鞋厂报价部作业流程

开 刀 (开发部） 产前 全套试做 （生产部） 工艺会 （QC 确认） 裁 断 针 车 成 型 出货
下 单 开 发 调 板 放 样 客户 确认 总仓备料1.面里料.饰扣 2.底材<包材.辅料> 3.楦.盒.外箱.包装材料 1.开发经理 2.版师 3.总仓主管 4.各车间主管 5.品质部 1.饰扣检验 2.针线检验 3.批皮机拥检验 4.画线车做检验 1.核对包材检验
2.中底.楦头.淌底检验
3.工艺操作 拉力测试检验
4.品质检验
5.小包打包检验
1.工艺包
2.工艺书
3.跳码试做 1.确认包 2.确认样 3.色卡 1.版师<明确> 2.开发样 1.制表 2.按交期先后 1.工艺书 <开发部> 2.修改意见书<综合> 1.指令单 2.工艺单 3组别 1.主料检验 2.辅料检验 1.后段管理 2.办公室 排 单 （生产部） 鞋业部门作业流程表 执行人：。

报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。

二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。

3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。

4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。

5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。

三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。

2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。

3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。

四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。

3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。

五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。

2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。

3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。

六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。

2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。

3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。

产品报价作业流程33760产品报价是企业销售过程中的重要环节，也是商业谈判的关键环节之一、一个合理、准确的产品报价能够帮助企业赢得客户，并且有助于企业实现销售目标。

本文将介绍一个产品报价作业流程，并且详细说明每个环节的具体内容。

一、了解客户需求在进行产品报价之前，首先需要了解客户的具体需求。

这包括客户所需要的产品数量、型号、规格以及交货时间等方面的信息。

了解客户需求的目的是为了能够提供准确的产品报价，并且确保产品能够满足客户的期望。

二、获取产品成本信息在进行产品报价之前，需要获取产品的成本信息。

这包括产品的制造成本、材料成本、劳动成本、运输成本等方面的信息。

获取产品成本信息的目的是为了确保产品报价的准确性，并且能够保证企业的利润。

三、确定价格策略在进行产品报价之前，需要确定适合的价格策略。

价格策略可以分为市场导向型、成本导向型、竞争导向型等不同类型。

选择适合的价格策略可以有效地提高产品的竞争力，并且能够满足客户的需求。

四、计算产品报价根据客户的需求、产品的成本以及价格策略，计算产品的报价。

产品报价应该包括产品的单价、总价以及其他费用的明细。

在计算产品报价的过程中，需要确保价格的准确性，并且根据实际情况进行灵活调整。

五、编写产品报价单根据计算得到的产品报价，编写产品报价单。

产品报价单应该包括企业的名称、客户的名称、产品的详细信息以及价格等内容。

编写产品报价单的目的是为了向客户提供一个清晰、准确的报价信息，并且方便客户与企业进行沟通和谈判。

六、提交产品报价将编写好的产品报价单提交给客户。

提交产品报价的方式可以是邮件、传真、快递等不同方式。

在提交产品报价时，需要确保报价的准确性，并且保持与客户的及时沟通。

七、跟进与反馈在提交产品报价之后，需要跟进客户的反馈。

如果客户对产品报价有任何疑问或者需要进行修改，应该及时进行回应，并且根据客户的反馈进行相应的调整。

跟进与反馈的目的是为了保持与客户的良好关系，并且具备反馈信息的敏感度。

鞋厂工作流程（一）【鞋厂工作流程:】业务收到客人订单要审查订单内容：1、数量：查对客人订单总数和明细数量是否相符，如有差异，则通知客人重新确认。

2、单价：业务部门要拿客人的报价资料核对订单单价及金额，并查询客人订单所列出的材料是否与报价资料相符，有不同时与样品室核对算成本重调整。

3、材料: 业务部门找出客人的开发样品材料，通知采购查询仓库是否有库存，或与厂商查询可订购到客人要求的材料，如材料订购有问题可提供类似的材料供客人参考或请客人更改为其他材料。

如客人对同一种材料有与我司不同的称呼，在工厂内部还是沿用自己的称呼，对客人则用客人的称呼。

4、交期：提供客人订单要求的交期，请采购部及生管课按订单材料进度及生产进度确认订单的交期。

（确认交期时考量：A符保本厂产能及目前生产进度；B符合客人满意度交期。

）5、付款方式：参照按客人预先FAX或E-MAIL协调好的付款方式，请示总经理同意后确认给客人（一般为L/C A T SIGHT或100%T/T BEFORE SHIPMENT）6、其他资料（包括品质测试）客人订单的其他要求，请示相关主管及厂务经理，再确认。

权责区分：1．组长,科长依据生产进度表,指令表追踪刀模及确认鞋.2．领料员依生产进度表,指令表确认鞋备料,欠料报组长,科长追踪.3．领料员参照裁断部件捆扎数量表之层数拉好材料.4．组长依照生产指令表,确认鞋开裁断单,并注明号码对照.5．裁断员按照裁断单备刀模检查刀模是否有变形.6．裁断员按裁断单作业,异常状况报组长,并随时注意刀模是否变形.7．品检员对裁好之配件进行全检,挑出不良品,合格品按部件捆扎数量表捆扎,包装并贴合格标签,签名.8．收发料员负责将物料准确无误地转给下一制程单位.9．补数人员参照补单数量及出货顺序补数.10、组长,科长负责控制作业中裁断及品质状况.11、科长,组长督导制程中之执行及品质改善作业进行,负责裁断用量的管制及各部门的工作协调.工作程序:1. 开单:①核对生产指令表及确认鞋是否一致,如有疑问及时追问业务.②裁断单必须注明刀模类型,号码对照及材料.③真皮鞋面要注明每双用量.④同一材料不同部件可合开同一张裁断单.⑤有刀模代用情况必须在裁断单上注明.2. 发单:①根据生产进度及备料状况发单.②注意鞋面与其他配件(如中底,中皮等)同时进行,发出去的订单在指令表上记录.③根据作业员的技术状况发单.④裁断单上有分a,b料需在裁断单上注明清楚或提供确认鞋,并特别解释给裁断员,品检员.⑤所有新型体要提供确认鞋.⑥新型体必须有会议通知或收到试做报告才能发单.⑦新客人订单必须有生产业务会议订单变动通知确认才能发单.⑧材料不够的情况下要注明配双作业.3. 领料:①领料员依据生产指令表及确认鞋开领料单.②领料必须对色卡.③到仓库领料时,要有组长,科长签准的领料单,真皮领料单需经厂务协理签准.④领回的材料按照订单依裁断捆扎数量表的层数拉好材料并标示清楚材料,拉料时注意材料外观是否有问题,如真皮是否有针孔,气泡,色斑,色差,皱折,缺角等.⑤随时追踪欠料.㈥补数材料要有补数单领取.⑦分批或不同厂家的材料,注意是否有色差,如有色差,知会组长及裁断员配双作业.⑧订单出货完毕,剩余材料整理标示退仓库.4.裁断:①裁断员,品检员必须首先掌握各部件名称和裁向(参考裁断示意图).②新型体裁断,现场干部事先进行讲解,并在开始裁断时排出用量,核对指令用量是否相符.③欠料或有色差情况下必须配双作业.④欠数或未完成的单必须在裁断单上注明.⑤真皮裁断需记录用料状况,真皮废料统一退仓库.⑥裁断剩下材料,归放余物料架上,留待补数或换料时用.⑦品检员随时注意刀模是否有变形,掉切刀.⑧订单完毕,材料不良品归类整理若有超料交领料员与仓库换料.5.发料:①发料员将裁好之物料发至下一制程单位并在记录本上记录.②如有欠料,随时追踪裁断,并通知下一制程单位领料.6.补数:①补数按各单位经签准之补单补数.②补数要讲时效性.③补数材料要与订单料是否有色差.7.记录:收发料员按裁断完成状况填写工作日报表.使用表单:领料单,裁断单.作业流程图:备料------开单-----发单----------斩刀管理-------裁断--------发料--------补数权责区分:1. 领料员依生产指令表,确认鞋负责生产前所有备料工作.2. 作业员依各制程标准作业与自主检查,异常情况立即反映.3. 组长负责督导机修调整机器或其他操作设备,作业中检查各流程的品质,人员调配和异常状况的反映.4. 组长,科长督导制程作业的执行,品质的改善作业的推行,控制工作进度.5. 包装人员负责完成的中皮,中底和其他物料配双,包装,标示入库.作业标准:1. 中皮:①布标字体,颜色与确认鞋指令表核准.②贴布标如没有特殊要求,从后跟至鞋头方向为正确方向,不能有倒布标.③车布标11针/英尺,起收针倒2针.④剪线先剪面线,后拉底线,线头不能在布标上面.⑤贴垫心离后跟4厘米,垫心与中皮要相符.2. 印刷:①产地印刷:按指令要求印大底或内里,没有特殊要求的情况下,大底印金色,深色印白色,浅色印黑色,用油性油墨.②商标印刷:通常指中皮印刷,字体依确认鞋指令表,颜色按要求,距离后跟25厘米③位置线印刷:用水性油墨,操作物必须对准网版.④异常处理:普通材料水性油墨用水洗,油性油墨用洗网水或甲苯洗,特殊材料必须先用废料试,前提是不损坏鞋面.3. 削皮:①真皮鞋面按削皮示意图,一般组合位斜削6m/m宽,折边位削8m/m宽,0.8m/m厚,合缝位削1m/m厚,4m/m宽.②其他pu类:组合位斜削6m/m,不能超过组合位置线.③后港宝斜削0.8m/m.④中底包边条整条削0.8m/m.4. 定型:①定型跷度和位置依定型扳作业.②定型过程注意是否有破裂,皱折等破坏鞋面的情况,及时向组长,科长反应.5. 热熔胶:①选择与鞋头形状相符的热熔胶模板.②热熔胶求长度,小号60~60m/m,中号65~70m/m,大号70~72m/m,鞋面前帮角位留8m/m.③热熔胶厚度:pu尖头0.8m/m,圆头大头1m/m,布类鞋面1~1.2m/m.④热熔胶不能有气泡,厚薄不均的现象.⑤操作过程中机器震动大,各功能会发生变化,应随时注意.6. 满包中底:①中底,中皮擦胶要均匀,不可有胶粒或其他杂物.②中皮宽出中底边沿要一致.③满包前要磨边,防止中底边沿有胶粒状.④高跟鞋满包前要先定型,pig suede中皮可以先满包后入库.7. 包装:①中底,中皮品检完成后配双包装,贴合格标签签名后可入库.②削皮完成等材料配双,包装,标示后转入下一制程单位.鞋厂工作流程（二）针车作业标准如下内容:权责区分:1. 领料员依生产指令表,确认鞋备齐产前所有材料,若有欠料,反应给组长,科长追踪.2. 组长生产前整理操作流程及注意事项和产前教导.3. 组长负责监督机修特殊做法的机器调整.4. 组长依操作流程调配人员.5. 发料员依组长所排流程将操作物送至作业员工作台.6. 作业员依作业标准书作业,异常状况立即反应.7. 组长,科长负责首件检查及各制程的抽检.8. 组长,科长负责监督品质,改善作业的执行.9. 科长控制生产进度.10. 配双人员将品检后的合格品配双,包装,标示,并入库.11. 订单完成后由配双人员查出欠数,整理现场所剩配件,开补至裁断并追踪裁断,针车完成.作业标准:1. 画线:①整理画线纸版,是否有漏或错.②检查鞋面品质,挑出不良品,按指令表清点数量.③画线版与鞋面要对准,不可有错位现象④特殊材料必须先试,画线是否可以处理掉.2. 贴细布A清除面，细布之间的杂物。

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。

2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。

3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。

5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。

5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。

5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。

5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。

5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。

三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。

2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。

3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。

4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。

四、报价流程1. 客户提出报价需求。

2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。

3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。

4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。

5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。

6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。

7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。

8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。

9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。

10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。

11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。

12. 总经理审批通过后，输出最终报价。

五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。

2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。

3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。

4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。

5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。

6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。

报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。

本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。

二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。

三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。

2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。

3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。

四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。

2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。

3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。

4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。

5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。

6. 总经理对报价进行最终批复。

7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。

五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。

1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。

1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。

2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。

2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。

2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。

3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。

5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。

5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。

5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日内完成。

5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。

5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

1.•目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。

2.•适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。

J. 0定义无仁•职责I. I业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范H向客户报出销售意向价；1. 2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算一一工程部分》；I. 3采购负责提供物料采购单价；I. 1品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；I. 5财务部负责产品成本核算或预算；1. 6总经理负责审批对产品的最终销售报价；I. 7稽核办负责抽査稽核每个步骤记录接受和完成时间。

5.•作业程序3」审批流程客户要求报价分两种悄况：a.新产品；11.老产品客户提出工程变更。

训业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，I小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。

3.12工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算一一工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成, 零配件产品I个工作日内完成。

3丄；］采购核定物料采购单价，完成期限：a.原有料件2小时b.新的零配件要求供应商佔价I个工作日内完成。

1LI品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品I个丄作日完成,老产品半个工作日内完成；财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算一一财务部分》并报财务经理审核; 由财务部上报总经理审批和确定指导报价，1个工作小时完成并转给业务部。

9.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，（报价必须裔于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批），总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

3丄7若客户在原有基础上乂提出新的配置变更要求，则重走3. I. I至3. I. 3步骤。