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涉密网络安全风险排查表排查记录范文
一、基本信息
1. 排查单位: 公司
2. 排查时间: 20年月日
3. 排查人员: (组长)、、
二、排查内容及结果
1. 网络边界安全
- 排查内容: 检查防火墙、网闸、入侵检测系统等边界安全设备的配置和运行状态。
- 排查结果: 边界安全设备配置正常,运行状态良好。
2. 主机安全
- 排查内容: 检查服务器、工作站等主机的操作系统补丁更新情况,安全配置情况,以及安全软件的部署和运行情况。
- 排查结果: 部分服务器操作系统存在漏洞,已及时安装补丁;所有主机已部署并正常运行杀毒软件和主机防火墙。
3. 数据安全
- 排查内容: 检查重要数据的加密、备份和访问控制情况。
- 排查结果: 所有重要数据均已加密,每日进行数据备份,并建立了严格的访问控制机制。
4. 人员管理
- 排查内容: 检查涉密人员的培训、授权和离职管理情况。
- 排查结果: 所有涉密人员均已接受安全培训,获得相应授权,离职人员的账号已及时停用。
5. 应急响应
- 排查内容: 检查应急预案的制定和演练情况。
- 排查结果: 已制定完善的网络安全事件应急预案,每年进行至少一次应急演练。
三、整改措施
1. 及时安装操作系统补丁,修复已知漏洞。
2. 加强人员安全意识培训,提高安全防范能力。
3. 持续优化网络安全管理制度和技术措施。
四、签字确认
排查组长: (签字)
单位负责人: (签字)。
网络安全检查记录表(模板)1. 检查日期- 日期：[填写日期]2. 检查人员- 姓名：[填写姓名]- 职务：[填写职务]3. 检查内容3.1 网络设备- [填写检查的网络设备，例如：路由器、交换机等]- [填写检查的内容，例如：是否存在未授权的设备连接，设备是否有最新的安全更新等]- [填写检查结果，例如：存在未授权设备连接，设备需进行更新等]3.2 软件和应用程序- [填写检查的软件和应用程序，例如：操作系统、防病毒软件等]- [填写检查的内容，例如：软件是否有最新的安全更新，是否存在未经授权的软件安装等]- [填写检查结果，例如：软件需要进行更新，发现了未授权软件安装等]3.3 数据备份和恢复- [填写检查的数据备份和恢复措施，例如：备份是否定期进行，备份数据是否完整等]- [填写检查的内容，例如：是否存在备份故障，备份数据是否进行加密等]- [填写检查结果，例如：备份故障需要修复，备份数据加密未开启等]3.4 网络安全策略和培训- [填写检查的网络安全策略和培训情况，例如：安全策略是否明确，员工是否接受过网络安全培训等]- [填写检查的内容，例如：安全策略是否得到执行，员工是否能够识别和应对网络安全威胁等]- [填写检查结果，例如：安全策略需要更新，员工需要进行网络安全培训等]4. 检查结论- [填写检查结论，例如：网络安全状况良好，需要加强某些方面的安全措施等]5. 整改建议- [填写整改建议，例如：更新网络设备的安全补丁，加强员工的网络安全培训等]请及时按照检查结果进行整改，并定期进行网络安全检查，确保网络安全状况的稳定和可靠性。
网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、检查日期及时间检查日期：________________检查时间：________________二、检查人员主检人员：________________协助人员：________________三、被检查单位信息单位名称：________________单位地质：________________联系人姓名：________________________________四、检查内容1·网络安全政策和规程1·1 网络安全政策是否明确并落实1·2 网络使用规程是否制定并执行2·系统和设备安全2·1 所有系统和设备是否使用合法软件2·2 操作系统和应用软件是否及时更新2·3 是否对系统和设备进行定期维护和检查2·4 是否设置合适的密码策略并定期更改密码3·网络访问控制3·1 是否设置防火墙并及时更新规则3·2 是否设置入侵检测和防御系统3·3 是否对外部访问进行适当的许可控制3·4 是否对内部访问进行合理的授权管理4·数据备份与恢复4·1 是否定期备份重要数据4·2 是否测试数据备份和恢复的可行性4·3 是否制定数据恢复计划并定期演练5·网络授权与访问5·1 是否制定网络授权策略并执行5·2 是否对外部访问进行许可控制5·3 是否定期清理不再使用的账号和权限6·网络安全事件应急处理6·1 是否建立网络安全事件应急处理机制6·2 是否进行网络安全事件应急演练6·3 是否定期评估应急处理机制的有效性7·安全意识培训和教育7·1 是否开展网络安全培训和教育7·2 是否定期进行入侵和钓鱼攻击演练7·3 是否建立安全意识培训档案五、检查结果及整改意见1·检查结果：（请在下面填写）_______________________________________________________ 2·整改意见：（请在下面填写）_______________________________________________________附件：网络安全检查记录表附件一、附件二法律名词及注释：1·防火墙：一种用于保护网络免受未经授权的访问或攻击的网络安全设备。
网络安全系统定期检查记录表
一、检查日期
- 日期：[填写日期]
二、检查人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 参与人员：[填写参与检查的其他人员姓名]
三、检查内容及结果
1. 系统设备检查
- 检查设备：[填写需要检查的系统设备名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如设备运行正常、存在异常等情况]
2. 软件更新检查
- 检查软件：[填写需要检查的软件名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如软件已更新至最新版本、有待更新等情况]
3. 权限管理检查
- 检查权限：[填写需要检查的权限名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如权限设置合理、存在权限泄露等情况]
4. 数据备份检查
- 检查备份：[填写需要检查的数据备份方式]
- 检查结果：[填写检查结果，如备份完整、备份存储可靠等情况]
5. 安全日志检查
- 检查日志：[填写需要检查的安全日志类型]
- 检查结果：[填写检查结果，如安全日志正常记录、有异常记录等情况]
四、存在问题及解决方案
- 存在问题：[填写在检查过程中发现的问题，每个问题单独列出]
- 解决方案：[填写相应问题的解决方案，每个问题的解决方案单独列出]
五、下次检查计划
- 下次检查日期：[填写下次检查的日期]
- 计划内容：[填写下次检查的计划内容，包括需要重点检查的方面]
以上为网络安全系统定期检查记录表，供参考使用。
日常网络安全检查记录表模板1. 检查对象- 日期：[填写日期]- 检查人员：[填写检查人员姓名]- 检查对象：[填写被检查对象名称]2. 网络及设备安全检查2.1 网络设备- [ ] 路由器：检查路由器是否正常运行，固件是否最新，是否存在未授权的访问。
- [ ] 防火墙：检查防火墙设置，确认是否满足安全策略要求。
- [ ] 交换机：检查交换机配置，确认是否有未授权的设备连接。
- [ ] 网络数据备份：检查网络数据备份策略，确认是否按计划进行备份。
2.2 服务器- [ ] 操作系统：检查服务器操作系统是否更新到最新版本，是否存在已知的安全漏洞。
- [ ] 用户权限：检查服务器用户权限设置，确认是否有未授权的用户。
- [ ] 文件系统：检查文件系统权限，确认是否有不必要的文件或目录对外开放。
- [ ] 日志监控：检查服务器日志监控系统是否正常运行，并进行必要的日志分析。
2.3 安全软件- [ ] 杀毒软件：检查杀毒软件是否更新到最新病毒库，并进行全盘扫描。
- [ ] 防火墙软件：检查防火墙软件是否正常运行，确认是否有异常的网络连接。
- [ ] 入侵检测系统：检查入侵检测系统是否正常运行，并进行必要的事件分析和响应。
3. 网络行为安全检查3.1 密码策略- [ ] 密码复杂度：检查密码复杂度要求是否满足，包括密码长度、字符种类等。
- [ ] 密码更新：检查用户密码更新频率，确认是否按要求定期更改密码。
- [ ] 共享密码：检查是否存在共享密码情况，如管理员账号密码等。
3.2 网络访问控制- [ ] 账号锁定：检查账号登录失败锁定策略，确认是否设置合理。
- [ ] 远程访问：检查远程访问权限设置，确认是否有未授权的远程访问。
3.3 数据传输安全- [ ] 数据备份：检查数据备份策略，确认是否按计划进行备份。
4. 安全事件记录- [ ] 记录安全事件：记录发现的安全事件、异常行为或漏洞，并进行适当的响应措施。
网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、检查概述在本次网络安全检查中，对企业的网络系统进行全面检查，包括硬件设备、软件系统、网络设置以及安全策略等方面进行详细记录和分析。
二、系统基本信息1.系统名称：__________________2.系统版本：__________________3.所属部门：__________________三、检查内容3.1 网络设备检查1.设备名称：__________________a.型号：__________________b.序列号：__________________c.网络接口配置情况：__________________2.设备名称：__________________a.型号：__________________b.序列号：__________________c.网络接口配置情况：__________________3.2 软件系统检查1.操作系统：__________________a.版本号：__________________b.是否定期进行更新：__________________c.安装的安全补丁：__________________2.应用程序：__________________a.版本号：__________________b.是否定期进行更新：__________________c.安装的安全补丁：__________________3.数据库系统：__________________a.版本号：__________________b.是否定期进行更新：__________________c.安装的安全补丁：__________________3.3 网络设置检查1.网络拓扑图：__________________2.子网划分情况：__________________3.IP地质分配情况：__________________4.网络设备间认证设置：__________________5.防火墙设置：__________________3.4 安全策略检查1.密码复杂度要求：__________________2.账户锁定策略：__________________3.访问控制措施：__________________4.安全日志记录：__________________5.反策略：__________________6.系统备份策略：__________________四、检查结果与分析根据本次网络安全检查，对系统进行了详细的检查并得到如下结果和分析：1.硬件设备方面，现有的网络设备配置符合要求，无明显安全隐患。
网络安全检查表格(总24页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--附件1网络安全检查表1本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
2本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
附件2网络安全管理工作自评估表9101112131415附件3重点行业网络安全检查结果统计表3网络安全事件分级标准参见《国家网络与信息安全事件应急预案》（国办函〔2008〕168号）附件4重点网络与信息系统商用密码检查情况汇总表统计密码设备时，国内指取得国家密码管理局型号的产品，国外指未取得国家密码管理局型号的产品（包括国外的产品）。
附件5重点网络与信息系统商用密码检查情况表备注：1. 表中的“密码机类”主要包括以下产品：IPSec/SSL VPN密码机、网络密码机、链路密码机、密码认证网关、存储加密机、磁带库/磁盘阵列存储加密机、密钥管理密码机、终端密钥分发器、量子密码机、服务器密码机、终端密码机、金融数据密码机、签名验证服务器、税控密码机、支付服务密码机、传真密码机、电话密码机等。
2. 表中的“密码系统”主要包括以下系统：动态令牌认证系统、数字证书认证系统、证书认证密钥管理系统、IC卡密钥管理系统、身份认证系统、数据加密传输系统、密码综合服务系统、密码设备管理系统等。
3. 表中的“网络通信”主要包括以下产品：无线接入点、无线上网卡、加密电话机、加密传真机、加密VOIP终端等。
4. 表中“密码设备使用情况”的“产品型号”栏，应填写国家密码行政主管部门审批的商用密码产品型号，若产品无商用密码产品型号，可填写产品相关资质证书上标注的型号或生产厂家自定义的型号。
