实验室程序文件相关表格模板

河北省中小学实验室及实验教学档案管理表格一、实验室管理表格说明二、实验室管理工作程序三、实验室管理表格表一实验室工作大事记表二实验室资料档案目录表三教学仪器说明书索引注：存入实验档案表四实验室业务人员统计表年月日注：存入实验室档案表五实验教学进度表学科班级任课教师注：实验所需特殊仪器和材料在备注栏目内说明以便实验室准备存入档案表六实验通知单学科高（初）中班级实验日期年月日任课教师（签名）领出日期月日实验员（签名）归还日期月日注：1、任课教师填写演示实验提前三天，学生分组实验提前一周通知实验室准备。

2、本单位注销由实验室存入档案。

3、实验分类按教学活动分类方法是指演示实验；学生分组实验，边讲边实验。

表七实验教学原始记录表学科高（初）中班级实验分类任课教师（签名）实验员（签名）注：1、本表填写送交实验室存入资料档案。

2、根据不同班级实验情况认真填写记录。

表八实验事故报告单填写日期领导（签名）任课教师（签名）实验员（签名）注：由任课教师和实验员将事故经过原因落实后认真填写存入实验室档案中备查。

表九中学理科实验课开出率统计表学校名称年月日实验室负责人（签字）：实验完成情况综合分析1、分析实验完成开出率：物理 %；化学 %；生物 %。

2、分析选做实验总计。

3、分科未完成实验的个数及原因说明。

⑴物理实验个；化学实验个；生物实验个。

⑵未完成实验的原因（可另附）4、分科实验课应开出实验个数，各学校根据所用教材内容统计总数为准。

5、学期终了统计后存入档案。

表十教学仪器购置计划申请表主管领导（签名）教务主任（签字）实验室负责人（签名）实验员（签名）表十一教学仪器验收单到货日期：检验日期：实验室负责人（签名）验收人（签名）注：存入资料档案表十二精密教学仪器技术档案学科：填写日期：注：此表供维修、保养、报废精密仪器的依据，存入档案长期保存。

表十三教学仪器借用登记表表十四橱、橱目橱号 <, /U> 类别注：1、在横线上可填写仪器、药品。

程序文件实验室管理控制程序（第 B/1 版正本）编制：审核：批准：受控状态：受控文件发放号码：文件编号：实施日期：标题：实验室管理控制程序页码第2页共8页文件批准修改页编制：审核：批准：修改记录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）标题：实验室管理控制程序页码第3页共8页1.目的：为了保证产品在开发、研制和生产中进行的检验和试验数据的准确性，做到对测试全过程的严格控制。

2.适用范围：适用于公司现有检验室和试验室的控制。

3.职责3.1技质部负责各类实验室的日常管理、测试控制、实验设备的校准、维护保养；3.2企管部负责组织人员的培训；4.工作程序：工作工作流程责任部门内容4.1.1例行试验4.1 4.1.2实验人员定义委托实验4.1.3外协实验4.2.1实验室例行实验4.2实验4.2.2委托部门委托实验工作要求4.1.1.1 实验室工作人员根据技质部制定的试验计划进行常规试验。

4.1.2.1 实验室工作人员根据顾客要求及公司相关部门的委托进行试验。

4.1.3.1 本公司实验室无法完成，必须依靠第三方实验室完成的试验。

4.2.1.1 技质部主管技术员负责试验规范的制定及试验频率的确定。

4.2.1.2 实验室工作人员根据实验规范与频率进行试验作业。

4.2.1.3 实施试验时，实验样品必须按相关文件要求进行标识与搬运。

4.2.1.4 实验人员实验完毕，填写试验报告记录表。

4.2.2.1 由委托部门负责人填写试验申请单，经技质部部长签字后送实验室同时填写好送样表，注明试验项目和要求，样品由委托部门人员提供。

4.2.2 .2 实验室工作人员应确定委托内容和要求，确保试验能按要求进行，如有责任问题，则由试验室人员负责跟踪存在问题。

4.2.2.3 试验完毕后，试验人员填写试验报告记录表。

记录试验报告记录表试验申请单送样表试验报告记录表程序文标题：实验室管理控制程序4.2.3技质部外协实验4.2.3技质部外协实验编号件版号B/1页码第4页共8页4.2.3.1 由技质部确定外协实验项目与频率。

文件和资料的控制程序1．目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。

2．范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。

3．职责：3．1主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；3．2技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；3．3技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；3．4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；3．5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。

4．程序：4．1文件分类4．1．1第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。

4．1．2第二级文件：程序文件。

4．1．3第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。

4．2文件编号4．2．1质量手册编号：GYDS-QM-××（××表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。

4．2．2程序文件编号：GYDS-QP-××（××表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。

4．2．3作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型-×××（×××为顺序号）。

4．2．4各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR-×××（×××为顺序号）。

其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》，技术负责审核，实验室主任批准。

4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。

4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。

文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。

程序文件保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。

2 范围2.1 临床医生提供的患者信息；2.2 检验结果；2.3 参加能力验证实验室的验证结果；2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料；2.5 法定保密的信息。

3 职责3.1 科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人；（2）批准借阅保密资料。

3.2 综合组组长（1）对各项保密措施的组织进行监督检查；（2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。

3.3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。

（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。

3.4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1）对本人从事和接触到的保密内容保密；（2）对违反保密的行为进行制止，并向上级报告。

4 工作程序4.1 临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。

4.2 检验结果4.2.1 检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。

只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。

4.2.2 如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。

4.2.3 原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。

4.2.4 贮存分析结果和检验报告的计算机，科主任指定专人进行管理，检验科工作人员必须通过密码进入操作系统，才能发检验报告单、查阅和修改检验报告；检验报告单一旦审核，只能由检验者和审核者共同负责修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。

临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。

4.3 能力验证和比对结果参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密，档案管理员负责保管。

4.4 标本的保密特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。

目录质量手册领用登记与批准表/1-02-《质量手册》内容修订页/1-03-职权代理委托书/1-04-注：此表一式两份，业务管理办公室和代理人各一份。

文件资料发放回收记录/1-05- 编号：第页收文登记表/1-06-第页发文登记表/1-07-第页文件资料领用申请表文件资料查（借）阅、复制审批表档案资料借阅登记表/1-10-文件资料销毁审批登记表/1-11-新检测项目申请表新检测项目评审总结报告单不符合检测工作报告单/1-14-年度人员培训计划表培训记录表人员培训登记表人员考核登记表比对和能力验证试验计划实验室间比对能力验证评审报告/1-20-仪器设备购置申请表仪器设备购置验收单仪器设备卡现行有效标准清单采购物资计划单/1-25-领料单/1-26-供应商评定记录表合格供应商名录检验事故报告及处理单/1-29-检验事故登记表抽（采）样单保存；2、接到抽检结果之前，不得启封封存样品。

留样室样品入库登记表样品检验申请（委托）表附表1诊前问卷编号：调查日期：年月日检验工作流程卡/1-34-说明：此卡随工作流程流动签名交接，档案管理员负责整理全部资料，齐全后最终存档。

样品管理员负责检验剩余样品处理。

检验报告编制：审核：签发人：年接样室登记表过期样品处理申请单保密资料查（借）阅、复制审批表保密资料借阅登记表/1-39-/1-40- 检验报告更正（或补充）通知书：我中心于年月日发给您单位的编号为，受（送）检单位为的检验报告，由于原因作废（或需补充）。

现将更正后（或补充）的检验报告发给您单位，其编号为。

请在此通知书上签收，并将本通知书连同作废报告退回我中心。

附件：更正后（或补充）的检验报告壹份（编号：）报告签收人：年月日省动物疫病预防与控制中心年月日注：①收到补充报告的，原报告不需退回；②共二联，第一联本中心留存，第二联寄受检单位。

检验报告发放登记表分包登记表/1-42-。

实验室程序文件全套表格汇总IEC17025 2021版2021年最新体系审核IEC17025：2021版实验室程序文件全套表格合集101：会议记录 02：违规行为登记表 03：能力确认记录 04：培训计划表05：培训记录及效果评估表 06：专业技术人员档案 07：人员监督计划 08：人员监督记录 09：环境条件记录 10：安全检查记录表11：有毒有害物品处理登记表 12：化学试剂库存台帐13：仪器设备\\计量器具一览表 14：检定/校准结果证实记录 15：设备检验记录16：设备维修保养运行履历本 17：设备履历档案 18：检定（校准）计划表 19：期间核查计划 20：期间核查记录 21：标准物质台帐 22：标准物质使用记录 23：化学溶液配制记录表 24：文件管理台帐225：文件审核计划 26：文件审核记录 27：资料销毁审批表 28：技术标准或规范查新记录 29：数据处理软件评价记录 30：检测合同（协议）书 31：合同评审记录 32：新项目立项审批表 33：分包方评审表34：合格服务方/供应商名录 35：合格服务方/供应商评价报告 37：供应品到货验收单 38：供应品使用台帐39：客户反馈信息/投诉处理及登记表 40：客户满意度调查表41：纠正(预防)措施及验证记录 42：查（借）阅资料档案审批表 43：年度审核计划44：审核检查表 45：不符合项记录表 46：内部审核报告 47：年度管理评审计划 48：年度管理评审报告 49：标准方法证实记录350：标准方法变更证实记录 51：方法确认记录 52：偏离及处理记录 53：数据修改申请表 54：现场抽样记录 55：检测样品流转一览表 56：样品分类保存一览表 57：样品销毁登记 58：质量控制计划 59：质量控制评价记录 60：报告收发登记表 61：印章使用登记表4会议记录编码：第页共页会议内容：组织单位(部门)：会议地点：会议时间：主持人：记录人：参加会议人员：记录：保存部门：资料室保存期限： 6 年5感谢您的阅读，祝您生活愉快。

实验室管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了建立健全本公司室内实验室的质量体系，使其进行有效地工作，特制定本程序对试验人员资质要求试验设备的维护保养试验样品及试验记录管理作出规定，并明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。

2.0适用范围本程序适用于公司内部实验室控制全过程。

3.0术语和定义3.1实验室：指配备有必须之量测与试验设备，及适当之合格人员之团体。

其主要功能是试验验证或其它相关工作，以鉴别产品材料零组件或结构等特性及性能等。

3.2中心实验室：指配备有能对汽车空调压缩机及其相关零部件进行综合性能实验的设备，并具有相关资质的实验人员进行操作的实验室的简称。

4.0作业程序4.1实验室规划4.1.1实验室统一由品质部进行管理，对厂地和范围的规化要能满足测量设备放置和产品检测的需求。

4.1.2实验室组织架构：省略4.2实验室的范围4.2.1计量室：实验室负责对计量器具的校准周期检定维护及计量器具的配置和检测能力确认；4.2.2中心试验室：包括对产品的性能\使用寿命\压缩机噪音进行实验。

4.2.3精密检测室：主要负责对产品的尺寸检测和材料分析，尺寸检测包括形位尺寸全尺寸和一般尺寸的检测，材料分析包括对材料的成份硬度和强度的检测。

4.2.4理化室：负责对产品的金相分析耐腐蚀性分析和油中的水份含量分析。

4.2.5实验室负责对各种检测方法及标准的制定和修正。

4.2.6实验室的检测设备主要分为性能试验设备尺寸检测设备和原材料成分分析设备，详见实验室检测设备清单。

4.3实验室的方针目标4.3.1实验室方针：试验及时数据准确规范操作服务顾客。

☆试验及时：以最短的时间内完成试验；☆数据准确：试验数据应准确可靠，无差错；☆规范操作：所有试验都应遵守试验标准和试验规范要求；☆服务顾客：满足顾客要求，赢得顾客信任。

4.3.2实验室目标：见公司年度业务计划。

4.4实验室人员4.4.1实验室应确保所有操作专门设备从事检测或校准评价结果签署检测报告和校准报告的人员的能力。

质量管理体系管理程序1．目的对质量管理体系建立和变更进行控制，确保质量管理体系持续符合ISO9001:2008、CNAS-CL01和《实验室资质认定评审准则》要求，满足客户和法定管理机构的需求。

2．适用范围适用于实验室质量管理体系的建立和变更。

3．职责3．1 实验室主任组织制定《质量管理体系管理程序》。

3．2 质量负责人组织监督《质量管理体系管理程序》。

3．3 质量管理室组织实施和归口管理《质量管理体系管理程序》。

4．程序4．1 组织结构4.1.1 实验室主任负责与上级主管部门协调，明确实验室的法律地位和职责。

4.1.2 根据上级主管部门的任命和授权，实验室主任负责从实验室当前任务和中期发展需要出发，策划建立或变更质量管理体系，确定组织结构，包括质量管理室，检测室设置，岗位设置及其职责和任职要求，确定主要管理人员，配置资源。

4.1.3 实验室设置质量管理室、生产管理室和标准计量室、制样室和2个检测室，。

实验室内部机构图见《实验室内部机构图》4.1.4 实验室管理岗位设置主任、技术负责、质量负责、《检测报告》意见和解释人员、检测方法主管、授权签字人、质量管理室负责、生产管理室负责、检测分析室负责。

操作岗位设置检测员。

核查岗位设置监督员、内审员。

岗位职责见《人力资源管理程序》支持文件《工作说明书》。

实验室主任组成实验室的最高管理者。

实验室主任、技术负责、质量负责组成实验室领导层，负责实验室重大问题的决策。

4.1.5 质量管理室负责编制《实验室内部机构图》、《实验室平面布局图》、《质量管理体系要求职责分配表》，实验室主任批准。

4．2 质量管理体系4.2.1 质量管理体系1)根据从事检测活动的范围，实验室质量管理体系包括ISO9001：2008除7.3条款、7.5.2条款外的全部条款、CNAS-CL01包含的25项、《实验室资质认定评审准则》19项要素，符合CNAS-CL10要求。

2）质量管理体系覆盖实验室从事的检测活动及所有部门、场所、检测设备和人员。

新检验项目申请表新仪器设备启用申请表申请日期：年月日纠正措施计划表编号：纠正措施计划汇总表纠正和预防措施要求表纠正和预防措施实施情况表跟踪验证报告仪器设备（物资）需用计划表采购单供应方档案登记卡表4 外部支持与供应程序10-2010供应合同登记表表1 检测业务合同评审程序11-2010检测合同评审会议记录检测合同评审会议签单检测合同评审记录表验证活动计划及实施情况一览表比对检验记录比对检验分析报告表1 现场检测控制程序23-2010检测过程监督登记表报告（项目）名称：委托编号：注：是“√”，否“×”，备注：填需要说明的具体内容。

检测报告更改记录检测报告更改反馈表填写日期：年月日报告人：审核人：技术负责人：检验机构（盖章）检测报告增补登记表注：本登记表批准人原则上为原检验报告批准人。

表1 检验方法确认程序24-2010检验方法确认表仪器设备运转记录试验室设备使用记录采购申请表仪器设备报废申请表设备事故记录设备维修保养记录设备状况登记表附属设备专用工具登记表表7 仪器设备管理与维护程序27-2010其他事项记录表表8 仪器设备管理与维护程序27-2010设备使用记录试验室室内环境条件记录表现场检测环境条件记录表外出学习培训审批表人员履历表职工培训成绩登记表登记人：表1 内部质量审核程序06-2010（）年度质量审核计划表内部质量审核表不符合项报告内部质量审核报告年第次内部审核不符合项分布表不符合项汇总表2010年度内部质量审核报告续表7-1 内部质量审核程序06-20102010年度内部质量审核报告续表7-2 内部质量审核程序06-20102010年度内部质量审核报告计划制定人：日期：年月日批准：日期：年月日。

程序文件保护信息程序1 目的保护信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。

2 围2.1 临床医生提供的患者信息；2.2 检验结果；2.3 参加能力验证实验室的验证结果；2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料；2.5 法定的信息。

3 职责3.1 科主任（1）落实保护信息的各项措施所需的资源和责任人；（2）批准借阅资料。

3.2 综合组组长（1）对各项措施的组织进行监督检查；（2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。

3.3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业资料，并报科主任最终批准。

（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项措施进行监督检查。

3.4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1）对本人从事和接触到的容；（2）对违反的行为进行制止，并向上级报告。

4 工作程序4.1 临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、。

4.2 检验结果4.2.1 检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。

只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。

4.2.2 如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。

4.2.3 原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。

4.2.4 贮存分析结果和检验报告的计算机，科主任指定专人进行管理，检验科工作人员必须通过密码进入操作系统，才能发检验报告单、查阅和修改检验报告；检验报告单一旦审核，只能由检验者和审核者共同负责修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。

临床医生可通过局域网对检验报告单的容进行查阅。

4.3 能力验证和比对结果参加能力验证和室间质评的检验结果需要，档案管理员负责保管。

4.4 标本的特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。

4.5 质量体系的各层文件和相应运行资料的。

未经科主任同意，所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。

化学实验室各种表格模板⼀、实验室管理表格说明⼆、实验室管理⼯作程序三、实验室管理表格表⼀实验室⼯作⼤事记表⼆实验室资料档案⽬录表三教学仪器说明书索引注：存⼊实验档案表四实验室业务⼈员统计表年⽉⽇注：存⼊实验室档案表五实验教学进度表学科班级任课教师注：实验所需特殊仪器和材料在备注栏⽬内说明以便实验室准备存⼊档案表六实验通知单学科⾼（初）中班级实验⽇期年⽉⽇任课教师（签名）领出⽇期⽉⽇实验员（签名）归还⽇期⽉⽇注：1、任课教师填写演⽰实验提前三天，学⽣分组实验提前⼀周通知实验室准备。

2、本单位注销由实验室存⼊档案。

3、实验分类按教学活动分类⽅法是指演⽰实验；学⽣分组实验，边讲边实验。

表七实验教学原始记录表任课教师（签名）实验员（签名）注：1、本表填写送交实验室存⼊资料档案。

2、根据不同班级实验情况认真填写记录。

表⼋实验事故报告单领导（签名）任课教师（签名）实验员（签名）注：由任课教师和实验员将事故经过原因落实后认真填写存⼊实验室档案中备查。

表九中学理科实验课开出率统计表实验完成情况综合分析1、分析实验完成开出率：物理 %；化学 %；⽣物 %。

2、分析选做实验总计。

3、分科未完成实验的个数及原因说明。

⑴物理实验个；化学实验个；⽣物实验个。

⑵未完成实验的原因（可另附）4、分科实验课应开出实验个数，各学校根据所⽤教材内容统计总数为准。

5、学期终了统计后存⼊档案。

主管领导（签名）教务主任（签字）实验室负责⼈（签名）实验员（签名）表⼗⼀教学仪器验收单实验室负责⼈（签名）验收⼈（签名）注：存⼊资料档案表⼗⼆精密教学仪器技术档案学科：填写⽇注：此表供维修、保养、报废精密仪器的依据，存⼊档案长期保存。

注：1、在横线上可填写仪器、药品。

2、药品包装可在名称、规格、型号栏中填写。

表⼗五化学试剂消耗登记卡药品名称：分类编号：注：存档备查每学期储备量表⼗六教学仪器损失报告单学科：填写年学科：填表⽇期年⽉⽇注：存⼊档案注：存⼊资料档案表⼗九精密数学仪器定期保养记录簿学科：注：1、根据说明书要求保养条件进⾏。

实验室管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的严格控制影响产品质量的有关因素，为本公司所生产的产品符合GB5237—2008的要求提供可靠的依据。

2.0范围本规程适用于从原材料及主要辅助材料的进公司验收到产品实现全过程中所开展的检验、试验或校准服务工作的管理。

3.0职责质量部理化实验室负责原辅材料及产品的检验、试验或校准服务工作，并对其准确度、可靠性负责。

4.0过程的展开与控制4.1 内部实验室的实验项目与方法的规定：4.1.1型材氧化、电泳、喷涂等表面处理的槽液分析，使用的主要设备为分析天平、离子计、电导率仪等，分析的方法主要为滴定法；4.1.2铝及铝合金化学成份的分析，使用的设备主要为分光光度计，分析的方法主要为比色法；4.1.3铝棒低倍组织的试验，试验的方法为酸浸法；4.1.4原材料的进公司验收，其使用的设备和分析的方法与4.1.2同；4.1.5化工材料的进公司验收，其使用的设备和分析的方法与4.1.1同；4.1.6普通氧化着色型材其表面氧化膜质量检测和试验，用测膜仪检测膜厚；用磷铬酸法检查封孔质量；4.1.7电泳漆膜附着力和硬度的检测和试验，用划格器和铅笔硬度计进行；4.1.8粉末喷涂膜的附着力、硬度、耐冲击力的检测和试验，用划格器、压痕仪和冲击器进行；4.1.9内部实验室管理应满足GB5237—2008标准和IATF 16949:2016质量体系的要求。

4.2、外部送样委托检测和试验本实验室不能进行的检验、试验或校准服务的项目，实验室应向质检科提出送样外托进行检验的要求。

4.2.1外部送样委托进行检测和试验的实验室应符合下列条件：4.2.1.1 国家认可的具有一定权威性的检验中心，如国家有色金属质量监督检验中心、江苏省质量技术监督冶金产品质量检验站等。

4.2.1.2 实验室设施应有一个确定的范围，包括进行要求的检验、试验或校准的能力，并且为顾客所接受、GB/T15481标准或等效文件所认可。