企业所得税申报系统使用手册

《E税通- 企业所得税申报系统》用户手册目录一．概述 (3)（一）系统说明 (3)（二）系统推荐的软硬件配置 (3)（三）版本说明 (3)二．安装使用快速入门 (3)（一）安装客户端软件步骤 (3)（二）注意事项（重要） (7)三．用户登陆及系统模块简介 (8)四．纳税人模块 (10)（一）查询纳税人 (10)（二）添加纳税人 (10)（三）修改纳税人： (11)（四）删除纳税人 (12)（五）选择纳税人 (13)五．申报表模块 (14)（一）申报 (15)（二）属性 (16)1、所属期 (16)2、申报表类型 (17)3、附送报表选项 (18)（三）管理 (19)（四）校验 (20)（五）保存 (20)（六）导出 (21)（七）打印 (21)（八）申报表相关填写说明 (22)1、基本填写说明 (22)2、特殊填写说明 (23)六．系统模块 (24)（一）数据恢复 (24)（二）数据备份 (25)（三）软件更新 (26)七．帮助模块 (26)一．概述（一）系统说明《E税通－企业所得税申报系统》是一套纳税人申报表填写的辅助工具，主要包含纳税人管理、申报表管理、申报表填写辅助、申报表填报风险管理等功能；《E税通－企业所得税申报系统》此版本主要包含的报表为《企业所得税汇算清缴(2014)》，是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和国家税务总局发布关于《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》的公告（国家税务总局公告〔2014〕63号）就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出的企业所得税汇算清缴客户端软件，供企业使用。

（二）系统推荐的软硬件配置本系统客户端推荐使用WINDOWS XP SP3及以上版本。

系统的浏览器版本建议：IE6.0及以上版本。

（三）版本说明本操作说明版本为“E税通－企业所得税申报系统V1.0”；若系统后期升级，则另行补充。

二．安装使用快速入门（一）安装客户端软件步骤双击安装程序显示安装向导：请阅读协议后，选择“我同意此协议”，点击【下一步】点击【浏览】选择安装路径后，点击【下一步】点击【下一步】点击【下一步】点击【安装】点击【完成】，关闭安装向导，完成安装。

双击桌面图标进入系统（二）注意事项（重要）启动程序建议采用以下两种方法：（1）方法一：鼠标右键选择【以管理员的身份运行】启动程序；（2）方法二：鼠标右键-——属性——兼容性——勾选“以管理员身份运行此程序”——应用——确定；然后直接双击快捷方式启动程序即可，以后均可直接双击启动程序。

（3）当鼠标双击桌面图标启动程序报错（win10或win7环境下）时，一般是权限设置问题所致，建议先卸载本程序，然后按以上方法重新安装。

三．用户登陆及系统模块简介双击【E税通－企业所得税申报系统】启动程序，启动程序进入系统登陆界面，如下图：点击【退出】按钮即可退出系统。

本系统分为两大模块，【纳税人】模块，【申报表】模块【系统】模块和【帮助】模块；下面将对其操作一一说明。

四．纳税人模块主要功能：查询纳税人、添加纳税人、删除纳税人，选择纳税人（进行下一步操作）备注说明：（一）查询纳税人1.1 功能描述查找指定的纳税人。

1.2 操作描述在【纳税人】输入框内输入“纳税人识别号”或者”纳税人名称“（注：此处可进行模糊查询），点击【查询】按钮即可，如下图所示：（二）添加纳税人2.1 功能描述新增一个纳税人。

2.2 操作描述点出左侧【添加】按钮，新弹出一行表格，在相应的位置填写数据即可。

其中，【是否居民】选项为下拉列表类型，且为必选项，鼠标点击选取即可。

【申报期类型】为下拉列表样式，且为必选项，如下图所示；【申报期】为手工录入。

填写完成后，必须再次点击申报期右侧的【添加】按钮，方能添加；取消操作，按ESC 键即可。

注：标志表示该行处于操作状态，标志表示该行处于编缉状态。

注：一个纳税人可以添加多个申报期，如下图示：（三）修改纳税人：当填写数据过程中，发现开始新增的纳税人信息（如纳税人识别号、纳税人名称、申报期等）填报错误时，用户可直接点击【纳税人】模块返回改写，修改完成后，系统数据会自动更新，无需再次新建纳税人；修改时行次号后会出现光标标识，如下图；修改完成后，点出最右侧的【添加】按钮即可完成修改。

（四）删除纳税人4.1 功能描述删除选中的纳税人。

4.2 操作描述首先选中想要删除的纳税人（鼠标左键点击纳税人所在行的任意一个单元格即可），然后点击【删除】按钮，在弹出的对话框中点击【是（Y）】按钮即可删除，反之，取消删除点出【否（N）】，如下图所示：（五）选择纳税人5.1 功能描述选择要操作的纳税人，进入下一步操作。

5.2 操作描述在左侧纳税人框中选择纳税人，然后在右侧申报期框中选择申报期，最后点出【开始填报】按钮，进入【申报表】模块。

五．申报表模块选择纳税人后，会弹出【企业年度所得税申报报表属性】对话框，如下图：填写相应选项后，点击【确定】按钮，会弹出【报表填报选择】对话框，如下图：鼠标点选相应报表后，点击【确定】或【取消】按钮，进入首页面，如下图：其中，左侧图框内为表格的树形结构图和填写说明，右侧图框内为所选报表的具体内容。

（一）申报1.1功能描述：将报表以XML文件的方式导。

1.2操作描述：点击【申报】菜单按钮，左侧框跳转到校验信息显示栏，根据需要选择是否继续申报；当点击【是（Y）】按钮时，会弹出【另存为】对话框，输入文件名称，最后点击【保存】按钮即可（二）属性主要功能：配置纳税人申报表的相关属性。

备注说明：上图为初始对话框；其中，纳税人名称和所属年度不需填写，红色框内的部分为必填部分，其它为可选部分。

1、所属期1.1功能描述确定纳税人申报的起止时间（即所属期起、所属期止）。

1.2操作描述【所属期】起止时间默认为当前系统日期，如要修改，点击下拉框按钮，在弹出的下拉框中用鼠标左键点出选取日期即可，如图示：2、申报表类型2.1 功能描述选择纳税人的申报表类型（初始界面未选取）。

其中，查帐征收为A类表，核定征收为B类表。

2.2 操作描述鼠标左键点击单选按钮，选中后的状态为；以【查帐征收】为例，可在【查帐征收报表类型】和【查帐征收申报类型】框内选择需要的选项，如下图示：【核定征收】操作同上。

3、附送报表选项3.1 功能描述包含【企业年度财务报表】和【企业年度关联业务往来报告表】两大选项，点出选择需要申报的报表。

3.2 操作描述操作按钮为复选框，选中后状态为，操作参照【申报表类型】。

（三）管理功能描述：管理当前纳税人下的申报表，勾选的申报表将以树形结构的方式显示在左侧框内，便于直接点击查看和修改。

操作描述：鼠标点击报表名称左侧的复选框，选中后状态变为，然后点击右下角的【确定】按钮，左侧树型图将显示选中的菜单名称。

（四）校验功能描述：根据填报规则对当前用户的填报信息进行校验。

操作描述：用户填报数据后，点击【校验】按钮即可进行信息校验。

左侧框内为校验信息显示位置，点击【蓝色文字】即可跳转到信息填报可能出错的部位。

（五）保存功能描述：保存当前已修改的数据到数据库。

操作描述：点击【保存】按钮即可；当有新填的信息时，【保存】按钮为可点击状态，反之，为灰色不可点击状态。

（六）导出功能描述：将填报数据以EXCEL文件的形式导出。

操作描述：数据填写完毕后，点出【导出】按钮，（七）打印功能描述：将填报的表格打印（目前仅持单张打印）。

操作描述：数据填写完毕后，点出【打印】按钮，即可实现打印。

（八）申报表相关填写说明1、基本填写说明（1）表格中的单元格：灰色——不可填写，白色——手工录入，绿色——自动计算，橙色——用鼠标操作（双击或点选）。

2、特殊填写说明（1）橙色空白框的操作：方法一：鼠标单击，其最右侧会出现点选标记，如图示，点击后会弹出下拉框，鼠标点选即可。

方法二：鼠标双击，直接弹出下拉框，然后鼠标点选。

日期形式的下拉框：（2）橙色“是否”框的操作：方法一：鼠标单击，其最右侧会出现点选标记，如图示，点击后会弹出下拉框，鼠标点选即可。

方法二：鼠标双击即可切换。

六．系统模块主要功能：针对本系统可进行的一系列安全操作，如数据恢复、数据备份和软件更新等。

备注说明：（一）数据恢复功能描述：对当前系统的数据按指定文件进行恢复。

操作描述：【选择文件】——【打开】——【开始恢复】。

（二）数据备份功能描述：将系统内数据导出、备份到自定义文件。

操作描述：点击【选择文件】选择备份文件的保存位置，再点击【开始备份】按钮将数据备份到该文件。

（三）软件更新功能描述：更新《E税通－企业所得税申报系统》的当前版本到最新版本。

操作描述：点击【开始】按钮即可；更新完成后，需要重新启动程序。

七．帮助模块主要功能：帮助用户了解、熟悉当前系统的操作。

备注说明：本模块主要包括当前系统的开发公司、系统版本的相关信息，以及当前系统的用户手册。