肉产量保持稳定的增长趋势｡据《2009年国民经济和社会发展统计公报》显示,2009年我国全年肉类总产量7642万吨,比上年增长5.0%｡其中驴肉产量636万吨,增长3.6%;居世界前列,肉驴业已经成为一个新兴的､重要的农业行业｡随着农业产业结构不断调整,养殖业生产水平和经济效益明显提高,肉驴养殖业已成为河北省畜牧业中发展最快的产业｡在十一五时期,各地将继续认真贯彻落实省委､省政府提出的战略性主导产业的方针,按照布局区域化､经营产业化､生产标准化､管理法制化､服务信息化的总体要求,加大了肉驴产业开发力度和产业化经营｡同时随着城乡居民收入水平的提高和城镇化进程的加快,城乡居民对驴肉的消费不断增加｡2.2 产品市场需求现状及预测从市场经济的观点看,我国肉驴市场一直供不应求｡优质驴肉供应远远满足不了国内需求,国内消费的优质高档驴肉大多需从外国进口｡随着国民经济的增长和人民生活水平的提高,驴肉需求量增加,尤其是高档驴肉的缺口持续加大,驴肉供销已经而且会持续处于一种热销状态｡2.3产品市场竞争力分析河北省赞皇县山坡丘陵广阔,农作物秸秆丰富,养殖成本低,单位效益高;加之该地区气候宜人,境内大型工业企业少,城市化､工业化程度低,环境､水源无污染;草质细嫩营养多,农作物种植很少施用化肥和农药,无有害物质和残留,生产无公害绿色畜产品,具有得天独厚的优势和条件,其较好自然环境和隔离条件使该地区所产驴肉质量优良､肉质细嫩､脂肪均匀,无污染､疫病少,深受消费者亲睐,具有一定的市场优势｡2.4产品销售2.4.1 销售方案本项目的实施将区域､资源优势转变为产业优势,实施“名牌战略”,充分利用本地资源优势,以龙头带基地,基地带农户,促进本县草食畜的发展｡本项目采用现代企业的经营管理模式,营销策略为:一是走产业化之路,形成规模效益｡采用分散饲养,集中育肥,统一销售,实现秸秆的有效利用,发挥养殖业的规模效益｡二是狠抓质量,树立品牌意识｡在市场经济条件下,质量是企业生存､发展的根本,提高质量､降低成本,才能赢得客户,以产品优势占领市场,企业才能生存和发展｡另外,还要加大企业的宣传力度,建立企业品牌,增强市场竞争力｡三是建立多渠道的销售网络｡采取企业直销､委托商家代销､定点销售等方式组建销售网络,增设驻外销售办事处,成立销售公司,充分利用互联网的优势,产品上网销售,加快信息的收集及反馈工作,及时准确地获得国内外市场信息,及时调整产品方案和经营策略｡2.4.2 销售队伍和销售网络建设1) 完善服务体系｡要利用本地优势及销售渠道,畜产品的生产､销售能力及其营销网络体系和出口能力,组建销售网络,主要以北京､天津､上海等中心城市和东南亚国家出口为主,在农户小生产与大市场之间架起桥梁,切实为广大养殖户搞好产前､产中､产后服务,解决生产者的后顾之忧,形成产供销一体化的经营体系｡扩大驻外销售经营网络,强化销售,增设驻外销售办事处,成立销售公司,充分利用互联网的优势,产品上网销售,加快信息的收集及反馈工作,及时､准确地获得国内外的市场信息。
