产品质量检验制度

产品质量检验制度

第一章 总则

第一条 为加强公司产品质量，明确质量检验工作范围、职责，特制定本制度。本制度在本公司范围内实施，质检部负责监督执行。

第二条 本规定包含：产品质量检验制度、计量管理制度、各种标志的用途和定义、不合格品管理制度、钢材质量检验制度、外协件质量检验制度等规定。

第二章 质量检验制度

第三条 质检部的基本职责：

1、负责原材料、外协件、半成品，直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。

2、执行不合格产品不出厂的原则，保证出厂产品符合规定的标准和技术要求，负责签发产品出厂质量检验合格证。

第四条 检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，检验人员应按产品图纸，技术文件进行检验，做出正确判断，做好废品管理工作。

第五条 检验工作以“预防为主”坚持首件检验，重视中间检验，严格完工检验，充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件，关键产品的质量检验，关键零件，关键产品要建立质量记录档案。

第六条 检验人员要努力做好“三员”（质量宣传员、质量检验员、质量分析员）协助检查工艺操作规程，贯彻执行情况，遇到违反操作规程情况应及时劝阻，必要时向总经理反映，迅速采取措施。

第七条 做好计量、检具等器具的自检工作，周期检定，量具维修工作，保证其准确。

第八条 参加新产品试制鉴定工作，参与新产品的设计工艺审核，对新产品能否正式投产提出意见。

第九条 积极配合开展全面质量管理，定期地组织人员进行技术业务学习和国家有关检验（质量）文件的学习。

第十条 原材料进厂检验：

1、凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验并将检验结果，通知采购部，检验合格后，方可入库并作好记录。

2、凡不具有合格证的原材料、外购件、外协件，检验人员应拒签入库单，财务部则不予结算。

3、凡检验不合格的原材料、外购件、外协件，采购部应向供货单位索赔，若需让步，须办理让步手续，并由财务部扣除一定比例货款，在未办妥手续前任何人不得擅自动用。

4、外购件、外协件在签订供货合同时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收的依据。

5、原材料、外购件、外协件代用，应由采购部提出申请经有关部门会签，技术部签字批准后，方可投入使用，代用单位在投入使用前递交相关关部门。

第十一条 生产过程的质量检验： 1、各生产环节的检验人员，应按产品图纸，技术标准和工艺规程的要求进行检验，合格产品，由检验人员签章后流入下道工序，不合格产品开具不合格品按不合格品处置方法处置。

2、各生产环节的检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“完工检”。

（1）首检：凡加工改变后的首件，均须进行检查，首件检查应由操作者自检合格后交质检员进行首检，首检合格，检验员在首件产品及检验记录本上盖首检章，方准成批加工生产，检验员应对首检后的零件负责。

（2）过程检：在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检三次，做好巡检记录，并对巡检结果负责。

（3）终检：公司实行终检送检制度，具体如下（见产品报检流程图）：

a、生产班组完成生产计划后自检合格，按规定要求把产品放在指定位置，第一时间填写《产品报检单》进行报检（报检耽误发货一次扣当事人与该部门负责人绩效工资各20元）。

b、质检员接受报检后填写检查记录表，安排检查工作，如因没有检查耽误发货一次扣该质检员绩效工资20元。

c、产品检验合格后出具检验单，存档准予入库；产品验收不合格通知生产部进行返修（拉杆一月返修率超过2%，每高1点扣该班组负责人与操作者各20元绩效，二次返修双倍计算）

第十二条 新产品试制检验 1、新产品试制过程所需的材质记录由技术部门提出具体要求，检验部门负责检验记录。

2、新产品试制过程的有关零件，整套的检测数据和试验记录由质检部门负责。

3、质检部门提出新产品鉴定的质量检验报告对能否符合作出明确意见。

4、未经鉴定的新产品不得批量投产，如有特殊需要、须经总经理批准。

第三章 各种标志的用途和定义

第十三条 质检部负责从原材料直至形成最终产品全过程中的检验和试验状态的标识。

1、原材料将检验合格后在入库单上签章作为标识。

2、工序过程以检验员签章作为标识，并在零件上用记号笔予以质量状态标识。

3、已检的不合格品打红色“X”并注上工序号。

4、待处理品打黄色“待”并注上工序号。

5、非检验人员不得标注于零件上，发现一次扣除当事人与该部门负责人绩效工资各50元，该当事人作为严重违纪处理。

第四章 不合格品管理制度

第十四条 不合格品的种类：

凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的产品，半成品以及外购、外协件均称为不合格品；不合格品根据其缺陷情况，对产品的使用性能、安全、可靠性等质量特性分为四类：

1、返工：以达到规定要求。

2、经返修或不经返修作让步接受。

3、降级或改作他用。

4、拒收或报废。

第十五条 不合格品的处理：

1、不合格品处理程序：

经检验确认为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式五联的不合格品通知单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，以便统计和处理。缺陷内容应详细和如实的填写。本零件、本产品或本工序缺陷的全部内容和偏差值及检查人员签字盖章；检验站自留一联，其余四联送交相关部门；交检部门按到通知单后应按内容填好相应栏目和提出本单位处理意见。经质检部签署“报废”、“让步”、或“返工”按规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各单位有争议意见，与技术部会签，总经理签批。

2、不合格品的处理方法

（1）废品的处理：凡判为废品的，检查员应在零件上作好废品标志并打上材料牌号及图号标识，由生产部送废品库。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理；由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的由废品库分类保管以便改制。凡被判为废品的不合格品通知单的补料联送生产处办理补料手续及补料凭证。属拒收的外购件、外协件均由采购部办理退外协单位手续。 （2）让步按受：凡被判为让步的，检查员应在零件上作好让步标识，并在检验单上标出让步标志及签字方可转入下道工序或入库，质检部应将回用让步纳入备案备查。

（3）返修或返工：凡判定需返修或返工的，返回各部门。返修后应重新办理交检手续。

第十六条 发生废品的责任：

1、操作者应负责任：

（1）操作者应坚持没有工艺文件不生产，否则发生不良品全部由该操作者全部负责。

（2）首件检验合格，成批加工的不合格，而在巡检时被检验人员发现。

（3）首件不交检验或不按工艺规程及要求生产而造成的废品。

（4）操作者明知不合格而弄虚作假、不论流到何道工序，一起由操作者负责，并由质检部追究处理该操作者与该部门负责人的责任。

2、检验人员应负责任：

（1）首件加工不合格，由于检验员错检，认为合格，，造成成批不合格。

（2）受到检验设备的限制，操作员无法测试，必须检验仪器测量，而检验员又错测造成不合格。

第五章 钢材质量检验制度

第十七条 凡进厂金属材料入库前，均应进行入库检验，由采购部将入库单、质量保证书和实物一起交检，未经检验不得入库。 第十八条 进行入库检验时，检查有无供货单位的质量合格证和进料单据，对原有质保书证明内容、项目不合或有可疑试验数据时，检验人员有权确定补试，抽试或复试后再进行验收，验收合格的材料由检验员在入库单上注明检查编号及签名后方可入库。

第十九条 验收中对不合格的材料，检验先在入库单上注明“不合格”交采购部办理退货或向供货厂提出交涉。

第二十条 凡入库的材料均有涂漆标记或钢印和材料名称，同时分类堆放，检验员应作到及时检查，避免混料。

第二十一条 凡让步或代用的材料应隔离存放；严格按代用单签批的有关规定条款发放使用。

第二十二条 经验收合格并已入库的材料其质量保证书及本厂检验结果、报告单均由检验人员保管。

第六章 外协件质量检验制度

第二十三条 外协的基本原则：

1、生产部下达要求外协计划，质检部按要求进行检验。

2、外协产品，包括零件如需变更技术要求，应预先取得技术部门的书面同意，未经技术部门同意不得任意变更要求。外协厂如不能履行合同或质量不稳定，经协调仍达不到质量标准或协作厂生产性质、装备条件有变化已不适应协作条件，要重新进行选点。

3、由工厂带料的外协件，按发料制度办理。如涉及材料代用（包括材质、规格尺寸等），应按工厂规定办理材料代用手续。

第二十四条 合同签约： 1、外协件供需双方签订协议或订货合同。如有必要还可附技术协议，协议或合同内容应明确反映质量保证条款。

2、中间工序协作应满足图纸及工艺要求，并签订合同或按市内中间工序协作规定办理，协作件回厂后应办理送验手续，经验收合格后，方可转入下道工序。

第二十五条 验收付款：

外协件验收以入厂验收为主，为有效的提高质量根据实际情况亦可辅之于下列措施：

1、批量较大的外协件，根据协作厂的生产进度，可定期的或不定期的派员在协作厂抽验质量。

2、重大产品、大型关键件可派员在协作厂对关键工序进行现场配合抽查。

3、普通部件、焊接件可安排在协作厂验收；如有特殊要求的部件，按技术要求规定的检查项目协作入厂检查；上述验收方式如加工过程中发现内在质量不合格，须由协作厂负责处理。

4、中间工序的协作回厂后由公司检查员复验，并在检验单签注检查合格印记。

5、外协件进厂由生产部及时开具《产品报检单》，并随同合格证质保书、记录卡等有关资料一并送质检部复验，按合同规定提供资料不齐全、不正确者，检验部通知生产部门补齐后再进行复验。

6、外协件经复验后，应在实物上作出合格与否之标识，并在验收单上签署意见，并将检查结果及时反馈给外协部门。合格者办理入库及财务付款手续；不合格者不得入库，并通知外协厂处理。

7、外协件按产品质量要求进行一定比例的抽检，如发现有不合格者则增加抽查数量。

第二十六条 质量处理：

1、双方检查结果不符或有争议者，可通过协商解决或共同复验。

2、个别零件复验不合格者，根据缺陷情况，重要性程度，由生产部按工厂不合格品处理程序，质检部存档保存。

3、经质检部同意可返修或按规定要求外协件未完工序，经双方商议由工厂代修者，生产部下达外协件返修指令，返修品的工时定额及返修工艺由生产技术组制定，返修费用由外协厂承担，有生产部进行核算上报财务部，在结算款中扣除。

4、凡需返修者返修后，应重新检查，合格者方可办理入库及财务付款手续；不合格者按废品处理。

5、经确认废品者，由生产部门通知协作厂进行处理，财务不予付款；重大废品事故造成严重影响生产进度的，生产处应通过正常途径追究外协厂的经济责任。