行政助理工作交接单很全面
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工作交接清单模板
工作交接清单模板一、基本信息1. 工作交接人：________2. 接收工作人：________3. 交接日期：________4. 交接地点：________二、工作交接内容1. 工作任务及完成情况（1）已完成任务：________（3）正在进行任务：________2. 工作资料及文件（1）纸质文件：________（2）电子文件：________（3）重要资料备份：________3. 联系方式及沟通渠道（1）内部联系方式：________（2）外部联系方式：________（3）沟通渠道：________4. 保密协议及保密措施（1）保密协议：________（2）保密措施：________5. 其他注意事项（1）________（2）________（3）________三、交接双方确认1. 工作交接人确认：________2. 接收工作人确认：________四、备注（1）________（2）________（3）________工作交接清单模板一、基本信息1. 工作交接人：________2. 接收工作人：________3. 交接日期：________4. 交接地点：________二、工作交接内容1. 工作任务及完成情况（1）已完成任务：________（3）正在进行任务：________ 2. 工作资料及文件（1）纸质文件：________（2）电子文件：________（3）重要资料备份：________ 3. 联系方式及沟通渠道（1）内部联系方式：________（2）外部联系方式：________（3）沟通渠道：________4. 保密协议及保密措施（1）保密协议：________（2）保密措施：________5. 其他注意事项（1）________（2）________（3）________三、交接双方确认1. 工作交接人确认：________2. 接收工作人确认：________四、备注（1）________（2）________（3）________五、交接流程1. 交接双方确认交接清单内容。
工作交接单范本
工作交接单范本一、基本信息交接人（原岗位员工）：_________________________ 接收人（新岗位员工）：_________________________ 部门：_______________________________________职位：_______________________________________交接日期：____年_月_日交接原因：_______________________________________二、工作内容1.项目/任务清单o项目/任务名称：o项目/任务描述：o项目/任务进度：o项目/任务负责人：o项目/任务相关文件：o项目/任务注意事项：2.文件资料交接o文件名称：o文件存放位置：o文件重要性说明：o相关密码/访问权限：3.资产设备交接o设备名称：o设备型号/规格：o设备存放位置：o设备使用状态：o设备维护记录：4.客户/供应商信息o客户/供应商名称：o联系人：o联系方式：o合作项目/服务：o合作状态：5.其他需要交接的事项o事项描述：o相关文件/资料：o事项进度：o事项注意事项：三、交接确认1.交接人确认o交接人签名：o签名日期：2.接收人确认o接收人签名：o签名日期：3.监督人确认o监督人签名：o签名日期：四、备注•其他需要说明的事项：•交接过程中发现的问题及解决方案：本交接单一式三份，交接人、接收人及监督人各执一份。
注：请在填写完毕后，由交接人、接收人及监督人共同签字确认，以确保交接工作的顺利进行。
交接单填写应详细、准确，避免遗漏重要信息。
行政助理工作交接单模板(很全面)
工作交接清单一.办公用品管理1.月度申购统计：每月25日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品采购到位；2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账;3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账；4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档；5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表；6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点；7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取；8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；9.具体库存请见办公用品交接详单。
二、劳保用品管理1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位；2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账；3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管；4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点；5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新；6.具体库存请见劳保用品交接详单。
行政工作交接单
20
公司印章的使用：见附件（印章审批规定），需要加盖公章的资料，要到行政部备案填写印章使用登记簿，关于年检、招标、对外发函、公司三证、报告委托书、证照年检表、各类申请表的需要填写公章使用申请表，由部门负责人签字后到行政部盖章以及备案；
21
关于印章的使用，如果行政部主管不在的情况下需要盖章的，首先要打电话给主管汇报，待允许后方可盖章，同时行政部要做好相应的等记
22
用车申请：需要用车的同事需要填写用车申请单，经部门主管签字，后到行政部主管审批，待同意后方可用车，否则周佶不出车；
23
会议室投影仪的使用：遥控器放在讲桌的抽屉里，打开投影仪时按住遥控器的开关一直不放，直到开启为止，关闭投影仪时同样也是按住遥控器的开关一直不放
24
刻章：公司刻公章时要准备公司营业执照（正本或副本）复印件，企业法人身份证复印件；刻公司内部章需要公司介绍信，并加盖公司鲜章
17
公司空调的管理，空调的开放由行政部统一管理，遥控器一并统一管理
18
公司的一些办公设备的损坏要先交由周佶检查，电脑损坏的也可以交由李江检查，看是否能维修好，不能维修好的再打电话交由专门的维修人员进行维修
19
负责前台电话的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项要认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；
14
来访客户的接待：首先询问客人找哪位、贵姓、什么单位，再领客人到会议室让他稍等，再去通知被访者，得到允许后方可接见。为客人倒水，客人走后到办公室把水杯和烟灰缸等垃圾清理掉
15
有领导到公司视察工作，提前做好接待工作（如：
欢迎标语，，前台电视的标语更改，会议室的布置，水果的摆放，茶水的准备等）
16
进同事办公室之前要先敲门，待允许后方可进入
公司印章的使用：见附件（印章审批规定），需要加盖公章的资料，要到行政部备案填写印章使用登记簿，关于年检、招标、对外发函、公司三证、报告委托书、证照年检表、各类申请表的需要填写公章使用申请表，由部门负责人签字后到行政部盖章以及备案；
21
关于印章的使用，如果行政部主管不在的情况下需要盖章的，首先要打电话给主管汇报，待允许后方可盖章，同时行政部要做好相应的等记
22
用车申请：需要用车的同事需要填写用车申请单，经部门主管签字，后到行政部主管审批，待同意后方可用车，否则周佶不出车；
23
会议室投影仪的使用：遥控器放在讲桌的抽屉里，打开投影仪时按住遥控器的开关一直不放，直到开启为止，关闭投影仪时同样也是按住遥控器的开关一直不放
24
刻章：公司刻公章时要准备公司营业执照（正本或副本）复印件，企业法人身份证复印件；刻公司内部章需要公司介绍信，并加盖公司鲜章
17
公司空调的管理，空调的开放由行政部统一管理，遥控器一并统一管理
18
公司的一些办公设备的损坏要先交由周佶检查，电脑损坏的也可以交由李江检查，看是否能维修好，不能维修好的再打电话交由专门的维修人员进行维修
19
负责前台电话的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项要认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；
14
来访客户的接待：首先询问客人找哪位、贵姓、什么单位，再领客人到会议室让他稍等，再去通知被访者，得到允许后方可接见。为客人倒水，客人走后到办公室把水杯和烟灰缸等垃圾清理掉
15
有领导到公司视察工作，提前做好接待工作（如：
欢迎标语，，前台电视的标语更改，会议室的布置，水果的摆放，茶水的准备等）
16
进同事办公室之前要先敲门，待允许后方可进入
前台工作移交清单
13、人事档案的管理，增减人员（自离、新进、离职）或异动一个工作日内更新；
14、周六对宿舍进行6S检查并作出评分；
每月工作：
15、每月30号或1号生成月离职率分析报表；
16、工衣的发放与登记、盘点；
17、快递单月报表的签收与核对，每月10号前分部门计算报销费用汇总上交于财务；
18、请长假人员名单，新进、自离人员名单，全厂人员的考勤表，补办厂牌登记表，宿舍用电用水记录等表单在每月10号前完成汇总表；
19、各部门车辆用油费用、快递单费用的核对及每月验厂考勤的打印及各部门签名存档、验厂请假单存档。
22、综合整月宿舍检查结果，得出评分，对宿舍进行奖罚。
各类表单：入职人员情况登记表、临工合作协议表、新进临工登记表、新进员工登记表、每日离职登记表、雇员离职清单、辞职（自动离职）通告单、新雇员入厂通知单、宿舍检查表、考勤补签申请单、领厂服登记表、会议签到表等表单
6、放行人员、请假条的登记与录入；
7、8：30分前上报当天出勤人数并报餐于饭堂；
8、夜宵的跟踪及夜宵票的发放并通知饭堂；
9、面试人员的接待，初试，信息反馈，通知录取，确保招聘工作的有序进行；
10、入职人员及离职人员的手续办理及宿舍安排；
11、传达通知，分发文件及各部门领导下发临时事务。
每周工作：
12、周例会的通知及整理会议记录；
二、工作职责和未完成工作
1、做好一切人事行政事务性工作；
2、验厂相关考勤工作未与其交接。
三、移交文件：
1、电话一台、打印复印机一台、传真机一台、电脑一台；
2、人事档案文件夹10个，其他相关工作文件夹7个；
四、移交工具、文具、零配件、设备清单、锁匙、图章：
1、宿舍锁匙7串，厂服仓库锁匙一把；仓库后门锁匙一串；
14、周六对宿舍进行6S检查并作出评分；
每月工作：
15、每月30号或1号生成月离职率分析报表；
16、工衣的发放与登记、盘点；
17、快递单月报表的签收与核对，每月10号前分部门计算报销费用汇总上交于财务；
18、请长假人员名单，新进、自离人员名单，全厂人员的考勤表，补办厂牌登记表，宿舍用电用水记录等表单在每月10号前完成汇总表；
19、各部门车辆用油费用、快递单费用的核对及每月验厂考勤的打印及各部门签名存档、验厂请假单存档。
22、综合整月宿舍检查结果，得出评分，对宿舍进行奖罚。
各类表单：入职人员情况登记表、临工合作协议表、新进临工登记表、新进员工登记表、每日离职登记表、雇员离职清单、辞职（自动离职）通告单、新雇员入厂通知单、宿舍检查表、考勤补签申请单、领厂服登记表、会议签到表等表单
6、放行人员、请假条的登记与录入；
7、8：30分前上报当天出勤人数并报餐于饭堂；
8、夜宵的跟踪及夜宵票的发放并通知饭堂；
9、面试人员的接待，初试，信息反馈，通知录取，确保招聘工作的有序进行；
10、入职人员及离职人员的手续办理及宿舍安排；
11、传达通知，分发文件及各部门领导下发临时事务。
每周工作：
12、周例会的通知及整理会议记录；
二、工作职责和未完成工作
1、做好一切人事行政事务性工作；
2、验厂相关考勤工作未与其交接。
三、移交文件：
1、电话一台、打印复印机一台、传真机一台、电脑一台；
2、人事档案文件夹10个，其他相关工作文件夹7个；
四、移交工具、文具、零配件、设备清单、锁匙、图章：
1、宿舍锁匙7串，厂服仓库锁匙一把；仓库后门锁匙一串；
行政助理工作交接单模板(很全面)
工作交接清单一.办公用品管理1.月度申购统计：每月25日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品采购到位；2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账;3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账；4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档；5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表；6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点；7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取；8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；9.具体库存请见办公用品交接详单。
二、劳保用品管理1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位；2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账；3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管；4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点；5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新；6.具体库存请见劳保用品交接详单。
办公室工作交接单
办公室工作交接单一、交接单的目的和背景办公室工作交接单是为了确保工作的连续性和顺利进行，将即将离职或者调离的员工所负责的工作内容、进度以及相关事项有序地交接给接替者或者新员工。
通过交接单的编写和使用，可以确保工作的顺利进行，减少因员工离职或者调离而造成的工作中断和信息丢失。
二、交接单的编写要求1. 交接单应以清晰、简洁的语言描述工作内容，确保接收者能够理解并顺利接手工作。
2. 交接单应包含详细的工作内容、进度和相关事项，确保接收者能够全面了解工作情况。
3. 交接单应按照时间顺序组织，将各项工作按照优先级和重要性进行罗列，以便接收者能够有序地处理工作。
4. 交接单应包含必要的附件或者文件，如工作报告、项目文件等，以便接收者能够更好地了解工作细节。
5. 交接单应明确指出接收者需要具备的技能和知识，以便接收者能够顺利完成工作。
三、交接单的内容要求1. 工作概述：对所负责的工作进行概述，包括工作的性质、范围、目标等。
2. 工作发展：详细描述所负责的工作的发展情况，包括已完成的工作、正在进行的工作以及未完成的工作。
3. 项目资料：列出相关的项目资料和文件，并说明其存放位置和命名规则，以便接收者能够方便地查找和使用。
4. 重要联系人：列出与所负责工作相关的重要联系人的姓名、职务、联系方式等，以便接收者能够及时与他们进行沟通。
5. 工作流程和操作方法：详细描述所负责工作的流程和操作方法，包括使用的软件、工具等，以便接收者能够顺利进行工作。
6. 待办事项：列出接收者需要继续处理的工作事项和优先级，以便接收者能够有针对性地进行工作安排。
7. 注意事项：列出接收者在工作中需要注意的事项，如工作中的难点、常见问题等，以便接收者能够避免犯错或者浮现问题。
四、交接单的样例交接单日期：XXXX年XX月XX日编写人：XXX接收人：XXX一、工作概述本交接单主要涉及办公室行政工作的交接事宜。
行政工作包括日常办公室管理、文件处理、会议安排等。
交接清单模板(范本)
交接清单模板(范本)
工作交接单模板
交接人：
接交人：
交接时间：
工作交接情况
工作文件及工作资料交接情况：
工作任务及当前工作交接情况：
日常办公用品及设施交接情况：
工作考前须知：
交接人签字：接交人签字：监交人签字：
工作移交清单
因工作岗位调整，〔单位名称〕原〔工作岗位〕〔移交人名称〕的工作由〔接交人名称〕接替，移交清单如下：
一、交接日期：年月日
二、移交清单
〔一〕支票。
现金支票共计份〔本〕，支票号为：00000000---00000000。
〔二〕印鉴
1、公章：
〔1〕专用章一枚。
〔2〕章一枚。
2、私章：、、。
〔三〕印鉴卡
印鉴卡一张〔启用日期年月日〕。
〔四〕其他资料
三、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：
接交人：
监交人：
XXX管理中心
年月日。
总经理行政助理财务交接确认资料(新标准表格)
移交人签名及日期
接收人签名及日期
应
付
账
款
明细
对账单情况
分公司当地财务签名及日期
移交人签名及日期
接收人签名及日期
店
面
交
接
店面名称
合同
押金条
营业执照正本
营业执照副本
税务登记证正本
税务登记证副本
移交人签名及日期
接收人签名及日期
总部确认及日期
ERP库
存
情
况
库名
三数相符描述
总部处理意见
移交人签名及日期
接收人签名及日期
工作交接确认表（新标准表格）
姓名
入职日期
工号
职务
所属公司
交接日期
证
件
交
接
名称
数量
移交人签名及日期
接收人签名及日期
总部确认及日期
XX宿舍押金
PC保修卡共套
打印机保修卡本共本
订货合同共份
购货合同共份
培训合同共份
劳动合同共份
社会保险登记证
按比例安排残疾人就业年审手册
代码证共套
财
务
部
辞职人姓名所属开户账号：□有□无
(如：有.请选择以下问题):
□已注销□已更换名称□已通知总部财务
监交人：移交人：接交人：日期：
□欠款清理□财务清算□解除社保
负责人：日期：
行
政
部
营业执照及税务登记证是否更换：□有□已注销□无□已更换名称
房租合同是否更换：□有□无□已更换人姓名：
收货人是否更换：□有□无□已更换人姓名：
银行验资报告
XX分店合同共份
XX分店押金条个
接收人签名及日期
应
付
账
款
明细
对账单情况
分公司当地财务签名及日期
移交人签名及日期
接收人签名及日期
店
面
交
接
店面名称
合同
押金条
营业执照正本
营业执照副本
税务登记证正本
税务登记证副本
移交人签名及日期
接收人签名及日期
总部确认及日期
ERP库
存
情
况
库名
三数相符描述
总部处理意见
移交人签名及日期
接收人签名及日期
工作交接确认表（新标准表格）
姓名
入职日期
工号
职务
所属公司
交接日期
证
件
交
接
名称
数量
移交人签名及日期
接收人签名及日期
总部确认及日期
XX宿舍押金
PC保修卡共套
打印机保修卡本共本
订货合同共份
购货合同共份
培训合同共份
劳动合同共份
社会保险登记证
按比例安排残疾人就业年审手册
代码证共套
财
务
部
辞职人姓名所属开户账号：□有□无
(如：有.请选择以下问题):
□已注销□已更换名称□已通知总部财务
监交人：移交人：接交人：日期：
□欠款清理□财务清算□解除社保
负责人：日期：
行
政
部
营业执照及税务登记证是否更换：□有□已注销□无□已更换名称
房租合同是否更换：□有□无□已更换人姓名：
收货人是否更换：□有□无□已更换人姓名：
银行验资报告
XX分店合同共份
XX分店押金条个
交接清单样本
交接清单样本交接清单是在工作、项目或任务交接过程中使用的一种工具，用于记录和确认交接的内容。
它可以确保交接的顺利进行，减少信息遗漏和误解。
下面是一个交接清单样本，用于组织和管理交接过程。
交接清单1. 概述此交接清单适用于将职位/任务从一人转交给另一人的情况。
交接清单旨在确保交接的顺利进行，并帮助确保所有重要事项都得到适当处理。
2. 交接人员信息- 交接人员姓名：- 交接人员职位：- 交接人员联系方式：- 接收人员姓名：- 接收人员职位：- 接收人员联系方式：3. 交接时间和地点- 交接开始日期：- 交接结束日期：- 交接地点：4. 任务和职责列出要交接的任务和职责，并为每个任务和职责指定负责人。
任务/职责名称交接人员接收人员1. 交接人员姓名接收人员姓名2. 交接人员姓名接收人员姓名3. 交接人员姓名接收人员姓名...5. 文件和文档确定需要交接的文件和文档，并明确交接的方式和时间。
文件/文档名称交接方式交接时间1. 电子邮件日期/时间2. 云存储日期/时间3. 纸质文档日期/时间...6. 工具和系统访问权限列出需要交接的工具和系统，并确保接收人员具有正确的访问权限。
工具/系统名称交接方式交接时间1. 软件/平台日期/时间2. 账户/密码日期/时间3. 网络访问权限日期/时间...7. 重要联系人列出需要交接的重要联系人信息，并确保接收人员了解如何与他们沟通。
联系人名称职位/部门联系方式1. 姓名职位电话/邮箱2. 姓名职位电话/邮箱3. 姓名职位电话/邮箱...8. 面临的挑战和解决方案讨论可能遇到的问题和挑战，并提供解决方案或建议。
挑战/问题解决方案/建议1. 挑战描述解决方案2. 挑战描述解决方案3. 挑战描述解决方案...9. 补充说明提供任何额外的信息，以补充交接清单中未涉及到的事项。
补充说明：...这个交接清单样本提供了一个大致的框架，可以根据实际情况进行个性化修改。
在使用交接清单时，交接人员应与接收人员一起审查和确认清单上的内容，并及时进行必要的调整和更新。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
行政助理工作交接单很
全面
IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
工作交接清单
一.办公用品管理
1.月度申购统计：每月25日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经
理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品
采购到位；
2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账;
3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账；
4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档；
5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表；
6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点；
7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取；
8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；
9.具体库存请见办公用品交接详单。
二、劳保用品管理
1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位；
2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账；
3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管；
4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点；
5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新；
6.具体库存请见劳保用品交接详单。
三、固定资产管理
1.统计：根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关电子台账；
2.变更：离职等原因造成固定资产变更使用人的需办理固定资产的重新验收及签字手续，同时更新电子台账；
3.验收：办公类固定资产在300元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报告交由财务部，行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续，更新电子台账；
4.盘点：原则上每季度与财务进行固定资产的盘点，核对账目；
5.报废：办公类固定资产的报废申请及处理，具体表格等可联系财务部任经理；
四、快件收发管理
1.快件收发：每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件，发放至收件人并登记签字；
2.快件邮寄：每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件，一般为申通快递，联系人林成，发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签字，每次发件需要当时支付费用，申通每月月初统一开上月发票，邮局或顺丰需当时所要发票；
3.费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况进行统计并公示费用，详情可见快件邮寄费用统计表；
4.费用报销：每月月初报销上月快件费用，根据付款情况联系申通开上月发票；
5.存档：对快件邮寄单按月统一存档；
五、公交地铁卡管理
1.登记：负责公交地铁卡的借出归还及登记监督；
2.缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值；
六、介绍信开具
1.开具：负责对使用介绍信的人员进行开具介绍信，并进行登记；
2.存档：定期对介绍信存根存档；
七、档案室管理
1.档案的借出归还：负责档案的借出归还监督及登记；
2.存档：有存档需要的文件存档；
八、公章协助管理
1.开锁保险柜，保管保险柜钥匙；
2.监督公章使用；
3存档：定期对公章使用登记表进行存档；
九、食堂辅助管理
1.打印菜谱：每周根据厨师定制菜谱进行打印张贴，菜谱格式可参照菜谱模板；
2.验菜检斤：对购买回的菜品进行核对检斤；
3.食堂用具的盘点：不定期盘点食堂用具；
4、煤气验收及费用报销；
5、食堂成本核算：每月月底核算上月26日-本月25日的人均餐费，核算表格详见电子版费用核算；
十、通勤车协助管理
1.出勤记录：通勤车出勤的记录；
2.费用报销：每月月初报销上月通勤车费用，先与通勤司机佟哥核对上月费用，无误后索要发票报销；
3.油价调整的监督：每次柴油价格的下调或上调都需进行记录，上下幅度超过元时即商讨通勤费用的上涨或下调。
十一、各种费用的缴纳及发票开具：
水费、电费、蒸汽费、电话费费用的请款、缴纳、发票开具。
水费缴纳地点：开发区六号街胜科水务，带水费小票及发票即可缴纳；
电费缴纳地点：开发区电业局（地铁到开发大路站下车，乘坐111路公交车至张士果品批发市场下车前走500米即是），每月25前缴纳电费，先到电业局二楼找陈宏坤拿电费催交单，然后到一楼大厅缴费，每月26日以后带着缴费单及催交单到电业局一楼开增值税发票；
蒸汽费缴纳地点：开发区三号街，167终点站附近，带支票到三楼交费处缴纳；
联通电话费缴纳：可到任意联通营业厅缴费，每月可电话查询上月账户费用情况，根据费用金额财务请款缴费，网费为每月固定3000元，到联通营业厅直接说任意公司一部联通座机号即可；
电信座机话费缴纳地点：乘坐铁西二线到山东堡或鹏程花园下车，到电信营业厅缴费，电信为先缴费后消费模式，每月月初在网上查看各部门座机余额情况，不足58元的请款缴费，缴费同时打印各个座机上月发票，需要提供电信座机手机号，密码统一为147258.
十二、红头文件的存档
总裁办文件及沈阳公司文件的传阅、签字、归档，传阅签字表为电子版，每次使用自行打印，将传阅表和文件放至文件夹送交南总审批签字，根据南总选择的人员传阅范围进行传阅签字，签字完毕后登记电子台账存档。
十三、报纸领取发放
每天上午或中午到门卫领取报纸，中国医药报和健康报送至南总办公室各一份，剩余的两份及辽沈晚报送至大厅报夹处，并将之前的报纸取下带回。
十四、加油卡管理
定期根据加油卡余额进行情况充值，充值地点为迎宾路中国石油加油站，可乘坐地铁至迎宾路站下车北走500米，支票充值需送支票后7天左右再至加油站确认，三张加油卡密码为210114，每次公司车辆加油需与司机同去，并记录加油及充值金额等信息，详见加油卡使用情况表。
每月25后至迎宾路加油站开具加油增值发票。
十五、行政类文件的修改及撰写
十六、各种证件的年检办理：如营业执照、组织机构代码证等，年检时间可查看证件，一般为每年的3-6月；
十七、钥匙管理：办公楼所有钥匙在行政人力资源部办公柜中间抽屉，每个钥匙有注明具体的房间号，各部门有需要钥匙借用的需进行监督使用，钥匙领取的要进行领用登记。
十八、其他临时性工作
十九、重要物品交接详单：
档案室钥匙：5把
保险柜钥匙：3把
办公柜钥匙：3把
别克车钥匙：1把
金杯海狮车钥匙：1把
抽屉钥匙：1把
4楼仓库钥匙：1把
中国石油加油卡：3张
公交卡：3张
地铁卡：3张
另：每天下班前注意检查保险柜是否已锁，。