ISO14001：2015环境因素识别与风险评价程序

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XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表

1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制

ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表

8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

ISO 14001：2015标准最新版

环境因素（见 6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见 6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
3.3.3 生命周期产品系统的连续的相互关联的阶段，包括从原材料的获取或从自然界获取资源到产品的报废处理。注 1：生命周期包括活动产品和服务，并且包括采购的商品和服务，以及产品和服务的报废处置，例
如设计、制造、运输、包装和最终利用和处置。 3.3.4
外包对外部组织执行组织的职能或过程的一部分做出的安排。注 1：外部组织处于管理体系的范围以外，尽管外包的职能或过程仍属于组织的范围内。 3.3.5 过程一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。注 1:过程可以形成文件或不形成文件。
注 1：污染预防可包括源削减或消除，过程，产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，
再利用，回收，回收，回收和处理。
3.2.8
要求
陈述的需要或期望，通常是隐含的或必须的。
注 1：“通常隐含”意味着对于考虑需求或期望的组织和相关方的惯例或一般做法是隐含的。
注 2：特定的要求是一种陈述的要求，例如在文件化信息中规定的。
中国首席质量官俱乐部编发 4.4 环境管理体系
群号码：390235543
组织应依据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需要的过程及其相互作用，以达成组织的预期结果，包括增强其环境绩效。
组织应在建立和维护环境管理体系时考虑在 4.1 和 4.2 条款中所获取的背景知识。

环境因素、危险源识别与评价管理程序

5.3.2辩识环境、安卫因素应关注三种时态和三种状态，三种时态：即过去、现在和将来。在对现有的环境问题进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的问题，这些问题可能仍在产生影响，原材料本身也可能存在一些问题；此外，还需注意到计划中的活动和产品与服务出厂以后可能产生的环境因素。
三种状态：即正常、异常和紧急状态。
全部
C
2019/2/20
4
新增ISO45001:2018体系
全部
D
2020/9/30
1.目的
确定公司活动、产品与服务中能够控制或可期望对其施加影响的环境因素和危险源，评价出现有的或潜在的重大环境因素和重大危险源，并进行控制策划。
2.适用范围
本程序适用于公司在活动﹑产品与服务中对环境产生不利影响的、对员工会造成职业安全伤害的，能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别﹑评价及登记过程。
5.3.1.3组织的各项管理活动，如计划、生产、供应、销售、工艺等。
5.3.1.4组织的生活管理活动，如总务、员工活动室的活动。
5.3.1.5作业场所内的所有设施，无论是由本企业还是由外部所提供。
5.3.1.6辩识范围划分的基本原则是
5.3.1.6.1以生产工序进行区域划分。
5.3.1.6.2以现场管理领域进行区域划分。
4.5组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
4.6污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品与服务的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
5.2.2职工在各自岗位或工作范围内发现新的环境、安卫因素以及相关方投诉的新环境、安卫问题，应及时反映到本部门环境、安卫责任人或管理部，由本部门环境、安卫责任人或管理部组织对新的环境、安卫因素进行识别，管理部负责对新的环境、安卫因素进行评价。

ISO14001：2015环境管理体系要求和使用指南(中文)

确立达 – 增创企业新价值！
a) 为环境管理体系的有效性负责 b) 保证环境方针及环境目标的建立并且它们是与组织的战略方向和组织背景一致 c) 保证环境管理体系的要求与组织的运营过程相融合 d) 提供环境管理体系所需的资源 e) 传递有效的环境管理和遵守环境管理体系要求的重要性 f) 保证环境管理体系实现其预期的结果 g) 指导及支持有助于环境管理体系有效性的人员 h) 推动持续改进 i) 支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用注：此国际标准中指出的“运营”可以慨括的理解为组织存在的核心活动。
3.4.11 环境绩效组织管理其环境因素的表现。注 1：在环境管理体系中，表现的结果可通过组织的环境方针、环境目标和其它准则例如采用的指标来进行测量。
确立达 – 增创企业新价值！
4.组织的环境 4.1 理解组织及其环境组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
3.2.3 环境条件在某个时间点确定的环境的状态或特性。
3.2.4 环境影响对环境的任何变化，无论是否有害或有益的，完全或部分归因于组织的环境因素所致。
3.2.5 目标要达到的结果。注 1：目标可以是战略的、战术的、或经营的。注 2：目标可以涉及到不同的方面（如财务、健康和安全、环境目标）和适用于不同层次（如战略、组织、项目、产品和过程）。注 3：目标可以以其他的方式表达，如预期的结果、目的、可操作的标准、环境目标或使用其他词意义相近的词（例如目的、目标或指标）。
ISO14001：2015 环境管理体系要求和使用指南
1.范围本标准规定了环境管理体系的要求，组织可用于增强其环境绩效。本标准可由组织采用，以便系统地管理其环境责任，有助于可持续的环境支持。本标准可帮助组织达成其环境管理体系的期望结果，这对于环境、组织本身和利益相关方都是有价值的。环境管理体系的期望结果应与组织的环境方针一致，包括：

环境因素识别、评价及控制管理程序制度

环境因素识别、评价及控制管理程序1 目的与范围本标准规定了对环境因素辨识步骤、范围、方法及风险评估方式的要求与方法。

本标准适用于XXX科技股份公司。

2 规范性引用文件2.1 GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.2 《EHS管理手册》3术语和定义3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.3 环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

4 职责4.1 EHS部4.1.2 组织各单位进行因素辨识，收集、汇整、统计公司各部门环境因素识别的结果；4.1.2 组织对辨识之环境因素进行风险评价，确定重要环境因素，策划重要环境因素控制措施并监督各单位实施。

4.2 各部门4.2.1 辨识、更新本单位的环境因素，参与本单位相关环境因素的评价；4.2.2 依据环境因素评价结果，考虑相关之财力、人力、技术、相关方意见、法规要求等资源，确定并实施环境因素控制措施。

5管理内容与方法5.1 环境因素识别与评价的步骤与时机EHS部每年至少组织复审所有环境因素一次，复审时，由各单位根据本单位实际情况，更新《环境因素识别表》；当以下情况发生时﹐由责任单位以《环境因素识别表》向EHS部提出环境因素辨识与评价需求﹐EHS部组织环境因素评价﹐并完成公司环境因素和控制措施的更新﹕a. 新建﹑扩建﹑改建项目或增添新设备对工作环境有明显影响﹔b.法律法规及其他要求新颁布或重大修订﹔c.相关方要求有较大变更﹔d.新活动﹑产品或服务出现以及活动﹑产品或服务变化产生新环境因素﹔e.员工在各自岗位或工作范围发现新环境因素﹔f.发生重大事故。

g.其它经公司管理者代表决定，需要更新环境因素并进行评价的情况。

5.2 环境因素辨识方法和范围5.2.1 在公司范围内﹐采取全员调查和现场巡查相结合的方法﹐进行环境因素辨识。

ISO14001环境管理手册(2015版)

页次：1/27目录项次ISO14001:2015条款名称1 / 环境管理手册目录2 / 环境管理各种要求3 1. 环境管理手册发布令4 1.2 引用标准、术语和定义2. 公司简介5 3. 公司环境方针宣告6 3.1 任命书7 4 组织环境4.1 理解组织及其环境8 4.2 理解相关的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系基本要求9 5. 领导作用5.1 领导作用和承诺10 5.2 方针5.3 组织的岗位职责和权限11 6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施12 6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务13 6.2 目标、指标和方案14 7. 支持7.1 资源、作用、职责和权限15 7.2 能力、培训和意识7.3 意识16 7.4 信息交流17 7.5 文件控制18 8. 运行8.1 运行策划和控制19 8.2 应急准备和响应9. 绩效评价9.1 监视和测量20 9.2 合规性评价9.3 分析与评价21 9.4 内部审核9.5 管理评审22 10 改进10.1 总则10.2 不合符、纠正措施23 10.3 持续改进24 / 附件一：公司环境管理手册、程序文件与权责一览表25 / 附件二:公司环境管理体系职能分配表26 / 附件三:公司环境管理体系组织机构图27 / 附件四:公司厂区图页次：2/270.1环境管理手册的编制、审核和批准发布本公司的环境管理手册，根据ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。

0.2环境管理手册的更改、审批环境管理手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按《文件与资料控制作业程序》进行控制。

环境管理手册更改的一般原因：a）当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b)在实施过程中，发现环境管理手册中的条文不符合达到ISO14001:2015要求；c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时；d）当产品发生重大变更时；e）当内外环境发生重大的变化时；f）当法律法规发生变化时。

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6.1.2.2三种时态指的是过去时、现在时和将来时；
(1)过去时:指的是发生在过去,但环境影响持续到现在；
(2)现在时:指的是目前正在发生的；
(3)将来时:指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新建、改建、扩建时将会产生的。
6.1.2.3七种类型是指水、气、噪声、固体废物、资源能源、相关方及其它。
(4)产品的储备及运输过程中是否有环境因素产生；
6.1.1.1.2管理活动中的环境因素以下列资料识别:
(1)在管理活动的各种计划中是否有环境因素产生；
(2)在日常的办公活动中是否有环境因素产生；
6.1.1.1.3辅助活动中的环境因素以下列资料识别:
(1)设备维修中是否有环境因素产生；
(2)设备的动力供应中是否有环境因素产生。
6.1.1.2产品、服务中存在的环境因素依相关方要求进行识别。
6.1.2识别原则
环境因素识别过程中要遵循三种状态、三种时态及七种类型:
6.1.2.1三种状态指的是正常、异常、紧急：
(1)正常:指的是通常活动的进行；
(2)异常:指的是设备、机器的启动、调试、停止等；
(3)紧急:指的是泄漏、火灾等发生时；
凡在下记范围内的环境因素,可直接判定为重大环境因素,记为“Y”,反之为“N”,凡不符合法律、法规及其它要求的；
6.2.2.2“打点评分法”
(1)各部门依据【环境因素评价办法】,对本部门的环境因素进行评价,评价结果记录在【环境影响评价表】上，并交文管中心进行汇总。
版本版次：A1
环境管理系统
制定日期：16年05月15日
文件编号
环境因素识别与评价程序
修改日期：
页次：1/6
一、目的
为识别本公司在活动、产品和服务中存在的或可望对其施加影响的环境因素；并判定哪些环境因素会对环境具有重大影响（或可能具有重大影响）；以确保公司对重要环境因素进行识别与评价以便企业有效的应对风险和机遇
6.1.7.2文管中心将各部门的【环境因素识别表】进行COPY后分发到各部门；
6.1.7.3文管中心将各部门的环境因素进行汇总,登录在【环境因素清单】上,统计出全公司的环境因素,以供评价时用。
6.2环境因素评价
6.2.1评价原则
XX有限公司
版本版次：A1
环境管理系统
制定日期：16年05月15日
文件编号
二、范围
适用于本公司各相关部门对在其活动、产品和服务中所存在的环境因素进行识别、评价及风险和机遇的应对。
三、标准
ISO14001/20156.1.2环境因素。
四、定义
4.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.3环境影响：
6.1.5.2确定第一过程的环境因素,以从输入到输出的顺序以化学品为例:
(1)化学品在运输、储存过程中存在潜在的泄漏;
(2)在使用过程中存在着挥发现象;
(3)使用完后,有化学品容器的产生;
(4)化学品废液的产生等等。
6.1.5.3确定环境影响
每一过程所产生的环境因素是否会损害人体健康,是否会对大气、水体、臭氧层、生存环境等造成影响。
全部或部分地由组织的活动，产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.4污染物：指活动、产品、服务中Байду номын сангаас生的废水、废气、固体状废物、噪音等。
4.5相关方环境因素：
指与本公司活动、产品或服务相关的供货商、客户、相邻社区，政府部门等个人或团体为本公司提供产品或服务产生的环境因素。
4.6风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
6.1.6环境因素的描述
借助于某一活动,以“名词+动词”或“名词+副词+动词”的形式列出环境因素,比如“废气排放”、“噪音排放”等。
6.1.7环境因素登录与汇总
6.1.7.1各部门依据上述方法识别本部门的环境因素,并将环境因素填写在《环境因素识别表》上,交于管理者代表审核，审核后交文管中心进行管制。
6.1.1.1.1生产活动中环境因素依据以下资料识别:
(1)原材料的使用是否有环境因素,是否符合环境要求；
(2)产品加工制造过程中是否产生环境因素；
XX有限公司
版本版次：A1
环境管理系统
制定日期：16年05月15日
文件编号
环境因素识别与评价程序
修改日期：
页次：2/6
(3)产品的包装过程中是否有环境因素产生；
4.7机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
五、权责
5.1相关部门：依本部门工作之流程负责对本部门环境因素进行识别并作出评价。
5.2文管中心：将各相关部门识别与评价后的环境因素进行汇总，并列印分发相关部门。
六、作业内容
6.1环境因素的识别。
6.1.1识别范围
6.1.1.1本公司在活动中存在的环境因素，活动包括生产活动、管理活动、辅助活动。
环境因素识别与评价程序
修改日期：
页次：4/6
6.2.1.1不符合法律,法规和行业规定的都被确认为重要环境因素。
6.2.1.2其它情况下确定重要因素时应考虑:
(1)影响范围;
(2)影响程度;
(3)发生频次;
(4)成本;
(5)管理。
6.2.2评价方法
评价方法采用“是非判断法”和“打点评分法”结合进行。
6.2.2.1“是非判断法”
6.1.3识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素,还要识别相关方的环境因素；
6.1.3.1建筑施工时是否有环境因素产生
XX有限公司
版本版次：A1
环境管理系统
制定日期：16年05月15日
文件编号
环境因素识别与评价程序
修改日期：
页次：3/6
6.1.3.2运输过程中是否有环境因素产生;
6.1.3.3相关方对废弃物的处理过程中是否符合环境要求;
6.1.3.4相关方对设备维护保养、安装服务中产生的环境因素。
6.1.4识别的方法
本公司在识别环境因素时,采用以下几种方式进行环境因素识别:
(1)输入输出法;
(2)现场观察法。
6.1.5识别环境因素的步骤
6.1.5.1选择组织的过程,包括活动、产品和服务,比如:化学品、油类的使用、废品的废弃等过程。
(1)水:指的是引发水体污染的所有物质；
(2)气:指的是引发大气污染的所有物质；
(3)噪声:指的是引发噪音污染的所有物质；
(4)固体废物:指的是组织的产品、服务、活动所产生的所有废弃物；
(5)资源能源:指的是资源能源的利用与消耗；
(6)相关方:指的是承包方、政府机构、社会团体、供应商或个人；
(7)其它:指的是引发能量污染的所有物质,如热能、辐射、振动等。