2-信息安全管理体系

信息安全管理体系 要求一、安全生产方针、目标、原则信息安全管理体系要求我们必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以保障信息系统的安全稳定运行。

我们的目标是实现以下三个方面：1. 保障信息系统的完整性、可用性和保密性，防止信息泄露、篡改和破坏。

2. 提高全体员工的信息安全意识，形成良好的信息安全文化。

3. 遵循国家相关法律法规，满足行业标准和公司要求。

原则如下：1. 分级负责：明确各级管理人员和员工的信息安全职责，实行逐级负责。

2. 全面防控：对信息安全风险进行全方位、全过程的识别、评估和管控。

3. 持续改进：不断完善信息安全管理体系，提高信息安全水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立以公司总经理为组长，分管副总经理、总工程师为副组长，各部门负责人为成员的信息安全管理领导小组。

主要负责以下工作：（1）制定和审批信息安全政策和目标；（2）组织信息安全风险评估和应急预案制定；（3）指导、协调和监督各部门信息安全工作的开展；（4）审批信息安全投入和资源配置。

2. 工作机构设立以下工作机构，负责信息安全日常管理和具体实施：（1）信息安全部：负责组织、协调、监督和检查公司信息安全工作，制定信息安全管理制度和操作规程；（2）网络运维部：负责公司网络和信息系统的基础设施建设、运维及安全防护；（3）系统开发部：负责公司信息系统开发过程中的安全管理和安全编码；（4）人力资源部：负责组织信息安全培训，提高员工信息安全意识；（5）合规部：负责监督公司信息安全合规性，确保符合国家法律法规和行业标准。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定项目安全生产计划，并确保计划的实施；（2）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入得到保障；（3）组织项目安全生产教育和培训，提高项目团队成员的安全意识；（4）定期组织安全生产检查，对安全隐患进行排查和整改；（5）建立健全项目安全生产责任制，明确项目团队成员的安全职责；（6）对项目安全生产事故进行调查、分析，提出处理意见，并落实整改措施。

ISMS信息安全管理体系审核考前点题卷二（题库）[单选题]1.信息安全管理体系审核范围的确定需考（江南博哥）虑（）A.业务范围和边界B.组织和物理范围边界C.资产和技术范围和边界D.以上全部参考答案：D[单选题]2.确定资产的可用性要求须依据：A.授权实体的需求B.信息系统的实际性能水平C.组织可支付的经济成本D.最高管理者的决定参考答案：A[单选题]3.下列不属于GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013附录A中A8资产管理规定的控制目标的是（）A.资产归还B.资产分发C.资产的处理D.资产清单参考答案：B[单选题]4.关于认证机构的每次监督审核应至少审查的内容，以下说法错误的是（）A.ISMS在实现客户信息安全方针的目标的有效性B.所确定的控制措施的变更，但不包括SOA的变更C.合规性的定期评价与评审情况D.控制措施的实施和有效性参考答案：B[单选题]5.信息安全管理体系认证是：（）。

A.与信息安全管理体系有关的规定要求得到满足的证实活动B.对信息系统是否满足有关的规定要求的评价C.信息安全管理体系认证不是合格评定活动D.是信息系统风险管理的实施活动参考答案：A[单选题]6.下列哪项不属于信息安全风险评估过程。

（）A.识别信息安全风险B.处置信息安全风险C.分析信息安全风险D.评价信息安全风险参考答案：B[单选题]7.信息安全管理体系审核时，为了获取审核证据，应考虑的信息源为（）A.受审核方的业务系统相关的活动和数据B.受审核方场所中己确定为信息安全管理体系范围内的相关过程和活动C.受审核方申请信息安全管理体系认证范围内的业务过程和活动D.以上全部参考答案：C[单选题]8.系统备份与普通数据备份的不同在于，它不仅备份系统中的数据，还备份系统中安装的应用程序，数据库系统、用户设置、系统参数等信息，以便迅速（）A.恢复全部程序B.恢复网络设置C.恢复所有数据D.恢复整个系统参考答案：D[单选题]9.GB/T22080-2016标准中要求保护“测试数据”，以下符合这一要求的情况是（）A.确保使用生产环境数据用于测试时真实、准确B.确保对信息系统测试所获得的数据的访问控制C.对用于信息系统测试的数据进行匿名化处理D.以上全部参考答案：B[单选题]10.包含储存介质的设备的所有项目应进行核查，以确保在处置之前，（）和注册软件己被删除或安全地覆盖A.系统软件B.游戏软件C.杀毒软件D.任何敏感信息参考答案：D[单选题]11.表示客体安全级别并描述客体敏感性的一组信息，是（）A.敏感性标记，是可信计算机基中强制访问控制决策的依据B.关键性标记，是可信计算机基中强制访问控制决策的依据C.关键性等级标记，是信息资产分类分级的依据D.敏感性标记，是表明访问者安全权限级别参考答案：A[单选题]12.不属于WEB服务器的安全措施的是（）A.保证注册帐户的时效性B.删除死帐户C.强制用户使用不易被破解的密码D.所有用户使用一次性密码参考答案：D[单选题]13.末次会议包括（）A.请受审核方确认不符合报告、并签字B.向受审核方递交审核报告C.双方就审核发现的不同意见进行讨论D.以上都不准确参考答案：C[单选题]14.认证审核时，审核组应（）A.在审核前将审核计划提交受审核方，并与受审核方进行沟通得到确认B.在审核中将审核计划提交受审核方，并与受审核方进行沟通得到认定C.在审核后将审核计划提交受审核方，并与受审核方进行沟通得到确认D.在审核后将审核计划提交受审核方，并与受审核方进行沟通得到认可参考答案：A[单选题]15.认证审核时，审核组拟抽查的样本应（）A.由受审核方熟悉的人员事先选取，做好准备B.由审核组明确总体并在受控状态下独立抽样C.由审核组和受审核方人员协商抽样D.由受审核方安排的向导实施抽样参考答案：B[单选题]16.对于“监控系统”的存取与使用，下列正确的是（）A.监控系统所产生的记录可由用户任意存取B.计算机系统时钟应予同步C.只有当系统发生异常事件及其他安全相关事件时才需进行监控D.监控系统投资额庞大，并会影响系统效能，因此可以予以暂时省略参考答案：B[单选题]17.开发、测试和（）设施应分离，以减少未授权访问或改变运行系统的风险。

公司信息安全管理制度第一章总则第一条目的与依据为了确保公司的信息系统和数据安全，保护公司的核心业务活动和商业机密，维护公司的声誉，保障客户的利益，制定本公司信息安全管理制度（以下简称“本制度”）。

本制度依据国家相关法律法规、政策和公司的实际情况制定，适用于公司全体员工、合作伙伴以及与公司相关的外部机构。

第二条适用范围本制度适用于公司内部所有的信息系统和数据，包括但不限于公司的网络系统、计算机设备、存储设备、通讯设备、软件系统及其相关资料等。

第三条定义和缩写1.信息安全：指对信息系统和数据的保护性措施，包括机密性、完整性、可用性等方面的保障。

2.敏感信息：指公司的商业秘密、客户信息、合作伙伴的商业信息、技术信息等。

3.攻击：指针对信息系统的非法入侵、破坏、窃取等行为。

4.安全意识：指员工对信息安全的认知和意识。

5.密码：指用于保护信息系统和数据访问权限的密码字符串。

6.弱口令：指容易被猜测、破解的密码。

7.权限管理：指对信息系统和数据访问、使用权限的管理。

第二章信息安全管理第四条责任分工1. 公司高层管理人员作为公司信息安全的最高责任人，应制定公司信息安全策略和风险管理措施，并监督其执行情况。

#### 2. 法务部门负责起草和修订公司的信息安全相关制度和规范，制定信息安全培训计划，并负责信息安全事件的应对与处理。

#### 3. IT部门负责信息系统的建设、维护、运营和安全管理，包括但不限于网络安全、系统安全、数据备份与恢复等。

#### 4. 各部门负责人负责本部门的信息安全，制定和执行本部门的信息安全制度和规程，监督员工的信息安全工作。

第五条信息安全控制1. 权限管理1.员工应按照所属岗位和工作需要，被授予适当的信息系统和数据访问权限。

2.离职员工的账号和权限应及时注销或修改，以防止数据泄露或不当使用。

3.系统管理员应定期审核并维护权限管理系统，确保权限的准确性和合理性。

2. 密码管理1.员工应使用强密码，密码复杂度要求包括至少8位字符、大小写字母、数字和特殊字符的组合，且不得使用弱口令。

ISMS信息安全管理体系文件(全面)4第2页2.2 术语和定义下列文件中的条款通过本《ISMS信息安全管理体系文件》的引用而成为本《ISMS信息安全管理体系文件》的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本体系文件，然而，信息安全管理委员会应研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。

ISO/IEC 27001，信息技术-安全技术-信息安全管理体系-概述和词汇2.3引用文件ISO/IEC 27001中的术语和定义适用于本手册。

本公司：上海海湃计算机科技有限公司信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

计算机病毒：指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

信息安全事件：指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。

相关方：关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织个人。

主要为：政府、上级部门、供方、用户等。

2.3.1组织环境，理解组织及其环境本公司在系统开发、经营、服务和日常管理活动中，确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。

2.3.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1）与信息安全管理体系有关的相关方2）这些相关方与信息安全有关的要求。

2.3.3 确定信息安全管理体系的范围本公司应确定信息安全管理体系的边界和适用性，本公司信息安全管理体系的范围包括：1）本公司的认证范围为：防伪票据的设计、开发所涉及的相关人员、部门和场所的信息安全管理活动。

2）与所述信息系统有关的活动3）与所述信息系统有关的部门和所有员工；4）所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。

信息安全管理体系标准信息安全管理体系标准是指为了保护信息系统和信息资产而建立的一套完整的管理体系。

随着信息技术的飞速发展，信息安全问题日益突出，各种网络攻击、数据泄露事件层出不穷，因此建立和实施信息安全管理体系标准显得尤为重要。

首先，信息安全管理体系标准应当建立在国家法律法规和政策的基础上，充分考虑国家和行业的特点，确保信息安全管理体系的合规性和有效性。

其次，信息安全管理体系标准应当包括信息安全政策、组织结构、人员安全、物理安全、通讯安全、应用系统安全、数据安全、供应商管理、风险管理、应急响应等内容，全面覆盖信息系统和信息资产的安全保护。

在信息安全管理体系标准中，信息安全政策是首要的一环。

信息安全政策应当由高层管理者制定，明确规定信息安全的目标、原则、责任和义务，为信息安全管理体系的建立和实施提供指导和保障。

组织结构和人员安全是信息安全管理体系的重要组成部分，应当明确组织的信息安全管理机构和人员的安全责任，确保信息安全管理体系的有效运行。

物理安全和通讯安全是信息安全管理体系的重点内容，包括机房、设备、网络等的安全保护，防止未经授权的人员和设备进入和访问信息系统，保障信息系统和信息资产的完整性和可靠性。

应用系统安全和数据安全是信息安全管理体系的核心内容，包括应用系统的安全设计、开发、测试和运行，以及数据的安全存储、传输和处理，确保信息系统和信息资产不受恶意攻击和非法访问。

供应商管理、风险管理和应急响应是信息安全管理体系的补充内容，包括供应商的信息安全要求、风险的识别、评估和控制，以及信息安全事件的应急预案和演练，确保信息系统和信息资产在面临各种内外部威胁和风险时能够及时有效地做出应对和处置。

综上所述，信息安全管理体系标准是企业和组织保护信息系统和信息资产的重要手段，建立和实施信息安全管理体系标准能够有效预防和应对各种信息安全威胁和风险，保障信息系统和信息资产的安全可靠运行，提升企业和组织的竞争力和可持续发展能力。

信息安全管理规范广东广凌计算机科技股份有限公司档案号：目录1目的 (3)2范围 (3)3访问控制策略 (3)4系统使用策略 (3)5电子邮件 (3)6口令管理策略 (4)7备份策略 (4)8保密策略 (4)9桌面清理和清除屏幕策略 (5)10防病毒策略 (5)11相关文件 (5)12文档说明 (7)13附加说明 (7)14文件历史记录 (7)1目的本策略的目的是规范广凌软件XXXX运维项目运行和客户服务过程中的信息安全性，包含公司及客户信息的保密性、可用性和完整性。

2范围本策略适用于公司运作所覆盖的信息安全的范围。

针对不同的用户，本规范可以部分删减或增加，以符合级别协议要求为准绳。

系统范围：广凌软件XXXX运维项目、数据库系统、中间件、操作系统、CRM设施范围：服务器、网络设备、个人计算机、办公设施人员安全：一线支持数据范围：客户信息、CRM数据、广凌软件XXXX运维项目数据文件范围：各种操作规范、纸质的记录表等3访问控制策略公司采取强访问控制策略，即规定“除非得到明确的许可，否则一切访问都是禁止的”。

权限配置应遵守“最小范围”原则，每个岗位得到的授权应仅限于其工作需要；当员工岗位发生变化时，权限配置人员应重新评审并及时更新权限配置情况；权限配置人员应至少每季度作对由本人负责的权限分配情况进行一次评审；员工不能滥用其获得的权限做有损公司利益的事或做出与其岗位要求不一致的操作，也不能试图访问未获得许可的信息。

4系统使用策略广凌软件XXXX运维项目和CRM系统应能根据处理信息的不同安全等级而提供相应的保护，并制定访问控制列表。

广凌软件XXXX运维项目和CRM系统应能根据不同的使用人提供权限区分功能；新增的信息系统应充分考虑与现有系统的兼容性和扩展性；广凌软件XXXX运维项目和CRM系统应满足现行的各种安全标准和详尽的日志功能；5电子邮件网络管理员为公司人员分配邮件帐号和权限；员工只应使用公司规定的邮件系统，禁止私设邮件系统；禁止利用个人邮箱处理公司事务；在发送邮件前应该审查拼写和语法，检查发送地址是否正确；在公司应尽量减少私人邮件的使用；通过电子邮件在发送敏感及密级信息时必须进行加密；在对发件人和附件标识不明确的情况下禁止打开附件；禁止通过邮件发送秘级标识“绝密”、“机密”类的相关文档；附件信息如有加密或需要口令时，不得在邮件正文内发送相关密钥或相关口令信息；不应该给任何人发送垃圾邮件；不应该给任何人发送骚扰或恐怖邮件；不应该发送任何含有非法或不道德内容的邮件；对外单位发送电子邮件时，文档的格式应转换为pdf格式；员工收发电子邮件时，应使用公司规定的病毒扫描软件进行扫描；员工应自行定期对重要的邮件信息进行备份；公司可考虑对进出邮件进行备份、监控、过滤和收发控制处理；员工离职时网管应及时将其邮件帐号注销。

信息安全管理体系的建设与评估随着互联网的快速发展，信息安全问题日益凸显，信息安全管理也变得至关重要。

信息安全管理体系的建设与评估成为了解决信息安全问题的关键。

信息安全管理体系是指组织制定和实施的为管理信息安全而建立的制度、政策、流程、措施等一系列相关要素的组合体。

它的主要目标是确保组织的信息资产得到合理保护，防止信息泄露、损毁和未经授权的访问。

下面将介绍信息安全管理体系的建设和评估的具体步骤。

信息安全管理体系的建设需要明确的目标和策略。

组织需要根据自身的需求和风险评估来确定期望的安全目标，并制定相应的策略来实现这些目标。

例如，制定保密政策、密码策略和数据备份策略等。

建设信息安全管理体系需要制定相应的制度和流程。

这些制度和流程应包括组织内信息安全责任的明确、相关人员的培训和教育、安全事件报告和处理的机制等。

通过建立明确的制度和流程，可以为信息安全管理提供规范和操作指南。

第三，建设信息安全管理体系还需要进行风险评估和治理。

风险评估是确定可能出现的风险和漏洞，并提出相应的治理措施的过程。

组织可以采用多种方法来进行风险评估，如安全漏洞扫描、渗透测试和安全演练等，以确保信息系统的安全性。

第四，建设信息安全管理体系还需要制定安全控制措施。

安全控制措施是指基于风险评估的结果，采取相应的措施来保障信息安全。

这些措施可以包括技术措施（如网络防火墙、入侵检测系统等）、物理措施（如门禁、视频监控等）和管理措施（如权限管理、安全审计等）等。

信息安全管理体系的评估是对建设的成果进行检查和评估的过程。

评估的目的是确认信息安全管理体系的有效性和合规性，并提出改进建议。

评估可以通过内部审计、第三方评估或合规认证等方式进行。

总之，信息安全管理体系的建设与评估是组织保护信息资产安全的基础工作。

通过制定明确的目标和策略，建立制度和流程，进行风险评估和治理，制定安全控制措施，并进行评估和改进，组织可以建立一个稳定、可靠的信息安全管理体系，提高信息安全保护的能力。

信息安全管理体系介绍信息安全管理体系（Information Security Management System，ISMS）是指一个组织为了保护其信息资产而采取的一系列管理措施、政策和程序。

它是针对一个组织内部的信息资产和信息系统而设计的，旨在确保其保密性、完整性和可用性的一种运营管理方法。

以下是对信息安全管理体系的详细介绍。

1.信息安全管理体系的定义和目的2.信息安全管理体系的特点（1）综合性：信息安全管理涉及到组织的各个层面和方面，包括技术、人员、流程和制度等。

信息安全管理体系需要综合考虑各种因素，制定相应的措施。

（2）持续性：信息安全管理体系需要持续进行评估和改进，以适应不断变化的威胁环境和技术条件。

（3）风险导向：信息安全管理体系的核心是风险管理，需要根据实际情况进行风险评估和风险控制。

3.信息安全管理体系的要素（1）组织结构和责任：建立信息安全管理委员会或类似的组织机构，明确各级管理者的职责和权力。

（2）策略和目标：明确组织的信息安全策略和目标，制定相应的政策和程序。

（3）风险管理：对组织的信息资产进行风险评估和风险管理，采取相应的控制措施。

（4）资源管理：合理配置信息安全管理的资源，包括人员、设备、技术和资金等。

（5）安全控制措施：制定相应的安全控制措施，包括物理安全控制、技术安全控制和管理安全控制等。

（6）运营和绩效评估：对信息安全管理体系的运营和绩效进行监控和评估，及时发现和纠正问题。

4.信息安全管理体系的实施过程（1）确定信息安全策略和目标：根据组织的需求和风险评估结果，制定信息安全策略和目标。

（2）编制安全管理计划：根据信息安全策略和目标，制定详细的安全管理计划，包括资源配置、控制措施和绩效评估等。

（3）实施安全控制措施：按照安全管理计划，实施相应的安全控制措施，包括物理安全控制、技术安全控制和管理安全控制等。

（4）监控和评估：对信息安全管理体系的运营和绩效进行监控和评估，及时发现和纠正问题。

信息系统安全管理制度范文1.引言2.信息系统安全管理制度的目标（1）保护信息系统的高可用性：确保信息系统能够稳定、可靠地运行，防止由于信息系统故障或安全事件导致业务中断或数据丢失。

（2）保护信息系统的机密性：防止非法获取或泄露组织的敏感信息，包括个人信息、商业秘密等。

（3）保护信息系统的完整性：防止未经授权的访问、篡改、破坏信息系统中的数据、配置文件等的行为。

（4）保护信息系统的可审计性：确保信息系统的操作行为能够被记录和追溯，以便对发生的安全事件进行调查和溯源。

3.信息系统安全管理制度的内容（1）安全组织架构与责任建立信息安全管理机构，明确各级管理人员、技术人员、普通员工的信息安全责任和职责。

制定安全管理人员的职权、权限，确保各级管理人员能够有效地履行信息安全的职责。

（2）风险评估与管理建立信息系统风险评估与管理机制，通过对组织的信息系统、数据和业务流程进行风险识别、评估和管理，确定合理的风险级别和应对策略。

及时调整风险管理策略，保持信息系统的安全和敏捷。

（3）安全策略与规范制定全面的信息系统安全策略和规范，包括密码策略、访问控制策略、网络安全策略等。

明确各项安全措施的要求和执行方式，确保安全策略的有效性和可操作性。

（4）安全培训与意识教育建立定期的信息安全培训与意识教育机制，向组织内所有员工普及信息安全知识。

培养员工的安全意识和安全行为习惯，提高组织整体的信息安全防护水平。

（5）安全设备与技术措施采购和部署安全设备和技术措施，包括防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等。

确保信息系统的边界安全、内网安全和终端安全。

（6）安全运维与监控建立信息系统安全运维与监控机制，定期对信息系统进行巡检和维护，及时发现和处理安全事件。

监控信息系统的安全状况，及时采取措施应对异常情况。

（7）安全事件应急与响应建立安全事件应急与响应机制，制定应急预案和处理流程。

及时响应和处置安全事件，减小安全事故对组织的影响。

4.信息系统安全管理制度的实施（1）制度宣传与推广通过内部培训、宣传和推广活动，向全体员工普及信息系统安全管理制度，并鼓励员工积极参与和支持制度的实施。