梳理管理流程实施计划

资料名称XXXXX

整体计划安排

阶段主要环节工作分解工作说明（要求）工作成果完成时间节点负责部门备注

第一阶段：流程目录清理、识别关键流程清理流程、

形成公司

级流程目

录

单位级流程目录

的梳理

针对本单位工作职责进行梳理形成

流程目录

单位级流程目录清单各单位

由各单位相关人员负责梳理各

自流程，部门负责人给予指导

和补充完善公司流程目录的

梳理

结合各单位的流程目录进行梳理，

并查漏补缺，完善公司级流程目录

公司级流程目录清单（初

稿）

精益管理部

审核修改

对提交的流程清单进行审核，提出

修改意见。主要是看跨部门的流程

是否遗漏

整理后的流程目录清单精益管理部各单位领导及公司有关领导

识别流程、

找准关键

流程

确定单位的关键

流程

按照公司级流程目录查找本单位的

关键流程

单位级关键流程清单各单位

确定公司的关键

流程

识别关键流程，确定需要改造的流

程。确定关键流程中的关键点

公司级关键流程清单精益管理部组织会议研讨

第二阶段：

关键流程优化、制度完善关键流程

描述，优化

流程图标准制定标准流程图格式规范流程图格式精益管理部各单位编写人员

关键流程描述

根据确定后的关键流程清单按其负

责单位进行流程说明，与绘制流程

图同步完成

流程说明各单位

单位负责人对流程说明进行确

认

绘制流程图

按照流程现行运行情况结合统一格

式绘制流程图

流程图各单位

建议按平均每人5个流程图配

备编写人员关键流程制度收

集整理

对关键流程现有制度进行收集整理管理制度各单位

收集汇总流程和

相应的制度

关键流程图和制度汇总流程图和管理制度汇总

精益管理

部、各单位

界定分析问题对汇总后的流程和制度进行分析，

现有的问题是否可通过流程管理来

解决

确定可通过流程梳理解决

的关键问题流程

各单位根据情况安排

流程优化培训对目前流程现状进行分析并讲解流

程优化的方法

了解流程优化的基本方法精益管理部

参会人员：各单位负责人和编

写人

各单位关键流程优化以部门关键流程优化为主

优化后流程（提出优化原因

及效果）

各单位

本部门的关键流程是指与其它

部门关联不大的流程

跨部门的关键流程优化对影响公司未来发展的重要流程进

行跨部门讨论，由该流程发起单位

负责优化

优化后的核心流程（优化原

因和效果）

各单位

优化后的关键流

程汇总

将各单位优化后的关键流程汇总汇总文件精益管理部

审核修改组织研讨，进一步修改完善，然后

提交给流程梳理办公室审核，主要

审核格式标准以及流程之间的接口

是否正确

优化后流程（经审核）精益管理部

筛选出一些跨部门的流程，判

断是否需要邀请相关人员一起

参与。如果某流程涉及到别的

部门，但是他们只是被动执行，

就无须跨部门讨论。

审批对公司的关键流程优化后提交给公

司领导审批

优化后的核心流程（经审

批）

公司领导

制度全面整改管理制度的支撑

通过流程优化发现需要修订的管理

制度，并提出具体方案

需修订制度及优化方案各单位与流程优化同步进行

第三

阶段：非关键流程梳对非关键

流程进行

梳理，优化

非关键流程描述

根据确定的公司级流程清单中的非

关键流程按其负责单位进行流程说

明，与绘制流程图同步完成

非关键流程说明各单位

具体工作分解可参照第二阶段

工作安排非关键流程优化

按照流程优化方法对本单位负责的

流程进行优化

优化后的流程各单位

理优化制度修订

完善

非关键流程制度

的修订完善

与其流程优化同步进行各单位

第四阶段：制定成册、推行实施阶段流程和制

度汇编成

册正式下

发

流程和管理制度

修订完成

对流程和管理制度进行合并、修订、

废止

修订后的流程各管理制度

体系，形成《管理流程与规

范化执行手册》

精益管理部

正式下文

流程经过试推行后的完善，正式下

文执行

正式执行根据情况安排

精益管理部

综合部

全面推行

实施

推行宣贯

各专责组负责推行本小组的流程。

小组先将流程分发给流程涉及部

门，然后组织培训，培训完后进行

考试，通过后才依照新流程执行

新流程、管理制度推行根据情况安排

各单位、精

益管理部

说明：试推行流程主要是指经

优化后变动较大的流程，特别

是关键流程尤其需要先试行并

总结经验

第五阶段：建立流程管理机制，持续改进阶段建立“持续

改善、不断

超越”的流

程管理机

制

流程管理制度确定制度从拟制、审核、发布、宣

贯、检查及更新的方法与规则，建

立一个“自我发现问题、调整与持

续改进”机制

流程管理制度精益管理部流程监测与优化

流程持续优化

总结经验总结经验

对优秀的方式方法进行总结，形成

传承

好的经验和方法各单位