质量管理工作推进实施方案
为进一步推进公司自身发展建设和管理创新，全面提升公司的产品质量，优化公司管理流程，实现管理高效化、运行规范化和标准化，根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2015质量管理体系认证工作，实现流程再造、管理创新和安全生产”要求，结合公司日常工作和行政效能建设，决定在公司内部全面导入质量管理体系。为保证这项工作顺利开展，制定本方案。
一、指导思想
坚持以做最受尊敬的企业为宗旨，以不断进取，跨越发展为统领，按照“质量第一，严格管理，质量提升，高质量发展”的原则，进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。
二、工作目标利用6个月左右的时间，在公司各部门全面导入ISO9001-2015质量管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、以及减少质量事故的发生。
三、总体原则
公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施，科学规范、标准管理，求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2015标准的管理体系，确保生产过程有效识别、管理和控制。
（一）整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统
性工作，要根据公司的统一部署，结合现有的管理体系，依照体系标准的要求，前瞻性考虑并全局筹划，科学、合理地确立方针和目标，形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件，做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。
（二）科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作，应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中，整合部门工作职责，将管理要求转化为工作流程，形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式，做到全员参与、全面规范、持续改进，实现管理和服务工作的标准化。（三）求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作，导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率，按照PDCA(策划—实施—检查—处置)模式要求，“写所策划的，做所写的，记所做的，查所记的，改所错的”，不断强化部门绩效考核，使体系运行和实际工作紧密结合。
四、工作范围
按照上级公司的统一安排，确定人事企管法务部、供应销售部、生产技术部、财务资产预算部、保障部等6个部门和生产车间导入体系管理。
五、具体步骤根据质量管理体系要求，公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。
（一）组织准备阶段（2018年11月22日—2018年11月28日）1．成立组织机构。根据体系管理要求，公司董事长（总经理）为
最高管理者，负责对体系的领导和监督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立体系推进工作小组，明确其具体职责和权限。
2．开展宣贯动员。在公司召开导入体系管理工作动员会后，各部门要召开启动会议，向相关人员介绍质量管理的基本知识及系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。
3．制定工作计划。公司统一遴选确定认证单位和咨询单位。各部门根据要求，制定详尽的推进工作计划，在咨询单位指导下开展导入的各项工作。
（二）学习培训阶段（2018年7月20日—2018年10月30日）4．组织分层次培训。由咨询单位组织开展全员培训、管理者培训、文件编写培训，学习主要侧重于对体系认知和了解、标准的运用，健全和完善现有管理体系的现实意义；介绍依据标准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点；讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。
5．开展全方位宣传，全面提升公司人员的质量意识，树立公司行政服务的质量形象。
（三）体系策划阶段（2018年11月1日—2018年11月30日）6．进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。根据标准要求，基于“凡是重复性的工作都需要制定流程”，将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善上。同时确定导入管体系管理需要重点解决的问题，识别、确定本公司所需的国家和行业的法律、法规、标准，使质量体系建立更具针对性，更符合实际情况。
7．明确组织机构和职责。配合咨询老师考察、了解所属部门的职责、权限和各项工作的接口，确定部门内部体系的组织机构，明确在质量管理体系中的职责。
（四）体系文件编定阶段（2018年12月1日—2018年12月31日）
8．确定文件体系框架。拟定需编写的程序文件(制度)、必要的支撑文件及作业指导书的目录，指定编制单位，按照提高工作效率、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架，确保文件化体系的规范、便于执行和有序。9．制定方针和目标。以ISO9001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑各部门的阶段性工作目标，制定质量方针、质量目标、安全环境目标。
10．编制三级程序文件。按照文件起草、讨论修改、报批实施3个阶段进行文件编制。其中，第一层次文件（质量手册）由管理者代表负责编制；第二层次文件（程序文件）和第三层次文件（各种作业文件）由各责任部门分头编写，交公司推进工作小组初审。三层次文件都须经管理者代表审定，公司领导小组集体审议通过。（五）体系试运行阶段（2019年1月1日—2019年4月15日）11．宣布体系试运行。人事企管法务部以最高管理者名义发布质量体系文件，宣布质量体系试运行，以保证体系文件执行的权威性。12．开展体系运行培训。培训分为2个层次。针对公司全体人员，开展质量方针、目标和管理手册等内容的培训；针对岗位操作人员
工作人员，开展作业指导书培训。
13．记录体系运行情况。各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。通过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需要完善的问题，为持续改进提供数据信息支持。
14．监督体系运行。各部门质量员负责对体系日常运行、执行体系程序文件和质量管理目标完成等情况的监督，定期向公司体系推进小组报告体系运行情况，负责协调各部门的信息交流，及时开展检查，和提出改进建议。
15．进行内部审核。开展管理体系的“内部运行与执行审计”，通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。由管理者代表组织各部门内审员协助，进行1-2次内部质量审核，审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。对不符合要求情况及时予以纠正。
16．开展管理评审。各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、体系推进工作小组成员、参加的管理评审会议，对质量管理体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审，并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。
（六）体系审核认证阶段（2019年4月20日—2019年4月30日）17．申请审核认证。体系试运行正常后，申请认证公司进行审核认证。在此期间，针对内审发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。
18．实施现场审核。认证公司按照合同约定的审核时间，编制具
