学校物品采购管理制度

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第一章 总 则

第一条 为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，

明确岗位职责，有效降低采购成本,满足学校对优质资源的

需求,维护公开、 公平、 公正的市场竞争环境,根据有关法律、

法规规定,结合我校实际，制定本制度。

第二条 学校总务处、 教导处、 实训处、 财务室等部门，

为履行其职能或者为师生教育教学服务，使用财政性资金获取 货物、工程和服务的，合用本制度。

第三条 学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采

购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等

基本程序。

第二章 管理机构

第四条 成立学校采购领导小组，由学校校长任组长，

分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长，

成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代

表组成.领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务

处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责

监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关

文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购 /

行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正,调查

处理交易活动的投诉和纠纷。

第三章 岗位设置及职责

第六条 实施归口管理，明确岗位职责.学校应当明确

采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职

责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部

门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明

确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购

与预算、财务(资金)、资产、使用等业务机构或者岗位之间 沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计 划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复问询质 疑、配合投诉处理及监督检查等工作。

第七条 强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部

门要发挥监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计

和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、

设置监督电话或者信箱等多种途径查找和发现问题，有效分

析、预判、管理、处置风险事项。

第八条 合理设岗，强化权责对应.合理设置岗位，明

确岗位职责、权限和责任主体，细化各流程、各环节的工作

要求和执行标准。 /

(一) 界定岗位职责。 学校应当结合自身特点， 对照政府

采购法律、法规、规章及制度规定，认真梳理不同环节、岗

位需要重点控制的风险事项,划分风险等级，建立制度规则、

风险事项等台账，合理确定岗位职责。

(二)不相容岗位分离.学校应当建立岗位间的制衡机

制，特殊环节涉及的岗位应由不同的人员担任： 1。请购部

门(采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人

员)；2.审批部门(采购文件编制岗位及人员与采购文件的

复审、审核的岗位及人员) ；3。采购(采购合同签订岗位及

人员与采购验收的岗位及人员) ;4.验收登记(采购验收岗位

及人员与资产管理的岗位及人员)。

(三)相关业务多人参预。采购人、集中采购机构对于

评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验

收等相关业务,原则上应当由 2 人以上共同办理，并明确主

要负责人员。

(四)实施定期轮岗。采购人、集中采购机构和监管部

门应当按规定建立轮岗交流制度，按照政府采购岗位风险等

级设定轮岗周期，原则上不超过三年 ,风险等级高的岗位原

则上不超过二年。

第四章 政府采购业务管理

第九条 学校使用财政性资金采购的货物、工程和服务 /

都属于政府采购范围，必须执行政府采购制度。在依法制定

的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程

和服务执行集中采购，对采购目录以外或者采购限额标准以

下的货物、工程和服务执行分散采购.

第十条 政府采购程序。政府采购程序包括下列主要步

骤：采购需求论证，政府采购预算编制及审批，汇编政府采

购计划,确定并执行采购方式,订立及履行采购合同，验收,

结算。

第十一条 采购需求论证 .编制年初预算时 ,财务室应

组织召开各部门会议，传达年初预算精神 ,对各部门提出的

采购申请进行审核。对确需采购的项目报经教代会审核，教

代会着重从学校是否有相应的财力支撑和采购的必要性方

面进行论证。

第十二条 政府采购预算编制及审批。学校按区教育局

计财股的要求，在编制年度预算时，应同时编制政府采购预

算。申请采购的货物、工程和服务必须符合国家有关规定 ,

并考虑其经济性和实用性。没有编制预算的采购原则上不批

准，确因特殊情况必须采购的，须经上级允许.

第十三条 汇编政府采购计划。学校根据采购预算,对

采购的货物或者服务对市场作充分的调研，汇总编制采购需

求计划。 /

第十四条 确定并执行采购方式。学校在重庆政府采购

管理系统上申报采购，经主管部门、财政部门审核允许并下

达采购方式，具体采购方式为:公开招标、邀请招标、竞争

性谈判采购、单一来源采购、询价采购、竞争性磋商采购；

学校根据具体的采购方式委托集中采购代理机构执行采购。

第十五条 采购方式变更申请及审批。区教育局计财股

下达了采购方式之后原则上不得变更，但如果两次公开招标

流标，在时间比较紧的情况下，学校可以向区教育局计财股

申请由公开招标变更为竞争性谈判，或者两次竞争性谈判招

标流标后合格供应商惟独一家的情况下可以申请采购方式

为单一来源采购.变更采购方式需区教育局计财股审核同

意。

第十六条 订立及履行采购合同，验收，结算.学校与

集中采购代理机构依法签订政府采购委托代理协议,明确代

理采购的范围、权限和期限等具体事项。采购代理机构应当

严格按照委托代理协议开展采购活动,不得超越代理权限.

根据要求编制招标文件、组织开标。学校根据招标的结果编

制采购合同,签订采购合同并交集中采购代理机构和区教育

局、财政部门审核。实施采购、组织验收。验收无误后按照

采购合同进行结算。

第十七条 政府采购服务管理。学校根据年初预算安 /

排，在财政部门制定的本级政府购买服务指导性目录内,按

照财政部、民政部、工商总局制定的《政府购买服务管理办

法(暂行)》 (财综〔2022〕96 号)执行。

第十八条 采购验收管理。合同实施过程中和采购结束，

学校应组织技术部门、纪检监察部门、工会代表和使用部门

的相关人员进行检查验收。

第十九条 采购质疑答复与投诉管理.采购过程中浮现

供应商质疑和投诉，应按《政府采购质疑和投诉办法》 (中

华人民共和国财政部令第 94 号)解决,采购人负责供应商质

疑答复，供应商投诉由上级部门依法处理。

第五章 风险评估及内控目标

第二十一条 明确责任主体。政府采购工作组织结构设

置应遵循统一领导、 分级管理、 目标一致、 权责分明的原则，

根据学校工作需要成立政府采购业务领导小组，由学校内部

审计、工会代表和纪检部门发挥监督作用。请购部门为组织

实施政府采购项目的责任部门，部门负责人为相关责任人，

负责本部门需要办理政府采购项目的具体事项。每一个采购项 目都要确定具体负责人，以明确项目风险和切实做好内部控 制，确保内控制度有效施行。

第二十二条 内控目标.以“分事行权、分岗设权、分

级授权"为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规 /

范流程,逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严

格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权

力运行规范、风险控制有力、监督问责到位。

第二十三条 对政府采购内控制度执行情况进行必要

的绩效考核。充分调动各项目参预人员的积极性,将政府采

购内控执行情况纳入学校的绩效考评，催促项目参预人提高

认识,保障项目预算和政府采购政策的最终执行。

第六章 附则

第二十四条 本制度由学校负责解释.

附件：

1.学校学校物品采购操作流程说明

2。学校物品采购报审流程

为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购

成本，满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流

程,加强与各部门间的配合，特制订本制度。

完整的请购单应包括一下要素：

1.请购的部门；

2。请购物品所属项目； /

3.请购的用途；

4.请购的物品名;

5.请购的物品数量；

6.请购的物品规格；

7。请购物品的样品、图片或者详细参数资料等；

8.请购的物品的需求时间；

9.请购如有特殊需要请备注；

10.请购单填写人;

11。请购部门主管;

12.请购单审核人；

13.副校长审核 ;

14.校长审核。

1。请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由学校领导审

核批准后报采购部门；

2。固定资产、日常零星采购和其他材料设备及工程项

目分别按照规定格式进行填写提报；

3。请购部门在提报请购单时应要求总务处签字,200 元

以上分管副校长签字,同时交一份给使用部门备份，涉及的

请购数量过多时,可以附件清单的形式进行提交；