材料采购管理制度

采购材料管理制度篇一：采购材料管理制度一、制度目的为有效管理和控制采购材料，保证采购活动的合规性和效益性，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部各个部门和人员，以及与公司有业务往来的供应商。

三、采购材料管理的基本原则1.公平公正原则：采购活动必须遵循公平公正的原则，不得偏袒或向供应商索取不正当利益。

2.经济效益原则：采购材料的选择和购买应以经济效益为基础，充分考虑成本、质量和服务等因素。

3.供应商选择原则：采购活动应当尽量选择具备良好商业信誉和稳定供货能力的供应商。

4.技术支持原则：采购材料应充分考虑技术支持及售后服务。

四、采购材料的报批流程1.需求申请阶段：（1）各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》；（2）需要采购的材料数量、规格和要求必须明确指定，并附上相关说明。

2.采购计划阶段：（1）采购部门对各部门提出的采购需求进行综合考虑，编制《采购计划表》；（2）采购计划表需要经过公司领导审批，并确定采购预算。

3.询价比较和供应商选择阶段：（1）采购部门根据采购计划，向多家供应商发送询价函；（2）收到供应商的报价后，采购部门进行价格、质量和服务等方面的综合比较；（3）选择最佳供应商，并填写《供应商选择表》。

4.采购合同签署阶段：（1）采购部门根据供应商选择表，与最佳供应商进行合同谈判，并达成共识；（2）合同必须明确规定采购材料的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。

5.采购执行阶段：（1）采购部门监督供应商按照合同要求履行供货责任；（2）收到采购材料后，进行验收，并填写《采购验收单》。

五、违规责任和处罚对于违反本管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如：警告、罚款、停职、予以辞退等。

篇二：采购材料管理制度一、目的和原则1.目的：为规范采购材料管理行为，提高采购效率和经济效益，确保采购活动的合规性。

2.原则：（1）公开透明原则：采购活动必须公开、公正、透明，遵循市场规则和法律法规。

第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。

第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。

第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。

第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。

第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。

第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。

销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度，以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。

本制度适用于公司所有部门和员工。

2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：各部门负责人根据业务需求，在内部发起材料采购申请。

•采购计划编制：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括材料种类、数量、价值等，并提供给财务部门进行预算审核。

•供应商选择：采购部门负责与供应商联系，进行比价和评估，并选择合适的供应商。

•采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。

•采购执行：采购部门按照合同约定，完成采购过程，并及时与供应商沟通采购进度。

•材料验收：采购部门负责对收到的材料进行验收，确保质量符合要求。

•采购记录：采购部门将每一次采购的相关信息进行记录，包括采购合同、发票、付款凭证等。

2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的，采购部门经理有权审批。

•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。

•特殊情况下，需要董事长或相关主管领导审批。

2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案，包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。

•定期评估供应商，评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。

•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系，提高采购效率和质量。

3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库，由专人管理。

•仓库保管员要定期做好仓库清点，确保库存准确无误。

•采购入库和领料出库必须进行登记，并及时更新库存信息。

3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库，并提供采购入库单。

•仓库管理员对材料进行验收，并记录入库信息。

•入库后的材料需要放置在指定位置，并进行分类存放。

3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料，提供领取的材料种类、数量及用途。

3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量，并进行出库操作。

•出库的材料必须由领料人签字确认，并及时更新库存信息。

材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。

确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。

施工现场材料管理制度1、工地采购材料由董事会成员及公司副总负责洽谈价格及订购合同。

2、材料采购合同签订后，公司将该供货商的联系方式及联系人以书面形式告知工地现场材料负责人。

3、各项目部需要公司供应的主要材料时应以书面采购单的形式告知工地现场材料负责人，材料负责人经现场测算及视工地情况给予核算材料数量，核算完毕后联系供应商予以发货。

4、工地门卫兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收签字，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

5、材料的验收签字应当在材料进场时当场进行，且应在验收单上注明号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时不予签字，开具材料暂时签字白条，待完全符合或补齐时再行验收签字，同时收回白条，不得先在材料单上签字后检查货物质量。

6、所有材料必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。

7、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。

对不合格材料的退货也应在验收单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

8、验收单一式二联。

一联交于工地现场材料管理，以便于核查材料数量和购买时数量有无差议。

一联交签字后交与送货人员带走。

9、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在开始使用后再行对照后验收。

10、对于周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由工地现场管理员、门卫和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给各施工班组。

原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。

三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。

2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。

3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。

四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。

2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。

五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。

2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。

3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。

六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。

2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。

3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。

七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。

2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。

八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。

2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。

九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。

物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。

第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。

第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。

第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。

第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。

第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。

第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。

第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。

第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。

第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。

第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。

第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。

第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。

第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。

第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。

第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。

第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。

第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。

第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。

第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。

第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。

第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

第一章总则第一条为加强工程材料采购管理，确保工程材料质量、价格、交货期等满足工程要求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有工程材料的采购活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保采购活动的合法性、合规性。

2. 公平公正：坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平性。

3. 质量优先：注重工程材料的质量，确保工程质量。

4. 效率优先：提高采购效率，降低采购成本。

5. 节约资源：合理利用资源，提高资源利用效率。

第二章组织机构与职责第四条成立工程材料采购领导小组，负责制定、修改和解释本制度，协调解决采购过程中出现的问题。

第五条工程材料采购领导小组下设采购部，负责具体采购活动的组织实施。

第六条采购部职责：1. 负责制定工程材料采购计划，确保工程材料需求。

2. 负责工程材料供应商的筛选、评估和准入。

3. 负责工程材料采购合同的签订、执行和监督管理。

4. 负责工程材料质量、价格、交货期等问题的协调处理。

5. 负责采购信息的统计、分析和上报。

第三章采购计划与需求第七条采购部根据工程进度、施工计划和库存情况，制定工程材料采购计划。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量。

2. 采购预算、质量要求、交货期。

3. 供应商选择标准。

第九条采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。

第四章供应商管理第十条采购部负责供应商的筛选、评估和准入。

第十一条供应商筛选标准：1. 具有合法经营资质，符合国家法律法规要求。

2. 具有良好的信誉和业绩，具备较强的履约能力。

3. 具有稳定的生产能力，能够满足工程需求。

4. 具有完善的质量管理体系，能够保证产品质量。

5. 具有合理的价格优势。

第十二条采购部对供应商进行评估，包括：1. 资质审核：审核供应商的经营资质、生产能力、质量管理体系等。

2. 业绩评估：评估供应商的业绩、信誉和履约能力。

3. 价格评估：评估供应商的价格优势。