PO模块功能点操作手册作者：韩业邦李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录审阅分发目录文档控制................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
更新记录................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
审阅........................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
分发........................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
一、采购设置 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1财务选项.............................................................................................................................. 错误！未定义书签。
PO模块功能点操作手册作者：***李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录版本日期姓名说明1 .02012年3月6日韩业邦根据po的知识点目录做的审阅序号姓名角色说明1 2 3分发序号姓名角色说明1 2 3目录文档控制..................................................................................................................................................................... i i更新记录..................................................................................................................................................................... i i审阅............................................................................................................................................................................. i i分发 (iii)一、采购设置 (6)1.1财务选项 (6)1.2采购选项： (10)1.3订单类型 (12)1.4行类型 (14)二、供应商管理 (16)2.1供应商信息录入及维护 (16)2.2供应商合并 (22)2.3合并供应商列表 (23)三、请购 (23)3.1采购请购 (23)3.2内部请购 (26)四、询价 (26)4.1询价单 (26)4.2自动创建 (27)五、报价 (29)5.1报价单 (29)5.2报价分析 (31)六、采购 (32)6.1标准采购订单 (32)6.2计划采购订单 (36)6.3合同采购订单 (37)6.4一揽子采购协议 (40)6.5自动创建 (43)6.6采购发放 (45)七、审批与安全控制 (47)7.1职务、职位弹性域设置 (47)7.2职务、职位设置 (50)7.3人员设置、人员分配职务和职位 (58)7.4审批职位层次 (63)7.5安全性结构 (65)7.6安全性控制 (67)7.7审批组 (68)7.8审批分配 (71)7.9审批通知 (74)7.10授权规则 (77)八、采购接收 (79)8.1三种接收途径 (79)8.2接收更正 (84)8.3采购退货 (85)8.4内部请购内部销售时请购单的接收 (87)九、采购期间 (87)9.1采购期间控制 (87)十、采购事务查询 (89)10.1采购订单查询 (89)10.2请购单查询 (90)10.3审批历史记录查询 (92)10.4接收事务处理查询 (93)十一、采购与应付 (95)11.1二、三、四维匹配 (95)11.2应付发票匹配接收或者采购 (95)一、采购设置1.1财务选项概念系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。
Oracle-EBS-R12采购操作手册ORACLE EBS R12采购操作手册目录1采购申请 (3)1.1 手工创建采购申请 (3)1.2 自动创建采购申请 (3)1.2.1 由库存触发创建采购申请 (3)1.2.2 由MRP需求产生采购申请 (4)1.2.2.1 OM (4)1.2.2.2 WIP (4)1.2.2.3 MRP (4)1.2.3 从其他系统或文件中导入采购申请 (4) 1.3 取消/关闭采购申请 (4)2主档资料维护 (6)2.1 采购物料的创建 (6)2.2 供应商 (7)2.2.1 创建供应商 (7)2.2.2 审批供应商列表 (7)3询价单 (8)3.1 投标询价 (8)3.2 目录询价 (8)3.3 标准询价 (8)3.4 打印询价单 (10)3.5 各种询价单的区别对比 (12)4报价单 (13)4.1 从询价单转为报价单 (13)4.2 询价单转报价单 (13)4.3 投标报价单 (16)4.4 目录报价单 (16)4.5 标准报价单 (16)4.6 各种报价单的区别对比 (16) 5采购单 (17)5.1 请购单转采购单 (17)5.2 从报价单获取采购价格 (19) 5.3 取消采购订单 (20)5.4 一揽子采购协议 (21)5.5 合同采购协议 (21)5.6 标准采购订单 (21)5.7 计划采购订单 (22)5.8 各种采购单的区别对比 (22) 6采购收货 (25)6.1 标准接收 (25)6.2 直接接收 (25)6.3 要求检验 (25)6.4 各种收货方式的区别对比 (34) 7采购退货 (34)7.1 入库之后退货 (35)7.2 暂收后退货 (37)8采购员工作中心 (39)8.1 创建标准订单 (40)8.2 退回采购申请 (40)8.3 将采购申请分行 (40)8.4 创建采购协议 (40)9应付 (40)9.1 创建发票 (40)9.2 付款 (45)1采购申请1.1手工创建采购申请1.2自动创建采购申请1.2.1由库存触发创建采购申请1.2.2由MRP需求产生采购申请1.2.2.1OM1.2.2.2WIP1.2.2.3MRP1.2.3从其他系统或文件中导入采购申请1.3取消/关闭采购申请输入需要关闭的申购单号,点击查找点击工具下面的控制选择取消或关闭，点击OK2主档资料维护2.1采购物料的创建物料类型为采购件设置物料为可采购2.2供应商2.2.1创建供应商2.2.2审批供应商列表设置特定物料的批准供应商列表注意在物料主档信息里勾选“Use Approved Supplier”3询价单3.1投标询价3.2目录询价3.3标准询价3.4打印询价单。
AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目录文档控制..................................................................... 错误！未定义书签。
岗位职责规划 (3)供应商输入与维护 (4)供应商新增 (4)使用EXCEL模板导入供应商地点 (12)供应商合并 (15)供应商查询 (18)标准采购订单输入与维护 (20)手工创建采购订单 (20)采购订单的审批 (33)采购订单的控制 (34)供应商前移物资管理 (38)建立一揽子采购协议 (38)定义批准的供应商列表 (41)创建向供应商补货的采购订单 (44)采购关账 (49)采购关账 (49)岗位职责规划ERP岗位职责规划供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单；或者如下图点击供应来源下的供应商：鼠标左键双击步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。
查找按钮【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：保存按钮步骤3：地址信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：创建按钮进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；继续按钮点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。
