工资核算及审核制度1
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湘川餐饮广场工资核算及审查制度
一、考勤填报及报送
上月29日――本月28日为一个考勤核算期，以此计算当月工资
1.当月考勤汇总计算表表样由财务部每月30日之前提供，其中各部门、各
店员工名单及岗位顺序已打印好，各店、各部门考勤员根据当月考勤认真填报，如有新员工，可在空白栏处自行填写；（表样附后）
2.对于新上岗、正常离职、劝退、自动离职、开除的员工，必须注明，可在
考勤汇总表相应的栏内打“√”并注明离职、上岗时间。
3.各部门在每月29日－次月1日将部门员工原始考勤表、员工奖罚单、病
事假单、及优秀员工、安全员等奖励评定单、交予人事部。
（要求：所报内容属实、准确，不可虚报。
）
4.此项工作必须在3日前完成。
二、部门人员奖罚、工资级别调整及岗位调换
5.对部门人员的奖分及扣分，应本着“奖罚相抵”原则，罚款及过失单上一
般要有受罚人的签名，奖罚单据必须在6日之前整理完毕后交人事部审核；
6.对部门人员的奖励，如有酒店规定之外的奖励，必须在每月10日之前由
部门经理报总经办批准后交人事部，过期不予受理；
7.凡是要求调整工资级别的，一般要先进行业务或操作技能考核（由人事部
负责）,考核通过并经部门经理签字同意后，在每月8日之前报人事部审查；
8.各部门因工作需要调换员工岗位，应提前一天通知人事部，并做好相应的
考勤记录（注明调换岗位时间）；
三、人事部初审
审核内容：
1)核对部门所报考勤名单、是否和员工上岗表及人事登记情况符合，查实
是否有漏报人员、多报人员、虚报人员。
2)核对岗位编制人员人数，杜绝超编，补充缺岗。
3)核对出勤日期，是否有错报、漏报、多报的现象，核对人员上岗、离岗
日期（29日至次月18日之前离职人员也要注明）。
4)核对部门所报考勤及员工病假、事假、请假条是否和湘川工作日记所报
考勤情况一致，如发现问题，通知部门查实。
5)审核部门所报“优秀员工、安全员”等奖评人员的考勤与事实情况是否
符合。
6)核对员工奖\过失单的金额并进行汇总。
7)核对部门所报员工签订合同日期。
8)提供发工资当月离职人员名单，以便财务及时核对该员工是否有挂帐现
象，是否在当月工资中及时扣除；
9)以上内容审核完毕后，将与员工有关的奖罚项填写在考勤汇总表上。
9.将已登记的新员工身份证名单和需办理保险卡的员工名单，以书面形式提
供给财务部办理就业证、保险卡等个人证件。
10.对于在酒店工作已满一年的员工，保险卡到期若需要重新办理，保险费用
按规定由酒店承担，具体员工名单由人事部提供，财务部核查。
11.对于健康证、就业证、保险等扣款，人事部要逐一审查，不得遗漏；
12.员工的上岗日期及合同日期，要求在考勤汇总表上注明；
13.新上岗及调岗员工的基本工资由人事部根据酒店岗位标准核定，并报财务
总监处批示；
14.对所提交的各种工资核算资料，人事部应认真审核并在每份资料上签名，
以示负责；
15.每月13日之前，人事部初审工作必须完成，并将所有工资核算资料转交
财务部；
四、酒店物品损坏、丢失赔款及公摊
16.每月10、11日对酒店的物品盘点完毕后，部门管理人员要及时将员工损
坏物品名单在14日之前报财务部扣款，对自然损坏不应扣款的物品也要在14日之前及时报总经办批准后交财务部；
17.对于客损物品统计，一般要求收到客人赔款后才能冲减账面数，此项工作
由财务部核算人员在13日之前完成，并将客损单交会计处；
五、财务部填制工资表
18.财务部核算人员根据当月经营情况，按照酒店提成核算办法计算出部门人
员各项提成（提成核算办法附后），每月14日之前交会计处；
19.对部门离职人员，、发工资当月有缺勤天数超过5日的员工，财务部要核
查其有无欠单，各项应扣未扣款项（例如工装折旧，餐具赔款等），及时反映在当月工资表上；
20.财务部工资表填制人员根据人事部提交的各项资料、部门人员提供的员工
赔款名单、会计提供的欠单、扣款名单及公摊餐具金额，计算填制工资表（草稿），提交的各项资料要以书面形式并签名，在每月15日之前打印成表；
21.财务部将打印好的工资表再转交工资表填制人员核对，核对完毕后，在
16日之前将所有工资核算资料和工资表交人事部再审；
六、人事部及部门经理再审，总经办终审
22.人事部对打印好的工资表跟工资核算资料认真核查，发现问题及时通知财
务部，并在每份工资表上签名后17日之前交财务部；
23.财务部通知部门经理审查工资表，部门经理在检查工资表时，应仔细审查，
如有问题及时向财务部或人事部咨询，并用铅笔在工资表上作相应的改动，最后在每份工资表上签名，18日之前交回财务部；
24.财务部将工资表重新修改整理后，19日之前报总经办财务总监处审核；
25.总经办审核通过后，20日批准发放；
七、要求及责任
1）．工资表填制是一项非常严谨的工作，事关员工利益，以上各条涉及的相关管理人员要本着认真负责的精神，相互配合，以积极的工作态度，在规定的时间内做好自己负责的每一项工作；
2）.如有管理人员在工资核算中弄虚作假，有意蒙骗的，发现一次扣款50-200元，情节严重的开除出店；
3). 工资表的填报、审核应严格按照以上要求按时完成，各部门相互之间应积极配合，对有意拖延不按以上要求操作者，由财务总监负责督办；
4）. 对于在工资核算过程中，马虎大意，不认真、不仔细以至计算错误，审核过程中一经发现，属于哪个部门的责任，要对哪个部门处以10-100元的罚款，如已给酒店造成损失的由相关责任人赔偿；
5）. 各部门上报工资核算资料，如在15日之后才发现工资有漏报、少报的，一般不予认可，漏报、少报的工资下月不补，由部门自行处理；
6）. 如无特殊情况，各部门工资应在20、21日两天之内发放完毕，如工资表发放拖延，由财务部负责出书面通知，向员工说明原因。
湘川餐饮广场总经办
2004年10月25日
关于人事工资审核流程
一、人事每月28日前准备工作：
1、详细登记离\入职员工表格
2、登记新入职员工身份证名单
二、入职员工证件处理：
1．所有入职人员必须办理就业证、按疆外、疆内、本市分别按月扣除10元、5元、16元。
疆外分8个月扣完，疆内分6个月扣完，本市
一个月扣完。
新入职原工名单由部门报呈人事部、人事部核对后，
将名单报于财务，按地区扣款。
2．入职员工办理保险卡、所需50元费用从当月工资中扣除。
（问题：员工保险卡办理中产生办重、反复扣重款）
建议：现有已办保险卡的员工、将卡发至部门、及个人手中，部门在发放中如有未办或新入职员工将名单报于人事部，人事部将名单与员工花名册核对，核对后将名单提供财务、财务在每月发放工资时扣除，已扣款人员名单、提供给人事，人事将已扣款人员身份证复印件提供给保险公司，保险卡输完后，人事部做好详细登记，保险卡发放给部门至个人手中，如有丢失个人自负。
湘川餐饮广场人事部
2003年1月28日。
