事故处理控制程序

事故处理控制程序

1目的

对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）做出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大可能降低事故可能造成的后果。

2范围

公司所有活动中客观发生或存在的事故（包括未遂事故）。

3职责

3．1生产技术安全部负责重伤以上事故（含重伤）的调查鉴定与处理，并报总经理确认。

3．2焦化厂负责重伤以下事故（含未遂事故）的调查鉴定与处理，并报生产技术安全部确认。

3．3各单位负责人是本部门事故调查鉴定与处理的当然责任人。

3．4非人生伤害事故的其他损失，损坏，按公司职能部门的管理范围进行调查，鉴定和处理。

4程序内容

4．1事故报告

4．1．1 事故报告的一般程序：公司发生事故采用逐级报告的方法，报告可采用书面及口头的形式，报告的途径为：

事故当事人（或监护人）——车间主任——厂部负责人——管理者代表（总经理）

但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直至公司总经理，以便采取应急措施，减少事故造成的后果。

4．1．2采用口头报告的形式，第一个接受报告者必须书面记录报告内容及事故发生的时间地点。

4．1．3轻伤事故：除按一般程序逐级上报外，焦化厂应在安全报告中予以登记，并每月底报送生产技术安全部。

4．1．4重伤及死亡事故：公司应立即将事故概况（包括时间，地点，受伤者姓名、年龄、工种或职称，受伤程度，发生事故经过和发生事故的简要原因等）用快速方法（电话或传真等）报告上级主管部门。

4．1．5未遂事故：除按一般程序逐级上报的同时，事故发生部门应填写安全报告表一式两份，一份自荐，一份报焦化厂，填写报时间最迟不得超过未遂事故发生后的48小时。

4．2事故调查

4．2．1事故调查，按第3条款所规定的权限组织相关的人员成立事故调查组进行。

4．2．2调查组必须坚持实事求是，尊重科学的原则，客观地勘察事故现场的真实情况，现场勘察的主要内容有：

1） 做出笔录；

2） 现场拍照；

3） 现场绘图。

4．2．3事故调查基本程序：

1） 调查前的准备；

2） 事故现场处理与勘察；

3） 物证收集；

4） 事故材料收集；

5） 人工伤亡情况收集与事故鉴定； 6） 事故造成的财务损坏情况；

7） 证人材料收集；

8） 摄影和绘制事故图；

9） 事故原因分析及事故责任分析；

10） 提出对责任者的处理意见和类似事故的预防措施；

11） 卷写企业职工伤亡事故调查报告书。

4．2．4发生非人员伤亡的的质量、机械设备等重大、特大事故，由副总经理组织生产技术安全部、焦化厂、人力资源部等部门联合组成事故调查组进行调查处理。

4．3事故处理

4．3．1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，由发生事故的单位负责落实，并将落情况上报生产技术安全部及相关部门。

4．3．2在处理事故时，应按照“三不放过”原则进行，对事故原因查清查细，对事故责任人的处理，要视情节轻重和损失大小，影响程度，区分主要责任，重要责任，一般责任和领导责任，分别予以应得的处分。

4．3．3事故处理结束后，应把调查处理的所有文件，资料等进行整理，一并归入档案，妥善保存。

4．3．4对事故的控制

4．3．4．1各单位应认真对待发生的事故，采取行之有效的纠正与预防措施，避免同类事故再次发生。

4．3．4．2各单位应对能导致严重的后果的未遂事件与不符合情况，及时报送焦化厂。

3．4．3焦化厂应针对事故和不符合情况（导致严重后果的）进行风险评后，并协助制定或监督制定纠正与预防措施。

6.相关记录：《安全报告表》

不合格品控制程序

1、 目的

通过对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2、 适用范围

适用于采购产品、过程产品、最终产品的不合格品控制。

3、 职责

3．1质管部负责对不合格品的控制管理工作，组织对不合格品的评审。

3．2焦化厂生产车间及质管部负责对不合格品进行隔离、标识、处理。

3．3供应部门负责不合格采购产品的处理，并负责与供方联络协调。

3．4销售部负责出厂的不合格产品的处理，并负责与供方联络协调。

4、 程序内容

4．1不合格品的分为一般不合格品和严重不合格品。

4．2不合格品的确定、标识和隔离

4．2．1采购产品入库前由质管部检验人员根据规程、或合同规定要求，对采购产品进行验证。

4．2．2生产过程中由作业者自检或检验人员，根据检验规程或合同的规定要求进行检验和试验，并判断是否合格。

4．3．3判定不合格后，由检验员记录不合格性质，对于采购产品和最终产品由质管部进行标识、隔离；对于过程产品由生产车间进行标识、隔离。

4．3不合格品的评审 4．3．1质管部检验人员判定不合格品后，及时填写《不合格品通知单》，送不合格品发生部门。

4．3．2不合格品发生部门接到《不合格品通知单》后，指定人员填写《不合格品评审表》交质管部。由质管部组织、总工程师主持，生产技术安全部、焦化厂或供应部门等参加进行评审。

4．3．3评审时应做出评审结论，评审结论有：

1） 挑选使用或降级使用；

2） 让步接收；

3） 报废、退货或拘收。

4．3．4质管部将评审结论填写在《不合格评审及处置记录》表中，经会签确认，由总工程师批准，由相应责任部门负责处置。

4．4不合格品的处置

4．4．1采购产品

A主要物资

一般不合格由公司授权处置人员批准后可让步接收。

严重不合格的按本文件4。3程序执行，同时下达《停运通知单》给供应部，立即停运。

B辅助物资

出现不合格后，按本文件4。3程序执行。报废产品由责任部门或仓储部更换废品标识，质管部监督废品标识，并协助处理。

C使用不合格品时，责任部门需出具《让步接收申请表》，按规定批准后方可使用。

4．4．2产成品

4．4．2．1 由过程中不合格品引起的纠正和预防措施，按《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》进行。

4．4．2．2 对于以交付给顾客的产品，或在产品使用后，发现（可能）不合格时，质管部需采取相应的纠正或预防措施。必要时，由销售部与顾客协商处理的办法+，以满足顾客正当的要求。

4．4．2．3 当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时可以由销售部填写《让不接收申请表》，报总工程师批准，方可交付。如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意，或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料中注明，向顾客、最终使用者、执法机构，或其它相关名示。

5相关文件

《纠正和预防措施控制程序》

6质量记录

6．1《不合格通知单》

6．2《不合格品评审表》

6．3《停运通知单》

6．4《让步接收申请表》

6．5《不合格品评审及处置记录》

应急准备和响应控制程序

1目的

确保对意外事故和紧急情况发生时能及时做出响应，使其得到有效控制，减少人员伤害或财产损失，特制定本程序。 2适用范围

适用于本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系覆盖范围内可能发生的意外事故或紧急情况的准备与响应。

3主要职责

3．1安环生产部负责各单位应急预案的评审审批。

3．2保安部负责组织制定消防、爆炸、交通应急计划和响应程序，报生产技术安全部审批。

3．3焦化厂负责组织制定重大设备事故及生产过程中的应急计划，报生产技术安全部审批后实施。

3．4各部门负责确定本部门潜在事故并制定相应的应急预案，编写《偶发事件应急预案》

4程序内容

4．1应急准备

4．1．1安环生产部制定公司应急响应预案，组织成立应急准备领导组，由总调度任组长，焦化厂任副组长，负责事故和紧急情况处理的指挥，协调工作，组织由总裁企管部、保安部、生技部等单位负责人组成。

4．1．2各单位依据评价结果，确定潜在的重大事故或紧急情况，并制定本单位应急预案与防范措施，编写《潜在事故及应急预案》，事故易发生单位确定成立应急小组，并落实应急措施。

4．1．3各单位根据应急预案，对相关人员进行应急培训，使员工掌握必要的应急知识。

4．1．4应急计划的内容要求

a组织领导及职责分工；

b关键人员名单；

c应急服务部门；

d内、外部的联系（如电话、警铃等）；

e指明危险物质、危害程度；

f发生事故或紧急情况时，应采取的有效措施和相关人员的应急措施；

g规定培训要求；

4．1．5安环生产部定期对应急预案的有效性进行评审，必要时进行修订。

4．1．6各单位配备必要的合格的应急物资。

4．1．7各单位应制定应急预案进行定期演练，并填写《应急准演练记录》。

4．2应急响应

4．2．1当意外事故或紧急情况发生时，按应急预案实施，由应急领导组统一指挥调度，对事故的事态不能控制或妥善处理的，经请总经理同意，向当地相关部门汇报并联系救援组织参与处理。

4．2．2安环生产部负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶到现场进行紧急救护。

4．2．3其他相关人员参与协助现场的救护、通讯、车辆使用等工作。

4．3纠正与预防

对意外事故和紧急情况进行应急处理后，安环生产部应组织有关单位和部门召开事故分析会，分析原因，核定损失，查明责任，制定纠正措施，填写《偶发文件报告》，纠正措施经总经理确认后予以实施和验证。

5相关文件

5．1《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 5．2《纠正和预防控制程序》

6相关记录

6．1《偶发文件报告》

6．2《应急准备演练记录》

6．3《救援组织名单》

生产服务提供控制程序

1目的

策划在受控条件下进行和提供服务，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、生产活动过程中产生的环境风险因素及重要环境风险因素进行有效控制，确保环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和指标。

2适用范围

适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、产品防护以及在生产和服务提供过程中环境风险因素的控制。

3职责

3．1安环生产部

a负责指导生产车间进行生产和过程控制、确认；

b编制必要的生产作业指导书；

c负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；

d负责编制相应的工艺规程，在工艺规程中应充分考虑到污染预防和职业健康安全的规则。

e负责产品及服务提供过程中对各部门环境风险因素控制情况的监督检查。

3．2焦化厂厂长负责《月生产计划》的审批，供销副总负责设施及原料煤采购的审批；

3．3质管部负责原料煤与产品验证和标识及可追溯性控制。

3．5销售部

a、 负责产品提交会及售后服务工作；

b、 负责产品在销售和使用过程中的环境风险因素控制。

3．6生产车间

3．6．1洗煤车间

a、 负责原料煤的进入车间堆放；

b、 按生产需要及质管部下达的配比将不同种类的煤进行配合、减灰、脱水、粉碎并送入精美仓；

c、 保证进入精美水分和细度达到生产的要求；

d、 入炉煤的配比符合计划要求，配煤精度、配合煤的质量指标满足焦碳质量的要求；

3．6．2炼焦车间

a、 负责炼焦生产过程中炉温的控制；

b、 保证推焦计划的执行，不出生焦。

c、 按要求捣鼓煤饼。

3．6．3净化车间

a、 保证风机吸力符合生产要求；

b、 保证分离出的氨水不夹带焦油；

c、 化后煤气质量指标符合计划要求；