安全生产标准化检查问题列表

二季度矿井安全生产标准化检查问题四、机电专业（资料）1、压风机压力表等检测报告过期；整改措施：更换压力表，重新检测整改时间：6月5日2、井下各压力表无检测报告；整改措施：按规定检验压力表，并填合格证。

整改时间：5月25日3、联合排水报告已做无纸质延期材料；整改措施：纸质报告已拿回矿。

整改时间：5月24日已完成4、《停送电管理制度》停送电联系人不明确等，需进一步规范，确保供电安全、可靠；整改措施：完善停送电管理制度整改时间：5月24日已完成5、供电系统图中缺少部分参数；线路末端两相短路电流值等；整改措施：按规定要求重做供电图整改时间：6月5日6、29204工作面供电设计中缺少高开选型等部分选型设计，并且缺少部分检验、参数；整改措施：重新做供电设计整改时间：5月23日已完成7、工作票管理混乱，有未书写实际停电时间，送电时间等现象，有涂改现象，未编号管理等，无明确责任人文件；整改措施：严格按停送电管理制度执行，完善停送电资料整改时间：5月24日已完成（29204综采工作面）8、顺槽皮带堆煤保护悬挂位置高；整改措施：按规定要求吊挂整改时间：5月22日已处理9、转载机一段无防护罩；整改措施：加设整改时间：5月26日10、工作面溜子槽旁电缆需进一步管理；整改措施：加强管理整改时间：5月22日11、3#架旁去后溜子电缆必须进一步管理，杜绝破口；整改措施：加强管理整改时间：5月22日已完成12、系统车各开关接地极连接松动，接地极无标志牌；整改措施：重新连接，加设标志牌整改时间：5月24日已处理13、工作面电缆吊挂乱，开关卫生差，无标志牌；整改措施：重新吊挂，清理卫生整改时间：5月23日已处理14、轨道沿线两处水管漏水，有1处6寸水管变32Φ液管变3寸无缝钢管；整改措施：堵漏水管，按规定更换液管整改时间：5月24日已处理（中央变电所）15、所内无干部上岗制度，无803高开短路顶闸记录，停送电记录，缺少；整改措施：加设，完善停送电记录整改时间：5月25日已处理16、验电笔无法发光，接地极（三相短路）需按规范管理、使用；整改措施：修理，按规定要求购买整改时间：5月24日已处理17、无反送电标志牌；整改措施：制作整改时间：5月23日已完成18、一低压开关漏电试验不动作；整改措施：检修开关，重点检查保护整改时间：5月23日已处理（29204面）19、工作面采煤机电缆短路击穿形成破口，必须按要求进行更换等；整改措施：按要求进行冷补整改时间：5月22日已处理20、副立井绞车开关至电机电缆吊挂不规范。

关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求关于安全生产标准化自评小组检查的问题汇总通过为期2天的安全生产标准化自评工作，安全生产标准化自评小组分为两组对司属各职能部门和营运部、修理厂的日常工作执行情况进行了抽查，本次自评分为两个组，采取查阅资料和现场抽样检查的方式进行，自评结果具有代表性，可以作为自评结论的依据，现将自评问题汇总如下：一、自评过程中的共性问题：1、检查记录填写不规范：日常检查记录的检查中4个营运部均出现了表格填写不规范的现象，如未填写检查人员或地点、未填写线路等现象。

2、消防设施汇总表缺失：年初公司要求营运部对司属车辆的消防设施进行了一次系统排查，更换了一大批超过三年的灭火器，应结合此次排查将结果汇总，4个营运部均未按相关要求进行汇总。

3、不能按量完成《2018年经营目标责任书》中所规定的路检路查目标：通过对《路检路查》记录的检查，发现各营运部未能按量完成目标。

经过对第二小组两名自评员对该问题的分析，营运部按照要求完成了每周1次的路检路查工作，仅限于检查当日实际营运车辆，未参加营运车辆及没有进行补检，故不能按量完成目标。

4、驾驶员档案未及时填写和更新：各营运部所负责的《驾驶员档案》未能及时将相关信息及时进行更新。

5、本次自评过程中发现，司属范围内部分场区没有没有设立限速标志，无场区提示牌：神龙大剧院、火车站。

6、除营运四部，其他职能部门及营运部门均未签署2018年安全生产责任状。

7、各部门对所属职能范围内的相关国家标准、法律法规没有及时更新。

8、各职能部门未挂置相关岗位的安全操作规程（如用电安全）。

二、各部门存在的问题或亮点：1、营运一部：（1）部门办公室内楼梯间灭火器未及时进行检查，最后的检查日期为：2018年3月；（2）查2018年4月25日《路检路查》，其中王宏国、凌文钢、涂洪亮三人为考核，但4月工资考核中仅有王宏国和凌文钢，涂洪亮考核结果未进行说明。

（3）部门亮点：部门能够针对重点时期进行的宣传将资料进行整理汇总，形成图文并茂的说明，如：2018年1月25日——29日的恶劣天气值班及宣传。

煤矿标准化检查问题清单（167条）一、理念目标和矿长安全承诺1．矿井个别员工对安全理念和具体工作实例掌握不全面，回答不熟练。

2．矿井安全生产目标分解工作任务和工作措施时，部分工作任务未明确财物支持条件和完成时间。

3．矿井季度安全生产目标完成情况统计分析表中，缺少统计分析内容，未根据存在问题提出改进措施。

4．矿长年度述职报告兑现承诺完成情况说明中，未公开兑现承诺情况，缺少承诺事项具体完成情况的支撑材料。

二、组织机构1．安全办公会会议议定内容没有采掘接续计划的制定和调整的内容，采掘接续计划的制定由专题会完成，且由主管生产副矿长主持，非矿长牵头组织或授权。

2．标准化办公室部门安全生产责任制中未明确安全生产理念目标、安全承诺、绩效考核和持续改进管理工作职责。

3．机电运输部门安全生产责任制中未明确自动化信息化技术管理工作职责（XX煤矿实际负责智能化项目建设的监控中心部门责任制中也未明确此项职责）。

4．劳资科部门安全生产责任制中无班组建设工作职责。

5．卫生科岗位设置中没有职业病危害防治岗位人员设置，全矿职业病防治工作职责未明确。

三、安全生产责任制及安全管理制度1．按照XX煤矿领导职责分工，主管机电工作的副矿长安全生产责任制中，缺智能化建设的工作职责。

2．抽考主管机电副矿长、安监站长等四名矿级、中层部门负责人回答个人安全生产责任制，有两人回答不全面；地测科工程师办公室、地质测量办公室未公示岗位安全责任制。

3．XX煤矿安全管理制度中的“事故应急救援制度”缺事故应急救援的领导机构设置。

4．安全办公会议签到表存在会后补签现象，因在井下带班未参加会议的矿领导（含副总师）也补签参会，而且全部参加会议，显然与实际情况不符；安全办公会议制度规定应参会未参会者有请假条在安监站备案，实际执行中无请假条手续，一般是电话请假，与制度规定不符。

5．安全生产责任制考核制度中缺领导组织机构、未建立考核机制，按照考核制度文件要求，由安监站进行全员考核，检查6月份考核样本发现，存在以下问题，一是在岗人员考核不全，现象较为普遍（如，皮带区及下辖皮带一队、二队、三队、强力皮带队在册229人，实际参加考核人员182人，考核率79%；机掘一队在册72人，实际考核人员48人，考核率67%；）；二是考核把关不严，不审查，如，个人责任考核清单与考核成绩汇总表对不上；三是部门考核走过场，主要是考核内容没有体现被考核人在安全生产中的岗位成绩或岗位失责的全面衡量，还存在模仿主管领导签字，也说明主管领导没有重视并履职这项工作。

安全标准化现场检查问题汇总
1、制定车间年度安全生产工作计划；
2、治安保卫部门设置及专职安保人员配备文件；
3、安全生产方针和安全生产目标告知情况。

4、现场检查安全文化运行效果。

5、安全承诺告知情况
6、每月一次的风险评价会议记录。

7、建立作业活动清单、设备、设施清单。

8、从业人员参与风险评价活动的情况。

9、风险管理培训教育计划、记录。

10、隐患治理台帐。

11、重大危险源安全监控报警设施。

12、重大危险源设备、设施定期检查记录。

13、设备、设施的检验报告或检验合格证。

14、重大危险源应急救援预案；演练记录（每年至少一次）、救援器材
台帐、应急救援器材、装备的现场状况。

15、重大风险控制措施现场落实情况。

16、现场检查是否存在重大隐患
17、重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频
监控系统等；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；毒性气体泄露物紧急处置装置及安全仪表系统。

18、重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。

19、重大危险源防范措施的落实情况。

20、查看变更记录，变更风险记录、控制措施、验收报告。

21、合格供应商名录、档案。

选用、续用、评价记录。

22、工作岗位是否有有效的规章制度。

23、抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

24、部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有
效版本。

25、从业人员上岗证。

26、抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。

1。

一、锦系铁合金公司问题1、罗茨风机房固定煤气报警仪不能进行远端传输，建议查看原因；连锁抽风机无法正常运行。

罗茨风机房风机维护较差，漏油严重，周围无维护平台护栏3、炉子煤气放散管安装位置不合理，离厂房近，高度不符合要求。

没有配备自动点火装置。

建议将放散管加高至50米，或将放散移至合适的位置。

有无消火装置？4、炉子出铁口除尘效果很差。

5、罗茨风机旋转部位安全防护罩不符合要求。

6、煤气管支架变形加固不规范，有无计算依据。

7、煤气管道限高标识不符合要求，无防撞措施。

补偿器安装位置不合适。

8、煤气排水器设置的地下，检查、维护不便，易造成煤气积聚，增加了有限空间数量，建议移至地面。

无专用补水管和蒸汽吹扫管。

9、便携式煤气报警器无检测标签。

10、10月11口操作室煤气报警80余次，建议查看原因。

11、炉顶眼镜阀安装在室内，不符合安全要求，应装在室外。

12、炉顶降温加水管用胶皮软管连接，建议改用硬连接。

13、燥气管道人孔密封材料不规整，建议改用金属垫。

管道应进行防腐刷漆。

14、房顶窗户建议加装防护栏杆。

16、煤气管道接地装置，应每年进行检测，小于10。

17、煤气管道壁厚应定期进行测量。

2・3年进行检测一次，根据检测情况缩短检测周期。

18、煤气管道支架应进行编号，标高的测量。

19、煤气柜出口未设置电除尘器，导致灰尘含量过大，风机叶片磨损，风机失去动平衡，应增加。

20、煤气应急救援预案、操作规程、设备使用维护规程、安全规程等煤气管理制度需进一步完善。

抽查现场部份规程制度实用性和准确性有待提高。

21、灰仓除尘灰面与空气自然冒烟，因灰中含有大量的硫和璘元素，建议在灰仓底部增加细水雾措施。

22、氧含量分析仪只有在线监测，无人工检测，现有仪器应加强培训使用。

23、湿法除尘系统、烟气除尘系统无泄爆装置。

24、应加强对有限空间的辨识、安全教育培训、作业管理等安全管理。

25、现场照明较差。

安全生产隐患大排查问题清单
一、生产设备相关问题
•设备老化：有没有生产设备超过使用寿命，存在安全隐患？
•设备维护：是否存在设备维护不及时、不完整导致的风险？
•设备标识：设备是否标明安全操作规程、警示标识等？
二、工艺流程相关问题
•工艺改动：是否存在未经批准的工艺变更，可能引发安全事故？
•工艺风险评估：生产过程中是否对潜在风险进行评估和控制？
•工艺操作规程：是否有详细的工艺操作规程和岗位责任制度？
三、作业环境相关问题
•通风情况：车间是否保持良好的通风，防止气体中毒风险？
•清洁整洁：工作场所是否保持整洁，避免杂物堆积导致的安全隐患？
•紧急疏散：是否设置明显的疏散通道和应急照明，确保员工在紧急情况下安全疏散？
四、员工操作相关问题
•培训情况：员工是否接受过安全生产培训，具备相应的操作技能？
•操作规范：员工是否按照操作规范进行作业，存在违章操作风险？
•安全意识：员工的安全意识是否足够，能否主动发现和报告安全隐患？
五、应急预案和安全监管
•应急演练：是否定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力？
•安全监管：是否建立完善的安全生产管理监督体系，确保安全规章制度的执行？
•事故报告：是否建立事故报告制度，及时报告和处理生产安全事故？
以上为安全生产隐患大排查问题清单，希望能够引起企业对安全生产工作的高
度重视，及时发现和排除安全隐患，确保生产过程安全稳定进行。

延安市华龙煤业有限公司贯屯煤矿
二级安全生产标准化定级问题汇总
机电安全生产标准化
1、大型固定设备台账内容简单，无实质性内容；防爆电器设备台账内容有缺项，个别设备缺少设备编号；
2、压力表效验台账过期，需从新效验，井下中央泵房压力表未进行效验；
3、208工作面、209掘进头供电系统图无会签栏，无图例；
4、208工作面低压馈电开关标识牌缺少过载整定、短路整定。

建议：1、加强基础资料、台账管理工作，完善缺项资料；
2、完善井下采掘头面供电系统图；
3、压力表、安全阀按要求定期进行效验。

运输管理
1.车辆台账及驾驶员管理台账不规范。

2.安全标志证书，防爆合格证及胶轮车检验报告过期。

3.防爆柴油机尾排放不达标。

4.运输线路图未标识坡度、标志牌、巷道断面图、倒车硐室。

建议：
无。

国家局安全生产标准化核查组检查问题清单[精选5篇]第一篇：国家局安全生产标准化核查组检查问题清单国家局安全生产标准化核查组检查问题清单一、理念目标和矿长安全承诺（6 6 条）1、“安全生产理念”内容口号式，需针对矿井再细化。

2、“安全生产理念”有修订制度，但决策不是“领导组会议”，而是“矿长安全办公会议”。

3、管理技术人员对“安全生产理念”的践行模糊。

4、每季度统计目标任务完成情况，材料欠缺，落实有偏差。

5、效管理与标准化管理体系考核脱节。

6、“矿长安全承诺”未上“安全办公会议”。

二、组织机构（2 2 条）1、“矿长安全办公会议”机制未建立（月矿长例会不能代替）；2、安全科作为标准化管理体系职能部门，在人员和职责分工需强化。

三、安全生产责任制及安全管理制度（3 3 条）1、《安全生产责任制》、《安全管理制度》没有上“矿长安全办公会”；2、《安全生产责任制》、《安全管理制度》没有培训计划；3、《安全生产责任制》、《安全管理制度》没有监督管理办法。

四、从业人员素质（9 9 条）1、矿井有两名科室、区队中层安全管理人员未参加培训并取得安全资格证；2、矿井未进行安全教育培训质量效果评估；3、矿井安全培训经费使用不规范、未达到 40%的管理要求；4、矿井部分人员对风险隐患应急处置知识不熟悉；5、矿井安全培训档案内容不完整、填报不及时；6、矿井班组建设有安全绩效考核制度但未按制度执行；7、矿井配备有 36 名群众监督员，但未开展工作；8、矿井不安全行为管理制度不完善、缺少不安全行为的具体表现等内容；9、矿井未对不安全行为从“人、机、环、管”等方面进行统计分析。

五、安全风险分级管控（0 10 条）1、安全矿长职责、区队长职责中，未明确需参与哪项辨识评估活动。

2、管控流程图中缺重大风险管控方案编制，落实内容。

3、年度（编）辨识中，辨识风险52 条，数量偏少。

没有辨识15206采面排放瓦斯、主斜井滚矸伤人风险。

4、15205 工作面、15206 工作面设计前专项辨识，均在工作面开始生产作业活动之后。

安全生产标准化现场检查问题清单（7月22日）一、安全风险分级管控专业l、2019年度安全风险辨识报告中无地面油库、炸药库、锅炉房的相关辨识内容。

2、2煤东翼皮带大巷、2104皮带顺槽专项辨识组织者为生产矿长，应为总工程师。

3、2019年度安全风险辨识评估成果未在矿井灾害和预防计划体现。

4、7月上旬、中旬总工程师未对分管范围的安全风险管控重点实施情况进行检查分析。

5、7月上旬、中旬通风矿长未对矿长布置的月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析。

6、6月份机电矿长未参加矿长组织的重大安全风险管控措施落实情况检查。

安全生产标准化现场检查问题清单（7月22日）二、事故隐患排查治理专业1、分管领导隐患排查职责不明确。

2、生产技术、机电科隐患排查职责不明确。

3、分管领导未按要求组织旬排查，人员、范围、频次不符合。

4、生产期间管理、技术人员日巡查范围不符合。

5、不能立即治理完成的隐患无治理方案。

6、隐患排查台账不齐全。

安全生产标准化现场检查问题清单（7月22日）三、通风专业l、2煤皮带大巷2104皮带顺槽开口位置处风向与通风系统图中标注不一致。

2、安全监控系统图设备布置与现场不符。

3、2101综采工作面调整通风系统安全技术措施内容不完善，缺调整步骤、传感器的描述及调整前通风系统图。

4、矿井未按规定进行每10天一次的全面测风。

5、矿井未按要求每季度进行一次反风设施检查。

6、2104回风顺槽密闭墙面不平整，无裙边。

7、2煤东翼皮带掘进巷绕道煤尘大。

8、瓦斯治理中长期规划内容不全面，缺抽采检查及瓦斯检查相关内容。

9、2101综采面瓦斯抽采管路铺设局部距离地面不足30CM。

安全生产标准化现场检查问题清单（7月22日）四、地质灾害防治与测量专业1、2煤东翼皮带大巷探放水设计施工5个孔，1-3#钻场施工了4个。

2、所有探放水设计无终孔位置，且单孔设计无开孔位置。

3、2煤皮轨联巷水沟淤泥堆积，未清掏。

4、6月以前的水文地质预报内容不全，缺图件等内容。