体系文件设备管理控制程序

体系文件设备管理控制程序Prepared on 24 November 2020体系文件设备管理控制程序设备管理控制程序1.目的2.适用范围3.引用标准4.定义设备固定资产点检5.管理职责归口管理设备部门职责财务部门职责使用部门职责6.管理内容与要求设备的采购设备的使用设备的维护设备的技术改造设备的资产管理设备的管理考核7.设备文件7.1设备作业指导文件7.2设备使用的记录表格7.3设备技术文件7.4设备文件的管理为规范公司在设备管理方面的职责、管理内容和方法，使公司在设备管理工作得到有效地控制，特制定本控制程序。

2.适用范围3.引用标准TX-《质量管理手册》4.定义设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。

并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。

设备固定资产：是指同时满足下列条件的设备a．单位价值达到2000元及以上；b．使用寿命超过半年；c．能独立完成某项功能。

点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。

5.管理职责归口管理：家用研制中心制造部(设备课)为公司设备管理的归口管理部门。

设备部门职责：对设备(办公设备除外)的采购、使用、维护、技术改造，设备固定资产的管理，设备文件的管理，设备的管理及考核等工作的全过程负责。

财务部门职责：事业部财务部负责维护设备固定资产财务属性，对设备固定资产的管理具有考核权。

使用部门职责：对本部门(课室)内的设备的使用、维护、资产管理等负责，组织本部门(课室)内部的设备管理与考核，并参与和协助设备课开展设备采购、技术改造、管理考核等工作。

6.管理内容与要求设备管理包括设备的采购、使用、维护、技术改造、资产管理、管理和考核等方面的管理内容和要求。

设备的采购6.1.1 立项报告1. 立项报告的编制：1).由使用部门提出、编制并报批。

必要时设备课提供协助。

2).也可由相关职能部门(如设备、开发、工艺、安全、计量等)申报。

3).属于标准设备且单位价值低于10万元的可用《设备购置呈报表》代替立项报告。

4).属于技术改造项目的，可用《技术改造项目计划表》代替立项报告。

2. 立项报告的内容必须明确设备投入的充分性和必要性；准确描述设备的功能、技术性能要求，或者是设备的使用条件；进行投入产出分析以及准确的投资预算。

3. 立项报告的审批：1).立项报告需经申请部门和设备部门审核，由中心副总以上领导批准。

2).对职业安全、卫生、环境等存在危险、有害因素的需经安全主管部门对其安全性进行评审并签署意见。

3).属于测量设备(器具)的需经计量主管部门对其技术指标进行评审并签署意见。

4. 立项报告批准后，申请部门将立项报告的原件交设备部门归档并执行。

5. 对现有设备进行技术改造涉及设备固定资产(设备整体或部分)报废的，除满足第6.1.16.1.2 立项报告的技术文件1. 标准设备的技术文件由设备部门根据供应商提供的技术资料组织相关部门进行确认和确定。

2. 对非标设备的技术文件由设备部门编写或组织编写设备技术协议书。

设备技术协议书应包括有关的工艺技术要求、加工产品的质量要求、生产效率或节拍、加工工艺或规范、安全环保、计量等方面的具体要求。

1). 属于新产品开发、产品设计变更等原因引起的设备购置或技术改造项目，由工艺部编写或提出详尽的技术要求。

2). 属检验检测的需要引起的项目，由品管部编写或提出详尽的技术要求。

3). 其余的项目，由设备课编写或组织编写。

3. 非标设备技术协议书需经使用部门、设备部门审核，由主管副总批准。

1. 设备采购的形式：1). 项目预算费用在20万元以下的，可选择招标或议标。

2). 项目预算费用在20万元(含)以上的，必须进行招标。

2. 设备采购的竞标：1). 设备的采购必须有3家或以上供应商参与竞标。

2). 竞标单位不足3家的，设备课应做出书面的说明并经主管副总批准。

3). 参加竞标的供应商必须是经设备部门考察审核为合格的设备生产商或供应商。

3. 招标和议标的结果以《价格审核报批表》上报批准。

4. 《价格审核报批表》经设备部门审核。

上报审批的价格低于或等于项目预算费用的，由主管副总批准；上报审批价格高于项目预算费用的，由立项报告的批准人批准。

6.1.4 设备采购合同1. 由设备课根据经批准的立项报告、《价格审核报批表》、设备技术协议书等确定的价格、中标单位、技术要求、付款交货方式等与供应商商议并起草合同。

2. 合同及其附件经设备部门审核，由主管副总批准后，由设备课负责签订和执行。

3. 设备采购合同必须符合国家和地方法律法规的要求，应明确采购的货品及其数量、单价及合同金额、付款交货方式及期限、技术要求、验收标准及期限等。

4. 标准设备的采购合同中涉及的技术要求文件，可以直接在合同中专门的章节明确或者是签订设备技术协议书。

非标设备的采购合同中涉及的技术要求文件，需签订设备技术协议书。

5. 设备采购合同中的实际采购价格必须不大于批准的采购价格。

6.1.5 设备安装调试1. 设备的安装调试工作由设备课组织，使用部门配合协助。

2. 设备需要在公司内进行安装的，由设备课组织与供应商签订环保安全协议并督促供应商执行。

3. 设备安装调试完成后由设备课组织使用部门以及工艺、安全、计量等相关部门对设备进行初步验收，合格后签署《设备试用许可》，经主管部长批准后投入试运行。

1. 设备安装调试完成后由设备课根据合同的规定组织验收。

合同中未明确验收时间的为设备安装调试完成之日起1个月内。

2. 设备的验收工作由设备课组织，使用部门参加。

涉及与工艺、生产、安全、环保、计量等的，须组织相关部门参加设备验收。

3．设备的验收应按合同规定对其进行性能、精度、安全、合同符合程度等方面的验收工作；设备验收的情况和结果记录在《设备技术验收方案》(A、B类设备)和《设备验收移交单》。

4．A、B类设备的验收，由设备课编写《设备技术验收方案》，设备部门审核、主管副总批准。

5. 设备课根据验收的实际情况可以组织供应商参加设备的验收工作。

6．设备验收不通过时，设备课必须根据验收结论或意见组织与供应商协商，限期整改或退(换)货并由供应商确认。

限期整改期间为设备试用期限延期限。

7．通过验收的设备为合格设备，可以正式投入使用。

设备的使用设备的使用管理的原则是“谁使用、谁负责”。

6.2.1 设备操作1．设备的操作应由使用部门和设备部门对操作工进行培训，并按照《设备操作规程》正确操作使用设备。

2．设备的操作必须严格遵守和执行“五项纪律和要求”。

1).操作工必须经过培训并具有相应技能方可操作使用设备。

严禁无操作资格或技能的人员操作设备。

2).操作工必须严格按照《设备操作规程》进行操作。

严禁违章作业。

3).操作工在班前、班后必须对设备进行全面的清洁、点检和保养，以保障设备状态良好。

4).设备运转期间，操作工必须经常巡检设备的运行状况。

发现异常要立即上报，发现故障要立即停机、上报、维修或参与维修。

5).操作工必须规范、真实地填写设备运行维修记录等相关记录。

3．《设备运行维修记录本》每月3日由使用部门收集交由设备课归档(间断使用的设备可以根据实际使用次数每两至三个月收集上交)。

6.2.2 定人定岗制度(A、B类设备)1．操作工在上岗操作前必须由使用部门和设备部门进行培训并考核合格，取得管理部核发的资格文件方可上岗作业。

2．使用部门必须安排具有操作资设备操作工上岗操作设备，同时做到定人、定岗(定机台)，并建立《设备定人定机台帐》并报设备部门备案。

3．操作工由于休假等原因离开本岗位达一个月以上六个月以下的，重新上岗作业前必须由使用部门和设备部门培训并考核合格，并报设备部门备案。

4．操作工由于休假等原因离开本岗位达六个月以上的，按6.2.2.1条款执行。

5．操作工更换操作相同类型设备不同机台的，按6.2.2.3条款执行。

6.2.3 交接班制度1．双班或三班制1).操作工在交接生产的同时必须进行设备及其工(器)具的交接工作并记录在《设备运行维修记录本》。

2).交接班时由接班的操作工对接班时的设备状况进行检查和评分并如实地填写。

如设备状况未达良好的，接班人员应要求交班人员对设备重新进行清洁、保养和检修。

3).交接工作由交、接班的操作工签名确认。

2．单班制1).操作工在下班前必须进行设备及其工(器)具的清点工作并记录在《设备运行维修记录本》。

2).操作工对设备状况进行检查和自评分并如实地填写。

如设备状况未达良好的，操作工应对设备重新进行清洁、保养和检修。

3).操作工应签名确认。

6.2.4 特殊作业1．国家和地方法律法规规定的特殊作业人员必须取得国家和地方法律法规规定的操作资格证书。

2．对于取得国家和地方法律法规规定的操作资格证书的操作人员，视为具备上岗资格。

必要时，设备课和使用部门可以根据操作岗位的重要程度，对这类操作人员进行重新考核或培训，由管理核发上岗资格证。

设备的维护设备维护管理的内容包括设备保养、性能精度检测、故障处理、委外维修、计划维修、大维修、设备事故处理等。

设备的维护管理的原则是“谁使用、谁负责”。

6.3.1 设备保养1．设备保养实施“三级保养制度”：日常保养、一级保养、二级保养。

设备保养的原则：日保制度化、经常化；一保不出班组；二保不出课室。

2．日常保养：日保的主要内容是点检、清洁、润滑、紧固，是设备完好运行的最基本、全面的保障。

日保的重点是检查、调整、紧固、润滑、防锈、排污、清理清洁油污、杂物、料屑等。

日保的基本要求：整齐、清洁、润滑、安全。

1). 设备点检：a. 操作工和维修工在每班开机时应按照《设备点检作业指导卡》所规定的内容对设备进行点检，并如实地将点检情况与所发现的异常及其处理记录在《设备点检记录表》。

b. 使用部门设备员和设备课工程师每周应定期或不定期地对操作工、维修工的点检工作进行检查监督，并按照《设备点检作业指导卡》所规定的内容对设备进行点检，如实地将检查处理情况记录在《设备点检记录表》。

c. 使用部门对各级点检所发现的问题应及时进行调整、紧固、维修并记录。

d. 设备点检的项目有测量器具进行计量的应记录测量数据，无测量数据的确定其符合性(√或×)。

e. 《设备点检记录表》每月3日由使用部门收集，交由设备课归档。

2). 设备清洁：a. 设备操作工应在每班的班前班后各5至10分钟对设备进行全面的清洁保养工作即设备“5S”：清理、清洁(油污、杂物、料屑、防锈、排污)、整理、整顿(工器具、连接管线、生产物料)和持续保持。

b. 设备的清洁工作与状况应在《设备运行维修记录本》记录。

3). 设备润滑：a. 操作工、维修工必须根据《设备润滑图表》的规定和要求对设备进行润滑，保证润滑装置完好，保持润滑部位整洁、润滑状态良好。