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工业产品生产单位落实质量安全主体责任工作相关制度编制说明：为帮助工业产品生产单位有效贯彻落实《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局75号令）要求，切实承担产品质量安全主体责任，我们在试点试用的基础上编制了本套制度模版，供相关生产单位参考使用。
由于各单位生产的产品种类、质量安全风险程度、单位规模、经营模式等各不相同，相关工业产品生产单位结合各自实际，围绕有效落实产吕质量安全主体责任根本目标，研究制定符合本单位实际的制度规定，切忌照搬照套。
质量安全总监职责生产单位质量安全总监作为工业产品质量安全的负责人，由生产单位法定代表人（主要负责人）授权或任命，按照职责要求直接对单位主要负责人负责，协助主要负责人组织开展单位质量安全管理工作。
承担以下职责：第一条贯彻执行工业产品质量安全管理的法律、法规和规范性文件，及时跟踪相关法律法规及标准的修订、更新等变化，组织和规范单位质量安全管理工作。
第二条组织拟定质量安全管理制度，建立岗位质量安全规范、质量安全责任制以及相应的考核办法等，明确本单位原材料供应管理、进货查验、生产过程控制、出厂检验等产品质量管理要求，构建并不断完善本单位产品质量安全管理制度体系，并通过管理、检查、考核等手段督促落实。
第三条建立和完善本单位质量安全主体责任清单，并按照清单内容进行风险防控，通过日常管理、质量安全“周排查”以及质量安全考核等手段，督促指导质量安全员落实岗位职责，检查本单位各岗位质量安全责任制落实情况。
第四条组织拟定并督促落实质量安全风险动态防控措施，建立实施质量安全“日管控、周排查、月调度”制度，定期开展本单位质量安全“周排查”，排查质量安全问题和隐患，分析问题根源和产生原因，科学有效研判产品质量安全风险，评估质量安全状况，及时提出并落实质量安全改进措施。
对于已经出厂并且存在危及人身健康和生命财产安全隐患的缺陷产品，应当向本单位主要负责人提出主动召回相关产品的建议，并协助做好产品召回及处置工作。
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：洪宁群单位及职务：党组书记、局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018年 7月 15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：彭胜强单位及职务：党组成员、副局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018年7月 15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：侯文琼单位及职务：副局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018 年7月15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告
报告人（签字）：陈鹏单位及职务：党组成员、车辆管理科科长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间： 2018年7月15日。
主体责任和监督责任任务分解表5落实“三转”责任将“三转”作为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作，在深化、巩固、规范、提升上下功夫，防止“上转下不转、内转外不转、明转暗不转”。
转职能、聚焦主业。
继续推动内设机构调整、议事协调机构淸理、纪检监察干部分工淸理，更好地聚焦党风廉政建设和反腐败中心任务，做到不越位、不缺位、不错位。
转方式、提升效率。
积极顺应新形势新任务，更新理念思路，改进方式方法，抓统筹、抓重点、抓创新，更加科学有效地履行监督责任。
转作风、打造铁军。
强化学思践悟，深入找差距、找问题、找目标、找路径，做到情况明、数字准、责任淸、作风正、工作实。
加强教育引导、层级监督、内部监督和外部监督，强化纪律约束，做到自身正、自身硬、自身净，切实解决“灯下黑”问题。
乡纪委党政办各村1、乡纪委牵头、组织部门配合，完成纪检监察内设机构调整；2、乡纪委牵头、党政办配合，完成纪检监察牵头或参与的议事协调机构淸理工作；3、乡纪委牵头，完成纪检监察千部分工淸理工作；4、乡纪委制定加强纪检监察千部队伍建设的规范性文件并组织实施。
郭耀武时建武各村支书长期组织抓落实协调督促责任根据党章的要求，积极协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，协助党委建立健全落实党风廉政建设责任制的领导体制和工作机制。
及时向党委报告上级纪委有关部署和耍求，提出落实建议；定期向党委汇报党风廉政建设和反腐败工作，提请党委专题研究重大问题：督促各级党委落实好主体责任，协助党委抓好党风廉政建设和反腐败工作任务分解，协助党委开展党风廉政建设责任制检奄考核和责任追究。
组织协调反腐败工作，充分发挥反腐败协调小组作用，建立健全重大事项报告、问题线索管理、协调配合、案件通报、责任追究等工作机制，形成各尽其贵、各展优势、群策群力、合力反腐的良好格局。
乡纪委1、建立向乡委报吿上级纪委有关部署和耍求工作台账；2、建立定期向县委汇报党风廉政建设和反腐败工作台账，每年汇报不少于2 次：3、以规范性文件建立健全重大事项报告、问题线索管理、协调配合、案件通报、责任追究等工作机制；3、协助组织部门检查考核。
《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》对照表
全生产工作负总
责，具体履行下
列安全生产管理
职责：
生产经营单位主要负责人为本单位安全生产第一责任
生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。
其他生产经营单
案包括下列资料：
参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。
安全
由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营
生产经营单位有下
生产经营负全面责任、有生产经营决策权的人员，包括生产经营单位参与经营管理的法定代表
本规定所称的生产经营单位主要负责。
企业安全生产主体责任落实情况自评对照表填报单位：日期：责任体系内容标准主要问题扣分得分基本条件1.安全生产标准化；安全生产标准化达标企业。
基本条件不打分。
标准化企业注明级别。
诚信企业注明等级。
2.安全生产诚信。
安全生产诚信等级企业。
一、建立安全生产工作体系（10分）1.制定年度安全生产工作计划；（2分）查看年度安全生产工作计划，未制定不得分2.主要负责人按要求参加会议和活动；主要负责人参与重要安全检查活动；（2分）对照召开的会议，缺席一次扣1分；按照政府部署及企业内部规章制度确定应参与的检查活动次数，少一次扣1分，企业未任规定的不得分3.贯彻落实上级重要安全生产文件；（2分）少一次扣1分，不具体的视同没有4.每月主持召开一次安全生产工作会议，进行一次全面检查（2分）少一次扣1分5.悬挂“五落实、五到位”规定挂图（2分）没有的不得分16.高危行业企业及各类人员密集场所在重点时段24小时有领导干部带班值守（2分）查制度，查值班记录，没有制度不得分，少带班一次扣1分二、健全安全生产责任体系（10分）1.实行岗位安全生产责任制（2分）每少1岗扣1分，不具体不合实际的视同没有2.责任制印成单行本，发至每一个岗位（2分）检查有没有单行本，抽查岗位，现场提问，每发现1个岗位不掌握扣1分3.重点岗位责任制工作场所张贴悬挂（2分）重点岗位的确定参照法规和企业规定，每少1处悬挂扣1分4.每月对各项责任制落实情况检查排名通报（2分）检查归档资料，每少1次扣1分5.保证安全生产管理人员应有待遇，专职安全生产管理人员应当享受企业安全生产管理岗位风险津贴，月津贴标准原则上不低于本人月实际收入的10%；（2分）检查绩效工资标准，抽验工资表构成6.建立相关方安全生产管理责任制（2分）未建立的不得分7.对临时性外来人员15分钟的教育培训（2分）有相关制度，有模板化培训方案，有培训记录，外来人员签字，达不到以上要求不得分三、安全生产规章制度和操作规程执行体系（10分）1.建立安全生产规章制度（2分）达到标准化视为该小项满分；未达标的每缺少1项制度扣1分，抽查3项以上的制度执行，制度执行不到位的，不得分。
22.符合规定的岗位安全操作规程（4分）邀请专家帮助核查，每发现1岗位不符合规定或少1岗位扣1分3.组织员工学习规章制度和操作规程不少于8学时（2分）检查学习计划，培训课件，现场抽查员工对制度的了解，以上任何事项有瑕疵，该项不得分4.重要的规章制度和操作规程应在工作现场悬挂或在现场牌板载明（2分）每少1处扣1分5.建立危险作业许可制度，危险性作业，做到一作业一审批（2分）检查制度制定、抽查作业票执行。
缺少任何一项，该项不得分6.建立发包出租管理制度，对外包施工队伍做到管理、检查、培训、考核四统一（2分）检查制度制定、管理档案。
有缺失的不得分四、健全安全生产教育培训体系（10分）1.在生产经营总体计划中制定年度安全生产和职业卫生教育培训计划（2分）未制定、未落实的，不得分2.建立安全生产教育和培训档案，做到一人一档（2分）未建立档案或建立不全或有造假的，该项不得分3.实行全员安全培训，企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时（高危企业48学时）。
每年再培训时间不得少于12学时（高危企业16学时）；新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。
对调入、招入、分配、转岗、复岗、实习员工进行公司（厂）、车间、班组三级安全教育，教育时间一般行业企业不少于24学时，高危行业企业不少于72学时；（4分）检查培训计划，培训课件，考试试卷，工作不实，达不到培训要求的不得分34.持证率达到100%（2分）每发现1人无证扣1分五、建立安全生产资金投入保障体系（10分）1.按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）等规定足额提取安全生产费用（2分）未按要求提取不得分2.安全设施、职业病防护设施“三同时”执行率达到100%（2分）发现有未执行的，该体系大项不得分3.为从业人员提供个人防护用品（2分）查制度、台账，现场抽查，不按规定执行的，不得分4.据实列支用于安全的各项费用，鼓励投保安全生产责任保险（2分）已投保的该项满分。
5.安全生产培训的费用在成本中列支，并足额保证所需资金；（2分）未列支或不足的，该项不得分6.淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备及工艺技术（2分）发现有陈旧落后设备、工艺的，该体系大项不得分六、建立隐患排查治理的运转体系（10分）1.班组每天、车间每周、公司（厂）每月进行安全检查（2分）查制度、台账，没有记录的或未按要求执行的不得分2.按时消除挂牌督办的安全隐患（2分）有未消除的，该体系大项不得分3.建立健全事故隐患整改台账，每月报送隐患报表（2分）未建立台账或未报送的，不得分4.建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监管（2分）查制度、台账，未按要求执行的不得分5.按照规定对安全设施、设备进行定期检测、检验，完好率达到100%（2分）查台账，未定期检测的不得分6.禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道（2分）看现场，发现有违规的该体系大项不得分47.每月进行一次安全生产风险分析，每半年对生产经营单位周围的安全风险进行一次评估。
风险分析和评估结果向从业人员告知，重大隐患、重要事项全厂通报（2分）查资料，达不到要求的不得分七、建立安全生产应急管理体系（10分）1.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；（2分）查资料，达不到要求的不得分2.建立专兼职应急救援组织或与有关单位签订救援协议。
在汛期及其重要时段，应急救援人员应24小时值班（2分）查资料，达不到要求的不得分3.举办50人以上参加的重大活动前，应进行不少于15分钟的紧急疏散方面的安全教育（2分）查课件、查归档资料，达不到要求的不得分4.配备必要的应急救援器材、设备（2分）不符合配备要求，不得分5.严格执行灾害天气防御有关规定，恶劣天气停止作业（2分）现场检查，针对恶劣天气倒查撤人情况，达不到要求的不得分八、建立生产安全事故报告处置体系（10分）1.建立事故报告和调查处理制度（2分）查资料，未建立的不得分2.赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员有第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权（2分）查制度，抽查现场人员，未建立或是人员不解的不得分3.接到发生生产安全事故报告后，主要负责人必须立即赶赴现场组织救援，防止事故扩大（2分）达不到要求的不得分4.按照规定的报告时限、内容、方式等要求报告事故（2分）达不到要求的不得分55.主动配合事故调查工作（2分）达不到要求的不得分6.开展事故警示教育（2分）查资料，没有开展的不得分九、建立内部安全生产管理体系（10分）1.依法配备专职或者兼职的安全生产管理人员（2分）未依法配备的不得分2.配备注册安全工程师从事安全生产管理工作（2分）未依法配备的不得分3.实行安全生产“一岗双责”（2分）未实行“一岗双责”不得分4.每月听取一次安全生产管理机构的工作汇报（2分）检查会议记录，没有解决具体问题的视同缺失，每少1次扣1分5.赋予安全管理机构和人员在考核中的“一票否决”权限（2分）检查制度，企业年度考核情况，没有赋予的不得分6.安全生产管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位管理人员的待遇，高危生产经营单位专职安全生产管理人员享受岗位风险津贴（2分）检查工资收入，达不到要求不得分7.推进安全生产管理信息化建设。
将自评报告、隐患排查、诚信管理资料信息定期上传（2分）未上传信息或上传不及时不得分十、建立员工安全生产权利保障体系（10分）1.设置明显的安全警示标志，告知职业危害检测结果、危害后果和应急措施（2分）缺少1处扣1分2.设置意见箱，对员工的意见建议（2分）未设置的不得分3.授权员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所（2分）检查制度，抽查员工，未落实的不得分4.及时处理员工报告的隐患，并建立奖励制度（2分）检查制度、抽查员工，未落实的不得分65.每年至少一次向职工代表大会报告安全未报告的不得分生产和职业病防治工作（2分）6.劳动合同中载明保障从业人员安全生抽查合同，未载明的不得分产、防止职业危害、缴纳工伤保险等事项（2分）合计备注注：本检查表，实行扣分制，直至小项分扣完为止，体系大项分10分减去小项所有扣分即为该体系大项所得分数，所有大项分相加即为总分。
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