《中铁大桥局集团公司差旅费管理办法》

桥财〔2015〕321号关于印发《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》的通知集团公司各单位：为进一步规范差旅费管理,集团公司制定了《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》,现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：1.因公临时出国（境）预算申请单2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准3.中铁大桥局职工出差证明及差旅费报销单中铁大桥局集团有限公司2015年7月1日中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范差旅费管理，满足员工因公出差需要，参照《中国中铁股份有限公司总部差旅费管理办法》（股份办发财务﹝2015﹞29号）、财政部和外交部联合下发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号），结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的差旅费开支范围包括员工在境内、境外（含赴港澳台）因公出差等发生的城市间交通费、国际旅费、住宿费、出差补助、公杂费以及相关费用等。

第三条差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，保证出差员工工作、生活需要，杜绝铺张浪费。

第四条本办法适用于集团公司机关、分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心和其他直属单位。

第五条各单位应建立健全出差审批管理制度，对差旅费支出实行预算管理。

第六条员工一律在本人所在单位报销差旅费，不得以任何形式向下属单位或集团其他单位转嫁差旅费。

第二章境内差旅费开支标准第七条境内差旅费范围包括因公出差发生的城市间交通费、住宿费和出差补助。

（一）交通费1.出差员工乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超支自理”的原则。

即：出差员工按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。

员工出差乘坐交通工具标准如下：员工出差乘坐交通工具标准表2.在满足工作需要的前提下，出差员工应遵循交通费用就低的原则选择交通工具。

《员工出差乘坐交通工具标准表》序号中3、4、5类人员选择乘坐飞机，属集团公司机关和社会事业管理中心人员的，应经集团公司分管领导批准，属分公司、直属项目部（指挥部）和其他直属单位人员的，应经本单位主要负责人批准。

集团有限公司差旅费管理办法（修订意见稿）第一章总则第一条为进一步贯彻落实中央八项规定精神，加强和规范差旅费管理，反对浪费、倡导节约，降低企业管理成本，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行﹝2013﹞531 号）、财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行﹝2015﹞497 号）、财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行﹝2013﹞516 号）和股份公司股份公司党委修订后《中国铁建股份有限公司差旅费管理办法》（中国铁建财﹝2016﹞9 号）等有关文件规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到驻地以外地区（含境内和境外）公务出差、参加会议、短期培训等期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、差旅补助费、订（退）票费、出国签证费以及必需的保险费和出国防疫费等。

第三条本办法适用于集团公司机关及所属各子、分公司、区域指挥部、直管项目部、辽阳基地（以下简称“各单位”）。

各单位可参照本办法制定实施细则。

第四条差旅费管理坚持预算控制、流程审批、标准开支、分析考核。

各单位应当建立健全出差审批和出差报告制度，从严1控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定的级别标准乘坐交通工具。

乘坐交通工具标准见下表：职级交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具( 不包括出租小汽车)境内境外火车软席（软座、集团公司主管领导、院士软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱公务舱公务舱凭据报销集团公司领导副职及相当职级人员、二级单位主管领导（50 周岁<含>以上）火车软席（软座、软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱公务舱凭据报销其他人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/ 动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱经济舱凭据报销所乘交通工具未设置上述规定中本职级人员可乘坐舱位等级2的，应乘坐低一等级舱位。

集团有限公司差旅费管理办法（修订意见稿）第一章总则第一条为进一步贯彻落实中央八项规定精神，加强和规范差旅费管理，反对浪费、倡导节约，降低企业管理成本，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行﹝2013﹞531 号）、财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行﹝2015﹞497 号）、财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行﹝2013﹞516 号）和股份公司股份公司党委修订后《中国铁建股份有限公司差旅费管理办法》（中国铁建财﹝2016﹞9 号）等有关文件规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到驻地以外地区（含境内和境外）公务出差、参加会议、短期培训等期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、差旅补助费、订（退）票费、出国签证费以及必需的保险费和出国防疫费等。

第三条本办法适用于集团公司机关及所属各子、分公司、区域指挥部、直管项目部、辽阳基地（以下简称“各单位”）。

各单位可参照本办法制定实施细则。

第四条差旅费管理坚持预算控制、流程审批、标准开支、分析考核。

各单位应当建立健全出差审批和出差报告制度，从严1控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定的级别标准乘坐交通工具。

乘坐交通工具标准见下表：职级交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具( 不包括出租小汽车)境内境外火车软席（软座、集团公司主管领导、院士软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱公务舱公务舱凭据报销集团公司领导副职及相当职级人员、二级单位主管领导（50 周岁<含>以上）火车软席（软座、软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱公务舱凭据报销其他人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/ 动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱经济舱凭据报销所乘交通工具未设置上述规定中本职级人员可乘坐舱位等级2的，应乘坐低一等级舱位。

差旅费管理办法(试行)第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。

二、本办法适用于集团公司及各子公司。

三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。

七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具见下表：未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。

实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。

第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。

××股份有限公司差旅费管理规定（2019版）第一章总则第一条为有效控制管理成本，结合当前实际情况，特制定本管理规定。

第二条本办法所称的差旅费管理是指公司员工根据工作的需要，在外工作所涉及的交通、食宿等事项。

第三条本办法的适用范围为××公司及所属各公司。

第二章差旅费标准第四条城市间交通工具乘坐标准注：分部总经理按中层及以上标准执行（一）上表中的其他员工连续乘坐火车超过5小时的或夜间（FM6:00-AM6:00）连续乘车超过3小时的，可乘坐同车次硬- 1 -卧；（二）以下情况需经总经理审批执行：1．上表中的其他员工乘坐火车单程距离在1300公里以上或最低耗时在12个小时以上的，列明里程数或最低耗时，可申请乘坐飞机普通经济舱；2．搭乘其他交通工具的全部费用（包括票价、燃油附加费、机场建设费、往返市内交通费、订票费等）低于对应级别交通工具的费用，可申请选乘其他交通工具；3．由于特殊原因无法选乘对应级别交通工具的，可写明情况，申请选乘上一级别的交通工具出行。

（三）在确保安全及降低总体出行成本的情况下，允许集体包车，禁止个人包车。

第五条火车（船）订票费或邮寄费在每张票30元的标准内据实报销。

员工因公出差由于个人原因发生的退票费用，应由个人承担。

第六条往返机场（车站）的市内交通费在每张机票240元（其他票据减半）的标准内据实报销（北京上海按每张机票300元（其他票据减半）标准）。

自驾车的可在标准内报销停车费、过路（桥）费。

第七条住宿费标准员工出差期间住宿费在以下标准内凭发票据实报销，超限额部分自理（单位：元/人.晚）：- 2 -注：总监级按总经理室员工标准执行（一）常规指双人以上集体出差，凡出差人数为单数时，单宿人员按单人标准；（二）一类地区指北京、上海、广州、深圳等四个城市；其他地区指除一类地区的其他城市；（三）住宿费报销实行总额控制，即同一次多个地点、多日出差发生的住宿费总计不超过住宿费标准的，可据实报销；（四）上述标准包括因超过酒店规定结算时点而加收的住宿费用，乘机（车）时间在20:00以后的，允许增加半日住宿费用；（五）除监管部门、财政税务、人民银行等监管部门强制要求参加的计划外外部培训，参加外部培训发生的住宿费原则上应按照上述标准执行。

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。

第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

同时符合下面4个要素，可按出差办理。

1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。

驻xx办临时到xx市以外的地区。

2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。

3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。

4.经批准执行公务活动。

第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。

不足一天的按一天计算。

第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。

第六条差旅费实行审批制度。

职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。

对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。

轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。

第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法12020年4月19日桥财〔〕321号关于印发《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》的通知集团公司各单位：为进一步规范差旅费管理,集团公司制定了《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》,现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：1. 因公临时出国（境）预算申请单2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准3.中铁大桥局职工出差证明及差旅费报销单中铁大桥局集团有限公司7月1日- 2 -2020年4月19日中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范差旅费管理，满足员工因公出差需要，参照《中国中铁股份有限公司总部差旅费管理办法》（股份办发财务﹝﹞29号）、财政部和外交部联合下发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔〕516号），结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的差旅费开支范围包括员工在境内、境外（含赴港澳台）因公出差等发生的城市间交通费、国际旅费、住宿费、出差补助、公杂费以及相关费用等。

第三条差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，保证出差员工工作、生活需要，杜绝铺张浪费。

第四条本办法适用于集团公司机关、分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心和其它直属单位。

第五条各单位应建立健全出差审批管理制度，对差旅费支出实行预算管理。

第六条员工一律在本人所在单位报销差旅费，不得以任何形式向下属单位或集团其它单位转嫁差旅费。

第二章境内差旅费开支标准第七条境内差旅费范围包括因公出差发生的城市间交通费、住- 3 -2020年4月19日宿费和出差补助。

（一）交通费1.出差员工乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超支自理”的原则。

即：出差员工按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。

员工出差乘坐交通工具标准如下：员工出差乘坐交通工具标准表- 4 -2020年4月19日2.在满足工作需要的前提下，出差员工应遵循交通费用就低的原则选择交通工具。

某某集团公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的原则，根据中央、省新修订的差旅费管理办法，结合公司实际，制定本办法。

第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条本办法适用于集团公司控股子公司、分公司、经费单位和机关处室以及隶属公司党委管理的改制单位。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。

未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条城市间交通工具标准（标准见附表）。

（一）公司领导出差，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱；处级人员（含公司副总师）出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱和飞机经济舱。

（二）其他人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱。

乘坐火车自当晚20时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬卧，其余时间一律购买硬座。

（三）自带车辆或接待单位提供交通工具的出差人员，不得报销城市间交通费。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当首选经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

集团差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强员工行政费用管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，制定本办法。

第二条本条例适用于集团总部或各二级事业部总部。

第三条各二级事业部（含部份三级事业部）在不超过本办法规定标准范围内，参照本办法制订所属子公司适用的差旅费报销办法，并报集团财务部、审计监察部备案。

第四条本办法不适用于集团总部领导。

集团总部领导出差费用采用实报实销方式，不计发生活补贴。

第二章审批程序和管理办法第五条各单位应加强差旅费的计划管理，加强出差的必要性审查，合理安排费用开支。

差旅费应纳入年度预算和季度预算，应根据预计的出差人次与每次的出差费用（包括交通费、住宿费、生活补贴等）制定预算金额，审批后严格控制开支。

第六条对差旅费的开支实行“分项计算、总额包干、超支自理、节余归公”的原则。

第七条员工出差可预借必备的临时借款，借款金额一般限额为：途中交通费预计+（住宿费+出差补贴）*预计天数。

借款时，应先结清原借款，否则不予借款，已预借备用金的人员，备用金额度不足的可增加借款。

第八条出差人员返回公司后应在3个工作日内到人力资源部办理出差考勤登记，5个工作日内到财务部报账，否则财务部应进行催促并视情况在工资发放时从其工资中扣除。

出差人员报销时需提交已经审批的《出差申请审批表》。

第三章报销项目第九条员工国内出差交通费、住宿费、生活补贴、误餐费报销标准（一）报销标准明细表（见下表）单位：人民币元（二）出差地区类别明细表第十条住宿费报销规定（一）出差人员的住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数和表列标准凭据报销，超过标准规定限额部份自理。

（二）如果涉及新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到新希望集团整体形象等特殊业务情况超标准的，需专项审批，并将情况说明备案。

专项审批的程序由各事业部自行制定，每年各事业部专项审批情况报总部相关部门。

（三）各种会议住宿费按会议期间发票上住宿金额实报。

职工差旅费管理办法0 目的为了加强差旅费的管理，保证职工出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，制定本办法。

1 范围1.1 本办法适用于集团公司本部。

1.2 集团公司所属各单位可制定本办法的实施细则。

1.3 集团公司所属各子公司可参照本办法制定本单位的差旅费管理办法。

2 引用标准《集团有限公司财务管理办法》3 术语与定义采用《集团有限公司财务管理办法》中的术语与定义。

4 职责与权限4.1 总经理负责批准、发布、实施本管理办法。

4.2 集团公司财务部为主管部门，负责本制度的制定、修改、解释。

5 管理内容与控制要求5.1出差的管理5.1.1职工出差，要明确出差时间、地点和任务。

凡能用电话、电传、因特网等现代通讯工具解决的事项，应尽可能不安排出差，以节约差旅费。

5.1.2 出差的审批程序。

公司副总经理、总工程师、总会计师出差，需经总经理批准；公司党委副书记、纪委书记、工会主席出差，需经党委书记批准；部门负责人出差，需经公司分管领导批准；各部门工作人员出差应事先填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。

5.1.3 职工出差返回后，应提交出差报告或及时向领导汇报。

5.1.4 职工报销差旅费需填制差旅费报销单，经出差批准人审签后，在五日内办理报销手续。

5.2 差旅费的开支办法5.2.1 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然(日历)天数计发。

5.2.2 出差人员的交通费和住宿费开支标准：5.2.2.2 表列其他交通工具不包括出租小汽车。

5.2.3 住宿费开支办法5.2.3.1 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

5.2.3.2 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

5.2.3.3 集团公司在职工出差地设有招待所的，原则上应在招待所住宿。

集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为保证集团有限公司（以下简称为：集团公司）员工在出差期间的工作和生活需要，统一和规范差旅费开支项目和开支标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，根据财政部〔1996〕2号文件精神以及国家税务机关的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条根据地图标记，员工因公到距所在工作单位50公里及以上的为出差，可以根据本办法的规定报销差旅费。

第三条员工出差前须填写《中铁四局集团有限公司员工出差派遣证》（格式附后，以下简称为：派遣证），派遣证的内容应按要求填写完整，并经所在单位领导或部门负责人批准同意。

所称单位领导指直属集团公司的派出机构、独立核算单位、分公司以及集团公司直接管理的社会职能单位的在职领导成员；所称部门负责人为集团有限公司机关各部门正职负责人。

第四条差旅费由住宿费、城际间交通费、乘坐交通工具补助费、市内交通费、伙食补助费五项组成。

第二章差旅费计划与统计核算—1—第五条集团公司年度差旅费开支计划在年度财务预算中确定，经集团公司董事会批准后实施。

第六条集团公司各部门的差旅费计划由集团公司经费审核小组核定，报经总经理批准后下达实施；其他单位的差旅费计划由集团公司财务部门编制计划方案，报经总经理批准后实施。

第七条差旅费计划核定的方法计划单位计划年度前三年差旅费支出总量的简单算术平均数×调节系数；调节系数由集团公司财务部门根据历史资料和社会环境综合测定。

差旅费计划与其他管理费计划一并下达。

第八条集团公司机关按部门核算、统计差旅费。

集团公司工程部（含各工程指挥部，下同）、经营部（含各驻外经营性办事处，下同）、集团公司的分公司、集团公司所属的独立核算单位、集团公司直接管理的社会职能单位或部门的差旅费核算执行现行规定。

第三章差旅费的包干控制第九条集团公司机关各部门的差旅费，按年度总量计划包干，超支不予报销。

个别部门确因工作需要而年初上报计划中又未考虑到的，实际差旅费支出超过计划的部分，严格按以下程序办理：责任部门先提出差旅费增补计划书面报告，由经费管理小组审核，经主责分管领导批准后方可增补差旅费计划。

第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。

第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。

未经批准的，一律不得安排出差。

第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。

第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。

第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用按实报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按实报销。

第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。

下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。

下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。

第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。

超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

中国路桥工程有限责任公司差旅费用管理办法路桥财字[2007]62号第一章总则第一条为了进一步加强中国路桥工程有限责任公司（以下简称＂公司＂）国内、国外差旅费用的管理，遵循勤俭节约的原则，严格控制差旅费用的支出，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体人员。

第二章乘坐交通工具标准第三条乘坐交通工具的标准：飞机:公司领导班子成员乘公务舱(头等舱)；其他人员（含驻外机构人员）一律为经济舱。

轮船：公司领导班子成员乘一等舱；总工、总经、总助、副总师、部门正、副职、驻外机构领导班子成员乘二等舱；其他人员一律为三等舱。

火车：公司部门副职以上领导、驻外机构领导班子成员乘软卧；其他人员一律为硬卧。

第三章国内差旅费用第四条国内差旅费用标准(一) 以北京为中心12小时内可以到达的区域，出差人员原则上应选择乘坐火车，以节约交通费开支。

(二) 在上述区域内，因情况紧急，需经公司分管领导同意，可选择乘坐飞机。

(三) 超出上述区域，出差人员可根据事务紧急程度，自主选择交通工具。

(四) 出差人员在出差期间的短途交通费与杂费，按每人50元/天实行包干。

(五) 员工离京或返京和在出差地，自行前往机场、车站、码头发生的市内交通费按照往返机场不超过160元（不含高速公路通行费），往返车站、码头不超过100元的标准报销。

(六) 出差期间是指自出发车船机票之日起至返城车船机票到达之日止。

(七) 公司员工享受正常探亲假期（探配偶、父母）期间发生的车船机票费，按照北京至配偶、父母所在地特快火车硬卧往返票价报销；无直达车次需转乘或乘坐长途汽车的，可据实报销。

(八) 公司招收的应届毕业生，其报到差旅费按居住地或院校所在地至报到地点的火车硬席或汽车票价报销，行李托运费可据实报销。

第五条国内出差住宿费标准(一) 出差人员在出差期间，住宿费标准：1.总工、总经、总助、副总师、部门正、副职、驻外机构领导班子成员住宿费标准须控制在600元/天以内。

中铁上海三财务〔2019〕161号关于印发《中铁上海工程局集团第三工程有限公司差旅费管理办法》的通知公司机关各部门、各单位：为加强和规范公司差旅费管理，根据上级各项相关规定和公司实际，公司对《中铁上海工程局集团第三工程有限公司差旅费管理办法》（中铁上海三财〔2018〕62号）进行了修订完善，并经2019年第五次总经理办公会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

附件：1.差旅费计算单2.旅客运输服务票据报销清单- 1 -3.旅客运输服务票据报销清单汇总表中铁上海局三公司2019年10月30日- 2 -中铁上海工程局集团第三工程有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，保证公司职工在出差期间的工作和生活需要，统一规范差旅费开支项目和标准，根据财政部、国家税务总局的有关规定，参照《中铁上海工程局集团有限公司差旅费管理办法》(中铁上海财务〔2018〕343号)，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条差旅费由住宿费、城际间交通费、乘坐交通工具补助费、市内交通补助费、伙食补助费五项组成。

第三条员工因公到距离工作单位所在地汽车30公里、火车50公里及以上且当日不能返回时视为出差，可根据本办法的规定报销差旅费。

第四条差旅费实行预算管理。

住宿费和城际间交通费在规定标准内凭据报销；市内交通补助费和伙食补助费实行定额包干。

第二章差旅费计算标准和方法第五条住宿费（一）住宿费开支标准1．住宿标准- 3 -2．员工出差期间应依次按公司内部单位招待所、中国中铁系统内单位酒店、中国中铁协议酒店、外部酒店选择住宿。

3．员工因公外出参加会议且会议有统一安排住宿的，住宿费遵照会议安排标准予以报销。

（二）住宿费计算方法1．职工出差当日返回的不报销住宿费。

2．住宿费天数的计算。

（1）职工13:00及以前离开出差目的地的（以交通工具票证上载明的时点为准，下同）的最高控制数：按照到达出差目的地日至离开出差目的地日的日历天数减去1天乘以本条规定的相应开支标准。

中铁大桥局集团公司差旅费管理规定文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]桥财〔2015〕321号关于印发《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》的通知集团公司各单位：为进一步规范差旅费管理,集团公司制定了《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》,现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：1.因公临时出国（境）预算申请单2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准3.中铁大桥局职工出差证明及差旅费报销单中铁大桥局集团有限公司2015年7月1日中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范差旅费管理，满足员工因公出差需要，参照《中国中铁股份有限公司总部差旅费管理办法》（股份办发财务﹝2015﹞29号）、财政部和外交部联合下发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号），结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的差旅费开支范围包括员工在境内、境外（含赴港澳台）因公出差等发生的城市间交通费、国际旅费、住宿费、出差补助、公杂费以及相关费用等。

第三条差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，保证出差员工工作、生活需要，杜绝铺张浪费。

第四条本办法适用于集团公司机关、分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心和其他直属单位。

第五条各单位应建立健全出差审批管理制度，对差旅费支出实行预算管理。

第六条员工一律在本人所在单位报销差旅费，不得以任何形式向下属单位或集团其他单位转嫁差旅费。

第二章境内差旅费开支标准第七条境内差旅费范围包括因公出差发生的城市间交通费、住宿费和出差补助。

（一）交通费1.出差员工乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超支自理”的原则。

即：出差员工按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。

员工出差乘坐交通工具标准如下：员工出差乘坐交通工具标准表2.在满足工作需要的前提下，出差员工应遵循交通费用就低的原则选择交通工具。

桥财〔2015〕321号关于印发《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》的通知集团公司各单位：为进一步规范差旅费管理,集团公司制定了《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》,现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：1.因公临时出国（境）预算申请单2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准3.中铁大桥局职工出差证明及差旅费报销单中铁大桥局集团有限公司2015年7月1日中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范差旅费管理，满足员工因公出差需要，参照《中国中铁股份有限公司总部差旅费管理办法》（股份办发财务﹝2015﹞29号）、财政部和外交部联合下发的《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号），结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的差旅费开支范围包括员工在境内、境外（含赴港澳台）因公出差等发生的城市间交通费、国际旅费、住宿费、出差补助、公杂费以及相关费用等。

第三条差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，保证出差员工工作、生活需要，杜绝铺张浪费。

第四条本办法适用于集团公司机关、分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心和其他直属单位。

第五条各单位应建立健全出差审批管理制度，对差旅费支出实行预算管理。

第六条员工一律在本人所在单位报销差旅费，不得以任何形式向下属单位或集团其他单位转嫁差旅费。

第二章境内差旅费开支标准第七条境内差旅费范围包括因公出差发生的城市间交通费、住宿费和出差补助。

（一）交通费1.出差员工乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超支自理”的原则。

即：出差员工按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。

员工出差乘坐交通工具标准如下：员工出差乘坐交通工具标准表2.在满足工作需要的前提下，出差员工应遵循交通费用就低的原则选择交通工具。

《员工出差乘坐交通工具标准表》序号中3、4、5类人员选择乘坐飞机，属集团公司机关和社会事业管理中心人员的，应经集团公司分管领导批准，属分公司、直属项目部（指挥部）和其他直属单位人员的，应经本单位主要负责人批准。

XXXXX公司差旅费管理办法第一章总则第一条为规范XXXXX公司（以下简称“公司”）差旅费管理，统一差旅费开支标准，严格控制成本支出，厉行勤俭节约，参照XXXX有限公司差旅费管理有关要求，结合公司管理实际，特制定本办法。

第二条本办法所指差旅费，是指包括员工因公出差旅费（含交通费、住宿费和伙食补助）、按规定支付的员工探亲往返车船费、调动员工本人及批准随行家属的差旅费等，不包括因公出国、港澳台地区差旅费。

第二章职责分工第三条财务处为差旅费的归口管理部门。

第四条归口管理部门职责1、负责建立健全本单位差旅费管理制度和标准；2、负责制定、分解及下达差旅费年度计划和预算；3、负责研究、完善、监督、执行差旅费的审批和报销程序；4、负责做好差旅费成本的测算；5、负责使用情况的信息收集；6、负责差旅费的考核管理。

页脚内容1第五条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司差旅费的使用部门。

主要职责是：1、严格执行本办法有关规定；2、编制、上报、执行差旅费年度计划；3、定期汇总、分析差旅费使用情况。

第三章管理标准和要求第六条根据网公司下达指标要求，结合公司全面管理需要，对各单位、各部门差旅费实行总额控制，分项定额不得高于附件1所示标准。

第七条减少出差频次，尽量采用电话、视频、电子邮件、电传等方式解决问题，如确需出差，应集中工作，一次前往办理。

第八条出差天数按自然天数计算，逢周末、法定节假日按双倍计算，当天往返不再增加伙食补助；出差人员交通费（含往返机场巴士费）、住宿费在规定标准内报销，不实行包干；伙食补助实行定额补助，具体标准参见附件1。

第九条本部人员去现场办公或办理与工程相关事宜按现场津贴标准发放伙食补助。

第十条出差人员应严格按照规定标准乘坐交通工具，交通工具分为飞机、火车、轮船、长途汽车四类，具体乘坐标准见附件1。

不允许员工个人购买交通意外保险。

第十一条出差人员应严格控制住宿标准，优先选择公司内部招待所（宾馆、办事处），严禁入住豪华套间。