体系文件设备管理控制程序

体系文件设备管理控制程

序

Prepared on 24 November 2020

体系文件设备管理控制程序

设备管理控制程序

1.目的

2.适用范围

3.引用标准

4.定义

设备固定资产

点检

5.管理职责

归口管理

设备部门职责

财务部门职责

使用部门职责

6.管理内容与要求

设备的采购

设备的使用

设备的维护

设备的技术改造

设备的资产管理

设备的管理考核

7.设备文件

7.1设备作业指导文件7.2设备使用的记录表格7.3设备技术文件

7.4设备文件的管理

为规范公司在设备管理方面的职责、管理内容和方法，使公司在设备管理工作得到有效地控制，特制定本控制程序。

2.适用范围

3.引用标准

TX-《质量管理手册》

4.定义

设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。

设备固定资产：是指同时满足下列条件的设备

a．单位价值达到2000元及以上；

b．使用寿命超过半年；

c．能独立完成某项功能。

点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。

5.管理职责

归口管理：家用研制中心制造部(设备课)为公司设备管理的归口管理部门。

设备部门职责：对设备(办公设备除外)的采购、使用、维护、技术改造，设备固定资产的管理，设备文件的管理，设备的管理及考核等工作的全过程负责。

财务部门职责：事业部财务部负责维护设备固定资产财务属性，对设备固定资产的管理具有考核权。

使用部门职责：对本部门(课室)内的设备的使用、维护、资产管理等负责，组织本部门(课室)内部的设备管理与考核，并参与和协助设备课开展设备采购、技术改造、管理考核等工作。

6.管理内容与要求

设备管理包括设备的采购、使用、维护、技术改造、资产管理、管理和考核等方面的管理内容和要求。

设备的采购

6.1.1 立项报告

1. 立项报告的编制：

1).由使用部门提出、编制并报批。必要时设备课提供协助。

2).也可由相关职能部门(如设备、开发、工艺、安全、计量等)申报。

3).属于标准设备且单位价值低于10万元的可用《设备购置呈报表》代替立项报告。

4).属于技术改造项目的，可用《技术改造项目计划表》代替立项报告。

2. 立项报告的内容必须明确设备投入的充分性和必要性；准确描述设备的功能、技术性能

要求，或者是设备的使用条件；进行投入产出分析以及准确的投资预算。

3. 立项报告的审批：

1).立项报告需经申请部门和设备部门审核，由中心副总以上领导批准。

2).对职业安全、卫生、环境等存在危险、有害因素的需经安全主管部门对其安全性进行评

审并签署意见。

3).属于测量设备(器具)的需经计量主管部门对其技术指标进行评审并签署意见。

4. 立项报告批准后，申请部门将立项报告的原件交设备部门归档并执行。

5. 对现有设备进行技术改造涉及设备固定资产(设备整体或部分)报废的，除满足第

6.1.1

6.1.2 立项报告的技术文件

1. 标准设备的技术文件由设备部门根据供应商提供的技术资料组织相关部门进行确认和确

定。

2. 对非标设备的技术文件由设备部门编写或组织编写设备技术协议书。设备技术协议书应

包括有关的工艺技术要求、加工产品的质量要求、生产效率或节拍、加工工艺或规范、安全环保、计量等方面的具体要求。

1). 属于新产品开发、产品设计变更等原因引起的设备购置或技术改造项目，由工艺部编

写或提出详尽的技术要求。

2). 属检验检测的需要引起的项目，由品管部编写或提出详尽的技术要求。

3). 其余的项目，由设备课编写或组织编写。

3. 非标设备技术协议书需经使用部门、设备部门审核，由主管副总批准。

1. 设备采购的形式：

1). 项目预算费用在20万元以下的，可选择招标或议标。

2). 项目预算费用在20万元(含)以上的，必须进行招标。

2. 设备采购的竞标：

1). 设备的采购必须有3家或以上供应商参与竞标。

2). 竞标单位不足3家的，设备课应做出书面的说明并经主管副总批准。

3). 参加竞标的供应商必须是经设备部门考察审核为合格的设备生产商或供应商。

3. 招标和议标的结果以《价格审核报批表》上报批准。

4. 《价格审核报批表》经设备部门审核。上报审批的价格低于或等于项目预算费用的，由

主管副总批准；上报审批价格高于项目预算费用的，由立项报告的批准人批准。

6.1.4 设备采购合同

1. 由设备课根据经批准的立项报告、《价格审核报批表》、设备技术协议书等确定的价

格、中标单位、技术要求、付款交货方式等与供应商商议并起草合同。

2. 合同及其附件经设备部门审核，由主管副总批准后，由设备课负责签订和执行。

3. 设备采购合同必须符合国家和地方法律法规的要求，应明确采购的货品及其数量、单价

及合同金额、付款交货方式及期限、技术要求、验收标准及期限等。

4. 标准设备的采购合同中涉及的技术要求文件，可以直接在合同中专门的章节明确或者是

签订设备技术协议书。非标设备的采购合同中涉及的技术要求文件，需签订设备技术协议书。

5. 设备采购合同中的实际采购价格必须不大于批准的采购价格。

6.1.5 设备安装调试

1. 设备的安装调试工作由设备课组织，使用部门配合协助。

2. 设备需要在公司内进行安装的，由设备课组织与供应商签订环保安全协议并督促供应商

执行。

3. 设备安装调试完成后由设备课组织使用部门以及工艺、安全、计量等相关部门对设备进

行初步验收，合格后签署《设备试用许可》，经主管部长批准后投入试运行。