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第一章总则第一条为加强水泥工厂仓库管理，确保原材料、半成品、成品的安全、合理、经济使用，提高仓库管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于水泥工厂所有仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、责任到人、合理使用”的原则。
第二章仓库管理组织第四条仓库管理实行岗位责任制，设立仓库主任、保管员、叉车司机等岗位。
第五条仓库主任负责全面管理工作，包括人员调配、设备管理、物资采购、库存管理等。
第六条保管员负责具体物资的收、发、存工作，确保物资安全、有序。
第七条叉车司机负责叉车操作，确保叉车使用安全、高效。
第三章仓库物资管理第八条仓库物资分类存放，按类别、规格、型号等进行标识。
第九条物资入库前，需进行验收，确认数量、质量、规格等符合要求。
第十条物资入库时，应填写入库单，由保管员核对后入库。
第十一条物资出库时，需填写出库单，由保管员审核后出库。
第十二条仓库内物资实行定期盘点，确保账实相符。
第十三条仓库内物资实行先进先出原则，防止物资过期、变质。
第四章仓库安全管理第十四条仓库内严禁烟火，禁止携带易燃易爆物品进入仓库。
第十五条仓库内电气设备应定期检查，确保安全可靠。
第十六条仓库内应配备消防器材，定期检查消防器材的有效性。
第十七条仓库内通道保持畅通，不得堆放杂物，确保人员、车辆通行安全。
第十八条仓库内禁止使用非标准设备，防止设备损坏。
第五章仓库设备管理第十九条仓库内设备应定期检查、保养，确保设备正常运行。
第二十条仓库内设备操作人员应接受专业培训，熟练掌握设备操作技能。
第二十一条仓库内设备维修保养记录应齐全，便于追溯。
第六章仓库人员管理第二十二条仓库人员应具备一定的专业知识和技能，经培训合格后方可上岗。
第二十三条仓库人员应遵守劳动纪律，按时到岗，不得迟到、早退。
第二十四条仓库人员应积极参加仓库安全培训，提高安全意识。
第二十五条仓库人员应定期进行考核，考核不合格者予以调整。
第七章仓库档案管理第二十六条仓库应建立完善的档案管理制度，包括入库、出库、盘点、设备维修等档案。
第一章总则第一条为确保水泥工厂仓库物资的合理存储、有效利用和安全生产，特制定本制度。
第二条本制度适用于水泥工厂仓库的日常管理工作，包括物资入库、存储、出库、盘点、报废等环节。
第三条仓库管理应遵循“安全、规范、高效、节约”的原则，确保物资的完好无损，满足生产需求。
第二章仓库物资入库管理第四条仓库物资入库前，须进行验收，包括数量、质量、规格、型号等。
第五条验收合格后，由采购部门填写《入库单》，仓库管理员根据《入库单》进行物资入库。
第六条物资入库时，应按照物资类别、规格、型号进行分类存放，并做好标识。
第七条仓库管理员在物资入库过程中，应做好记录，确保入库信息的准确性。
第三章仓库物资存储管理第八条仓库物资应按照储存要求，保持通风、干燥、防潮、防尘、防鼠、防盗等。
第九条物资堆放应整齐有序，不得超高、超宽、超长，确保通道畅通。
第十条定期对仓库物资进行检查，发现质量问题及时处理。
第十一条仓库管理员应定期对物资进行盘点，确保库存数量与实际相符。
第四章仓库物资出库管理第十二条出库物资须按照生产计划、销售订单或内部领用单进行出库。
第十三条出库时，仓库管理员应核对出库物资的名称、规格、型号、数量等，确保准确无误。
第十四条出库物资应按照“先进先出”的原则进行，避免物资过期。
第十五条出库物资完成后，仓库管理员应做好记录，并更新库存信息。
第五章仓库物资盘点管理第十六条仓库物资盘点应定期进行，一般每月进行一次，特殊情况可随时进行。
第十七条盘点时，仓库管理员应严格按照物资类别、规格、型号进行盘点，确保盘点结果的准确性。
第十八条盘点完成后，仓库管理员应填写《盘点报告》，并及时上报相关部门。
第十九条对盘点中发现的问题，应及时进行处理，确保物资的准确性和安全性。
第六章报废物资管理第二十条对仓库内过期、损坏、不合格的物资，应及时报废。
第二十一条报废物资需经过相关部门审批，并由仓库管理员进行报废处理。
第二十二条报废物资的处理应符合国家相关法律法规，确保环保、安全。
仓储物流管理规章制度范本一、总则为了规范仓储物流工作，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
本制度适用于本公司所有仓储物流管理工作，并对相关人员有约束力。
二、职责分工1. 仓库管理部门负责仓库内部货物储存、整理、出入库等工作。
2. 物流部门负责货物的运输、配送、装卸等工作。
3. 运输车队负责车辆的维护、加油、修理等工作。
三、仓库管理规定1. 仓库的货物应按照规定进行分类、摆放，保证货物的有序储存。
2. 仓库应定期开展盘点工作，确保货物数量与实际记录相符。
3. 货物进出仓库应按照入库出库单进行登记与核对。
4. 货物出库前，应进行检查以确保货物质量完好无损。
5. 仓库内应定期进行卫生清洁，确保环境整洁，防止货物受到污染。
四、物流管理规定1. 物流部门应按照货物配送计划进行配送工作，确保按时送达。
2. 物流人员应佩戴工作证件，严禁私自接受他人货物运输业务。
3. 货物装卸时，应使用适当的工具和设备，保障工作安全。
4. 配送过程中，物流人员应妥善保管货物，防止破损、遗失等情况发生。
5. 物流部门应定期对运输车辆进行维护保养，确保车辆正常运行。
五、安全管理规定1. 仓库内应设立监控设备，加强对货物安全的监管。
2. 仓库内禁止存放易燃、易爆等危险品，确保仓库环境安全。
3. 物流车辆应定期进行安全检查，确保车辆无隐患上路行驶。
4. 物流人员应经过培训，掌握货物运输安全知识，确保作业过程安全。
5. 严禁盗窃、损毁货物，一经发现将依法追究责任。
六、违章处罚措施1. 对于不按规定摆放货物、私自调拨货物等违反仓库管理规定的行为，将进行相应的批评教育和纪律处分。
2. 对于物流人员违反交通规定、私自擅离职守等违反物流管理规定的行为，将给予相应的处罚。
七、附则1. 本规章制度的解释权归本公司所有，如有需要，可随时进行修订补充。
2. 所有相关人员应严格遵守本规章制度，对于违反本规章制度的行为，将依规定进行处理。
本规章制度自发布之日起生效，具体问题请咨询相关部门负责人。
一、总则为了加强水泥厂仓库管理，确保物资的安全、完整和有效利用，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于水泥厂所有仓库，包括原料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
2. 仓库协调员：负责物料装卸、搬运、包装等工作。
3. 采购部：负责物料的采购、合同签订、验收等工作。
4. 仓管部：负责物料的检验和不良品处置方式的确定。
四、验收及保管1. 验收制度（1）物资到厂后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
（2）对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
（3）库管员要严格把关，以下情况可拒绝验收或入库：a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
2. 保管制度（1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：账目清、物资清、环境清。
c）四号定位：编号、存放位置、货架、料位。
（2）库管员应定期检查物资的储存情况，发现问题及时上报，并采取措施进行整改。
（3）仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
五、领料及退料1. 领料制度（1）领料人员需凭领料单领取物料，领料单需经主管签字确认。
（2）领料单需注明物料名称、规格、数量、用途等信息。
（3）领料人员需在领料单上签名确认，并接受库管员的监督。
2. 退料制度（1）退料人员需凭退料单退回物料，退料单需经主管签字确认。
（2）退料单需注明物料名称、规格、数量、原因等信息。
（3）退料人员需在退料单上签名确认，并接受库管员的监督。
六、奖惩制度1. 对遵守仓库管理制度，工作认真负责，成绩显著的员工，给予表扬和奖励。
第一章总则第一条为加强水泥厂物资运输管理，确保物资运输安全、高效、低成本，提高物资供应保障能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于水泥厂所有物资的运输管理，包括原材料、辅助材料、成品、备品备件等。
第三条物资运输管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范管理，提高效率；3. 节能降耗，降低成本；4. 信息化管理，提升服务水平。
第二章组织机构与职责第四条水泥厂成立物资运输管理领导小组，负责制定物资运输管理制度，协调解决运输过程中的重大问题。
第五条物资运输管理领导小组下设物资运输管理部门，负责以下工作：1. 制定物资运输管理制度和操作规程；2. 组织实施物资运输计划；3. 监督检查物资运输过程；4. 负责运输工具的维护保养；5. 处理运输过程中的纠纷。
第六条物资部门负责以下工作：1. 根据生产计划，编制物资运输计划；2. 负责物资的收发、检验、保管；3. 协助运输管理部门实施运输计划；4. 负责物资运输过程中的信息反馈。
第七条运输部门负责以下工作：1. 负责运输工具的调度、使用、维护；2. 负责运输过程中的安全防护；3. 负责运输任务的执行；4. 负责运输成本的核算。
第三章物资运输计划第八条物资运输计划应根据生产计划、库存情况、运输能力等因素编制。
第九条物资运输计划应包括以下内容：1. 运输物资的名称、规格、数量；2. 运输时间、路线、方式；3. 运输费用预算；4. 运输安全措施。
第十条物资运输计划经物资运输管理部门审核后，报厂领导批准实施。
第四章物资运输操作规程第十一条物资运输操作规程应包括以下内容：1. 运输工具的选择和使用；2. 装卸作业规范；3. 车辆行驶规定；4. 运输过程中的安全防护措施；5. 运输记录和报告。
第十二条运输工具的选择和使用：1. 运输工具应选择适合运输物资的车型，确保运输安全；2. 运输工具应保持良好的技术状态，定期进行维护保养；3. 运输工具的驾驶员应具备相应的驾驶技能和运输安全知识。
第一章总则第一条为加强水泥厂物资仓库的管理，确保物资的安全、合理使用，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于水泥厂所有物资仓库，包括原材料仓库、辅料仓库、成品仓库等。
第三条物资仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，责任到人；3. 科学合理，提高效率；4. 保障生产，降低成本。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员职责：1. 负责物资的接收、验收、储存、发放等工作；2. 负责仓库的安全、防火、防盗等工作；3. 负责物资的盘点、统计、报表等工作；4. 负责物资的合理使用，避免浪费；5. 配合相关部门进行物资采购、调配等工作。
第五条仓库保管员职责：1. 负责物资的日常保管工作，确保物资的完好；2. 负责物资的进出库记录，及时更新库存信息；3. 负责物资的堆放、标识、清洁等工作；4. 负责仓库环境的维护，保持仓库整洁；5. 配合仓库管理员完成各项工作。
第三章物资验收与入库第六条物资验收：1. 仓库管理员应严格按照采购合同、质量标准进行验收；2. 验收内容包括数量、质量、包装、标识等；3. 验收过程中发现不合格物资，应立即报告相关部门，并做好记录。
第七条物资入库：1. 仓库管理员应根据验收结果，将合格物资办理入库手续；2. 入库物资应分类存放，标识清楚；3. 仓库管理员应做好入库记录，包括物资名称、规格、数量、单价、总价等。
第四章物资储存与保管第八条物资储存：1. 仓库管理员应按照物资特性、用途、保管要求进行分类存放；2. 不同类别的物资应分开存放，避免混淆；3. 存放时应注意防潮、防尘、防鼠、防虫等。
第九条物资保管：1. 仓库保管员应定期检查物资，确保物资的完好；2. 发现损坏、过期、变质等物资，应及时处理；3. 仓库管理员应做好保管记录，包括物资名称、数量、保管情况等。
第五章物资发放与出库第十条物资发放：1. 仓库管理员应根据生产计划、物资需求进行发放；2. 发放物资时应核对领用人、领用数量、用途等；3. 发放过程中应做好记录，包括物资名称、规格、数量、单价、总价等。
一、目的为规范水泥预制件厂仓库的管理，确保库存产品质量和数量，提高仓库管理效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于水泥预制件厂所有原材料库、半成品库、成品库及辅助材料库的管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理、物资的收发、储存、盘点等工作。
2. 采购部：负责原材料的采购、验收及与供应商的沟通。
3. 生产部：负责半成品、成品的验收、使用及反馈。
4. 质量检验部：负责对入库物资的质量检验。
四、工作程序1. 物资入库（1）采购部将采购计划提交给仓库管理员，仓库管理员根据采购计划与供应商联系，确保物资按时送达。
（2）物资到达后，仓库管理员会同采购部、质量检验部进行验收，验收合格后方可入库。
（3）入库物资需按照类别、规格、型号进行分类码放，并做好标识。
2. 物资出库（1）生产部根据生产需求向仓库管理员提出物资领用申请。
（2）仓库管理员根据申请单核对物资，确认无误后进行出库。
（3）出库物资需按照生产订单进行打包，并做好标识。
3. 物资储存（1）仓库管理员负责保持仓库内的通风、防潮、防尘、防火等条件。
（2）物资储存需按照类别、规格、型号进行分类分区码放，确保物资不交叉、不挤压。
（3）定期对储存物资进行检查，发现问题及时处理。
4. 物资盘点（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保库存物资的准确无误。
（2）盘点过程中，发现物资短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并向相关部门报告。
五、奖惩措施1. 仓库管理员在工作中表现突出，如物资管理规范、库存准确、工作效率高等，给予表彰和奖励。
2. 仓库管理员在工作中出现失误，如物资管理混乱、库存不准确、工作效率低下等，给予批评和处罚。
六、附则1. 本制度由水泥预制件厂仓库管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
仓储物流管理规章制度范本一、总则1.1 为加强仓储物流管理，规范工作流程，保障物品安全和运转效率，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于本公司的仓储物流管理工作，并对员工具体操作进行规范。
二、仓库管理2.1 仓库使用2.1.1 入仓物品须经过验收，并登记入库。
2.1.2 出仓物品须填写领料单，并通过相应程序进行出库操作。
2.1.3 仓库内禁止储存易燃、易爆等危险品。
2.1.4 禁止将非本仓库物品私自存放于仓库内。
2.2 货物管理2.2.1 物品应按分类、标识、编号等方式进行管理。
2.2.2 物品储存须按相关标准进行摆放，确保通道畅通。
2.2.3 货物需经过适当包装，以防损坏。
2.3 库存管理2.3.1 库存清点应定期进行，确保库存数量准确无误。
2.3.2 所有出入库操作应及时记录，并进行相应的库存调整。
2.3.3 库内货物应按先进先出原则进行管理，避免过期物品滞留。
三、物流管理3.1 运输管理3.1.1 公司应定期对运输车辆进行检查和维护，确保车辆正常运转。
3.1.2 运输过程中应严格遵守交通规则，确保货物安全。
3.1.3 运输车辆应经过严格的派送检查，并在装车前核对货品清单。
3.2 货物追踪3.2.1 公司应建立货物追踪系统，实时监控货物流向。
3.2.2 必要时，应及时与客户进行沟通，提供货物追踪情况。
四、安全管理4.1 仓库安全4.1.1 员工进入仓库时，必须佩戴工作证件，严禁携带易燃、易爆物品。
4.1.2 仓库内应配备消防设施，并进行定期检查和演练。
4.1.3 禁止私自将非仓库人员带入仓库。
4.2 操作安全4.2.1 员工必须经过专业培训和资质考核才能进行相应操作。
4.2.2 操作人员应佩戴必要的个人防护装备，并遵守操作规程。
五、违纪处罚5.1 在仓储物流管理过程中，如发现员工违反上述规定，将按照公司相关规定进行处罚。
5.2 违反规章制度情节严重者，公司有权解除劳动合同。
六、附则6.1 本规章制度由公司领导部门负责解释和修订，并及时通知全体员工。
一、目的为加强水泥预制件厂仓库管理，确保原材料、半成品、成品的安全、有序存放，提高仓储效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于水泥预制件厂所有仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、安全等。
2. 保管员：负责具体物品的保管工作，确保物品质量不受损害。
3. 领导：负责对仓库管理工作进行监督、指导，确保制度有效执行。
四、管理制度1. 入库管理（1）入库物品需经过质量检验，合格后方可入库。
（2）入库时，仓库管理员应核对物品名称、规格、数量、质量等信息，确保与订单一致。
（3）入库物品应分类存放，便于管理和查找。
（4）入库物品应标明入库日期、批次、数量等信息，便于追溯。
2. 出库管理（1）出库物品需按照订单要求，经相关部门审批后方可出库。
（2）出库时，仓库管理员应核对出库物品名称、规格、数量、质量等信息，确保与订单一致。
（3）出库物品应做好记录，包括出库日期、批次、数量等信息。
3. 盘点管理（1）每月至少进行一次全面盘点，确保库存数量与账面数量一致。
（2）盘点过程中，发现短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并报告领导。
（3）盘点结束后，编制盘点报告，经领导审批后存档。
4. 安全管理（1）仓库内严禁吸烟、使用明火，确保消防安全。
（2）仓库内禁止存放易燃易爆、有毒有害等危险物品。
（3）仓库门窗应定期检查，确保完好无损。
（4）仓库管理员应定期对仓库进行巡查，发现安全隐患及时整改。
5. 人员管理（1）仓库管理员应具备一定的专业知识，熟悉仓库管理制度。
（2）仓库管理员应遵守职业道德，保守公司商业秘密。
（3）仓库管理员应定期参加培训，提高业务水平。
五、奖惩措施1. 对认真执行本制度，表现突出的仓库管理员给予奖励。
2. 对违反本制度，造成损失或不良影响的，予以处罚。
六、附则1. 本制度由水泥预制件厂负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
第一章总则第一条为加强水泥厂仓库管理，确保物资储备合理、高效，提高物资利用率，降低库存成本，保障生产、销售和科研工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于水泥厂所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范管理，科学合理；3. 效率优先，降低成本；4. 严格责任，奖罚分明。
第二章仓库组织机构及职责第四条仓库设立仓库主任一名，负责仓库全面管理工作；设立仓库管理员若干名，负责日常物资收发、保管、盘点等工作。
第五条仓库主任职责：1. 负责仓库的全面管理工作，确保仓库管理制度的有效实施；2. 制定仓库年度工作计划，组织实施并监督执行；3. 负责仓库安全管理，确保仓库安全无事故；4. 定期组织仓库人员进行业务培训，提高业务水平；5. 定期向上级汇报仓库工作情况。
第六条仓库管理员职责：1. 负责物资的收发、保管、盘点等工作；2. 负责仓库的日常安全管理；3. 负责物资的标识、分类、存放等工作；4. 负责仓库环境卫生的维护；5. 负责上级领导交办的其他工作。
第三章物资入库管理第七条物资入库前，应进行验收，确保物资质量符合要求。
第八条验收流程：1. 仓库管理员接收供应商提供的物资清单，核对物资名称、规格、数量等信息；2. 仓库管理员对物资进行外观检查，确认无破损、变质等现象；3. 仓库管理员对物资进行质量检测，确保质量合格；4. 仓库管理员填写入库单，将物资信息录入仓库管理系统；5. 仓库主任审批入库单，办理入库手续。
第九条物资入库后，应按照规定进行分类存放，确保物资安全。
第四章物资出库管理第十条物资出库前，需填写出库单，明确出库物资名称、规格、数量、用途等信息。
第十一条出库流程：1. 仓库管理员根据出库单核对物资信息，确认无误后，办理出库手续；2. 仓库管理员将物资从仓库中取出，按照出库单要求进行打包、标记；3. 仓库管理员将出库物资交付给提货人，并要求其签字确认；4. 仓库管理员将出库单及相关资料归档。
采购与仓储物流管理制度一采购管理1. 采购原则1.1严格执行询议价程序：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
1.2采购会审、合同会签制度：物品采购必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。
1.3职责分离：采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货时间等问题的解决，应由供应部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
1.4一致性原则：采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
1.5廉洁制度所有采购人员必须做到：1.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本：1.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念；1.5.3廉洁自律不向供应商伸手；1.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；1.5.6工作认真仔细，不出差错。
不因自身工作失误给公司造成损失；1.5.7努力学习业务知识，掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
2.采购程序2.1供应商的选择2.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质；2.1.2对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同财务、销售等部门对供应商定期进行评估和审计；2.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素；2.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2.2采购程序2.2.1固定资产、外销物品及其他零星物品的申请，由各使用部门申请，经主管副总审批后，交供应部采购；2.2.2采购询价、综合评估、会签合同，由供应部协调技术部、质检中心、财务及使用部门共同完成，报主管副总审批。
技术质检部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，供应部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。
同时与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
2.2.3采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交供应部执行；2.2.4技术部质检中心负责接收报告的出具。
2.3付款程序2.3.1供应部根据付款计划提出申请，由主管副总签字后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，无论汇款或支票要求复印存档。
2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。
3.违约处理3.1货物出现延期后，供应部及时通知销售、技术部质检中心及相关部门；3.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部质检中心提出意见，交供应部处理。
供应部接到意见后将情况上报主管副总，并按投诉做紧急处理，将情况报给供应商，要求供应商换货或退货；3.3供应部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，供应部负责追索。
追索不成，由法院裁决。
4.审计监督4.1采购全过程进行财务监督和审计；4.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与，财务部主要负责价格的核查及审计。
采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
二零星物资采购、零小运费园票管理公司生产规模不断扩大，零星物资采购、零小运费园票等事务发生频繁，为了加强零星物资采购、零小运费园票的管理，规范操作流程、堵塞漏洞、节约开支降低成本，特制定零星物资采购、零小运费园票管理规定。
1.零星采购系指采购数量零星化之采购行为；零小运费是指确实无法取得正规发票的业务，应从严控制。
零星物资采购、零小运费园票实行按发生时间按件登记管理，零小运费园票应填写申请清单报主管领导审批。
2.在零小商店和门市部采购的零小物品、未有取得正式发票的物品、需要第二次再园票的物品、属于公司材料库点收入库物品，由经办人将采购物品交料库管库员按物品类别、时间逐件签收记录。
行政部和其它部门比照执行。
3.零星物资采购发生的零小运费。
对外采购物资在500元以上的尽量含在商品价格内实行一票制结算；租车或通过物流运输发生的零小运费，必须按交物资时间，逐件签收记录。
4.发生的零星物资采购、零小运费，按验收记录确认单写出真实书面园票申请，经记录验收人签字，主管领导审批，方可办理园票。
本规定在执行过程中不断完善和改进。
三废旧物资管理为把好废旧物品的入口关，杜绝把有用的材料当作废品处理，充分利用边角余料和旧材料，提高材料利用率，特制订如下管理办法。
1.为加强公司废旧物品的管理工作，设立专门的废旧物资仓库，由料库统一进行管理。
2.各单位应及时清理本单位作业过程中产生的废旧物品，并送往废旧物品仓库。
3.废旧物品分区堆放，各单位在运送废旧物资的过程中要听从管理员的指挥，按划定的地方放置废旧物资。
不听指挥的，管理员上报考评组处罚。
4.入库的废旧物资，管理员要按月向各车间作通报，便于在生产作业中及时加以利用。
5.公司鼓励单位或个人在不影响作业质量的情况下，充分发挥自己的聪明才智，改新改革，修旧利废，变废为宝。
对积极想办法，充分有效利用旧材料的个人，按节约价值的20—50%进行奖励。
6.对刻意追求物资奖励，不顾作业质量和使用后果，造成严重影响或重大损失的单位和个人，公司要从严处理。
7.公司鼓励员工对废品的综合利用提出合理化建议。
职工的合理化建议经公司评审有价值的，不管是否实施，均给予奖励；建议实施后，效果明显的重奖。
四物资验收、入库、出库管理1.采购1.1材料库对库存物资实行ABC三类管理法，A类、B类物资的采购申请由料库提出（种类、名称附后），C类（其它物资，含基建、大修）采购申请由使用单位自己提出。
1.2采购申请单一式三份经主管领导批准，送交供应部签收，由供应部计划员（部长兼）落实库存编制采购计划，转料库一份，然后按计划采购。
1.3由于技术进步使常用物资发生更新，使用单位采用新型物资时，必须提前告诉料库，避免料库储备积压。
2.验收2.1所有物资不经验收，一律不准办理入库。
专项物资由料库通知计试组或设备或申请人进行；一般物资由料库验收即可。
2.2材料库要作好对入库物资进行质量追踪的基础工作，达到能追溯到采购人、采购时间、供货单位。
2.3发生下列情况，材料库或使用单位应及时反馈采购单位。
2.3.1采购数量大于申请数量的；2.3.2验收质量不合格或不符合使用要求的；2.3.4在使用过程中发现存在明显质量问题的；2.3.5其它生产作业中发生的应反映处理的问题。
采购单位接到质量反馈信息后，应作好记录并及时督促采购人员立即与供货方联系解决（采取补足、调换、退货、折价等措施），使公司利益不受损失或把损失降低到最低。
3.库存管理：3.1物资库存必须加强标识管理，以达到出现质量问题可以进行追踪分析的目的。
标识必须明显、清楚。
3.1.1Φ7螺旋肋要按不同厂家分区堆放，每区至少要有二个货位，一个是已验收可动用的，一个是待检测不可动用的（条件具备时执行）。
3.1.2水泥要按不同厂家或不同批次分罐存放。
3.1.3砂石要按合格品和待洗品两个区域堆放。
3.1.4垫木条要按不同规格分区堆码。
3.1.5机电产品、设备配件要分类上架有序摆放，既便于查找又不会造成混乱。
3.2物资的存放保管应作到不损、不丢、不乱，及时消灭火灾隐患。
3.3对有保质期的物品，应做到先采购先使用原则，避免造成浪费。
3.4加强库存物资管理，根据ABC三类物资，不同使用特点确定物资库存量，一般情况下物资库存时间不超过一年，特殊情况库存时间超过一年，应及时列表上报主管经理，申请处理意见。
3.5半年末，库存物资要进行盘点，并由经营副总组织对库存物资盘点状况进行抽查。
4.物资出库：4.1物资出库管理应遵循“计划为主、先进先出、量需为出”的原则，凭领料单按次发货。
4.2生产性主辅材料的出库应依据生产作业计划，按实际使用量出库。
4.3其它材料出库，凭部门领料单领料。
4.4非仓库存放材料的出库：4.4.1因搬运困难，为使用方便而存放在使用现场的材料，其管理责任由库管员转移至存放现场单位负责人。
4.4.2管理人凭库管员签字的领料单，特定钢材类要结合材料实际情况，合理下料。
其它单位领用非仓库存放材料必须经库管员方可领取。
4.4.3每周库管员应对在使用现场存放的材料进行盘点，并记录在帐。
4.4.4每月或当批材料用完后，按3%的损耗率对管理人进行考核。
4.5旧物资出库：4.5.1旧物资来源：a、因作业的特殊性或临时工作需要，有些物资出库后，使用者只是临时使用一次或很短时间，物资的使用性能仍然完好（电缆、泵等）；b、其它情况形成的有再利用价值的旧物资。
4.5.2公司设立“旧”物资仓库，专门收取这些出库后，因多种原因形成的“旧”材料、“旧”设备等，并根据材料再使用价值，由设备配合料库建帐管理。
4.5.3材料办理出库手续使用后，交料库入旧物资仓库的，可按再使用价值折价，并按现有价值用红票冲去当月材料费用。
4.5.4使用旧物资仓库中的物资，可按再利用价值办理领料手续。
本制度由材料库负责具体实施，由考评组负责监督执行。
附则：1、调度接到钢丝、水泥来车信息后，应及时通知料库、卸车班、计试组作好相应工作。
2、卸车通知单由料库填写。
3、A类：生产过程中的常用物资。
B类：生产过程中不常用，但是如果缺货会影响生产的物资。
C类：生产过程中不常用，临时采购不影响生产的物资，或基建、大修、开发用物资。
五油库防火安全管理1.油库区严禁烟火。
2.油库应设在阴凉、通风、耐火房间或地下库内，室内最高气温不能超过35度。
3.油库应安装铁板百叶窗，照明要用防爆式电灯，电线要穿保护，开关装在库外。
4.水泥地面要铺木板或细沙，地下油渍定期消除。
5.开启桶盖，不能使用铁制工具，应使用铜铝或镀硬铬的工具操作。
6.灌油时，注意掌握流速，要由慢到快控制适当，抽油时，上下抽动，不要过快。
六仓库安全防火管理1.未经许可，无关人员严禁入内。
2.仓库内严禁吸烟。
3.物资堆码整齐，墙距、梁距符合规定标准，保持过道畅通。
4.库房内一般不安装采暖设备，如物品防冻，必须采暖，散热器与可燃物品必须保持安全距离。
5.库房内一般不宜安装电器设备，必须安装的照明及通风设备，应严格按照有关电力设计规范进行安装。
