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1. 登录系统。
输入合法用户账号和密码，登录防伪开票系统。
第一步：登录防伪开票系统，点击“进入系统”如下图示：
第二步：弹出“操作员登录界面”，以管理身份进入系统，如下以选择“张三（管理员）”，点击“确定”进入
第三步：进入系统操作界面，点击导航图“系统设置”功能模块，进入“系统设置”操作界面。
第四步：点击菜单栏“编码设置”—>“税目编码”—>“增值税”，进入增值税税目编码设置操作界面，如下图
第五步：进入增值税税目编码设置操作界面，点击“编辑”，激活“编辑”状态，现需增加企业增值税税目编码
出增加增值税税目编码列表。
第六步：输入企业由税务机关审核核定的增值税税目，如：某公司由税务机关审核的税目为：名称为：信息技术0.06、征收率：0.06；注意：编码不能输入已有的税目相同的编码，非核定标专设为：否；如下图示：
第七步：输入完税务机关审核核定的增值税税目后，点击菜单栏“”生效。
第八步：点击“退出”，弹出“保存确认”窗口，点击“是”完成税目增加税务机关审核核定的增值税税目。
第九步：可以通过点击“系统设置”—〉“商品编码”，增加企业的相对应商品时，选择商品的税目，如下图示
第十步：选择中相对税目，成功完成商品税目如下。
防伪税控开票子系统服务规范试题库2010版航天信息股份有限公司编写服务单位管理事业部二○○九年十一月目录第一部分服务规范试题 (1)一、单项选择题 (2)二、多项选择题 (10)三、试题答案 (16)第一部分服务规范试题一、单项选择题1、满足安装条件的顾客向服务单位提出安装要求后，服务单位应与当地税务机关商定安装调试方式，原则上在＿个工作日内安排技术人员为顾客安装调试。
A、1B、2C、3D、52、各级服务单位须在维护费发票开具后在＿个工作日内录入综合业务管理系统。
A、3B、6C、7D、103、增值税防伪税控开票子系统培训考试合格成绩不低于＿分。
A、60B、70C、80D、904、上门维护服务时，现场排除故障不超过＿个工作日。
A、1B、2C、3D、45、专用设备更换单第二联由＿留存。
A、企业B、服务单位C、税务机关D、航天信息6、防伪税控开票子系统安装单第二联由＿留存。
A、服务单位B、航天信息C、顾客D、税务机关7、参加增值税防伪税控开票子系统培训的企业学员，如考试合格者颁发＿。
A、《防伪税控结业证书》B、《操作员结业证书》C、《一机多票开票子系统企业操作员结业证书》D、《防伪税控开票子系统企业操作员合格证》8、库房管理员将《专用设备更换单》备案，并按要求将更换信息录入＿。
A、航天信息公司网站B、航天信息技术邮箱C、综合业务管理系统税务发行子系统试题9、专用设备更换单第一联由＿留存。
A、顾客B、服务单位C、税务机关D、航天信息10、防伪税控开票子系统安装单第一联由＿留存。
A、服务单位B、航天信息C、顾客D、税务机关11、顾客经过专业培训后，如考试不合格，服务单位须＿为其提供下次培训机会。
A、有偿B、免费12、增值税防伪税控开票子系统专业培训指在产品培训内容的基础上，增加开票系统详尽功能讲解、上机实习、常见问题解决方法和相关税务操作流程、计算机基础知识及操作等内容，专业培训是＿培训。
A、免费B、有偿13、参加增值税防伪税控开票子系统培训的企业学员，如考试合格者颁发由＿印制的证书。
青岛市国家税务局关于增值税防伪税控开票系统6.15版升级的通告文章属性•【制定机关】青岛市国家税务局•【公布日期】2011.01.11•【字号】青国税发[2011]2号•【施行日期】2011.01.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】增值税正文青岛市国家税务局关于增值税防伪税控开票系统6.15版升级的通告（青国税发〔2011〕2号）一、升级范围（一）凡在2010年5月以前已安装使用非V6.15版防伪税控开票系统的纳税人本次均需要进行升级，2010年5月以后新安装且已使用V6.15版防伪税控开票系统的纳税人本次不需进行升级。
（二）对我市仍有部分未进行防伪税控一机多票系统及红字发票管理系统升级的纳税人（名单见青岛国税局网站），由于一机多票的升级涉及金税卡底层，故该类纳税人本次应进行一机多票、红字发票管理系统及V6.15版开票系统三项升级，并应更换金税卡及IC卡。
（三）对已进行防伪税控一机多票系统及红字发票管理系统升级且目前仍使用ISA插槽金税卡的纳税人（名单见青岛国税局网站），由于目前ISA技术已被淘汰，ISA插槽金税卡已停止生产，本次升级是否更换新金税卡及IC 卡由纳税人自行确定。
二、升级时间2011年1月15日-3月31日。
三、升级的主要内容（一）销方纳税人识别号增加了对17位和20位税号的支持，即支持15位、17位和20位税号。
（二）如果企业使用的金税卡为AI3新型金税卡，且开票子系统软件为V6.15，则不论销方税号如何，生成的专用发票和普通发票密文区的密文均扩展为108个字符，分4行显示，每行显示27个字符，同时由于密文区空间有限，取消了加密版本号，将密文区原有的发票代码和号码打印在发票右上角、开票日期的上方。
如果企业使用的是非新型金税卡，则无论升级前后，开具的发票密文都是84个字符。
（三）删除“发票管理/发票开具管理/发票填开”下的“废旧物资发票填开”菜单和“发票管理/发票开具管理/未开发票作废”下的“废旧物资发票作废”菜单。
防伪开票系统操作方法1.登录系统：用户打开防伪开票系统的登录界面，输入用户名和密码进行登录。
系统会对登录信息进行校验，验证通过后进入系统主界面。
2.创建发票：在系统主界面中，用户可以选择创建发票。
点击“创建发票”按钮，系统会跳转至发票创建页面。
3.输入发票信息：在发票创建页面中，用户需要输入发票的相关信息，包括购买方信息、销售方信息、税务信息、商品明细等。
用户可以手动输入这些信息，也可以选择从已有的客户、商品信息库中选择。
4.验证发票信息：在用户输入完发票信息后，系统会对这些信息进行验证。
首先，系统会核对购买方、销售方的信息是否存在于系统的数据库中；其次，系统会对商品信息进行核对，确保商品名称、金额等信息与系统中的数据一致。
5.生成发票号码：系统验证通过后，会自动生成唯一的发票号码，用户可以在界面上看到发票的号码，并确认无误后，点击“生成发票”按钮。
7.完成发票创建：在生成发票和防伪信息后，用户可以点击“完成创建”按钮，完成发票的创建过程。
系统会将发票信息保存在数据库中，并更新相关数据。
8.验证发票真伪：当购买方收到发票后，可以通过防伪信息验证发票的真伪。
用户打开防伪开票系统的验证界面，输入防伪信息并提交。
系统会对防伪信息进行校验，并返回验证结果。
9.查看发票记录：在系统主界面中，用户可以查看已创建的发票记录。
用户可以根据发票日期、发票号码等条件进行查询，并查看发票的详细信息。
10. 导出发票信息：用户可以选择将发票信息导出为Excel或PDF文件，以便进行数据分析、归档等操作。
11.设置系统权限：系统管理员可以对系统的权限进行设置。
包括用户的登录权限、创建发票的权限、查看记录的权限等。
只有具有相应权限的用户才能进行相应操作。
12.数据备份和恢复：为防止数据丢失，系统需要进行定期的数据备份。
管理员可以设置备份策略，并手动进行数据备份和恢复操作，以确保数据的安全性和可靠性。
总结：防伪开票系统的操作方法包括登录系统、创建发票、输入发票信息、验证发票信息、生成发票号码和防伪信息、完成发票创建、验证发票真伪、查看发票记录、导出发票信息、设置系统权限和数据备份等。
增值税防伪税控开票子系统一、增值税开票子系统的组成：专用设备、通用设备、开票软件。
（一）专用设备：1、金税卡：是专用设备的核心。
它的核心是税控黑匣子。
税控黑匣子中的信息只能读取，不能修改。
2、IC卡：是钥匙。
3、读卡器：是桥梁。
（二）通用设备：1、计算机ISA、PCI槽，64M以上硬盘，必须具有光驱，必须满足Windows98第二板的品牌商用机，不能为兼容机和进口机。
2、打印机：平推针式，自动记忆功能，兼容性好，打印力度大（最好能打透七联）。
3、UPS不间断电源。
（三）开票软件：防伪税控开票子系统。
二、防伪税控工作原理：（一）发行系统（税务机关）：金税卡和IC 卡经发行后就形成了一一对应关系。
发行时要到所属国税局。
（二）购买发票—发售系统（电子发票和纸质发票）1．初次购买发票：首次进行“购买发票授权”，再进行购买发票工作。
2．日常购买发票：只需执税控IC卡即可。
（三）开具发票（企业自身）1．先读入新发票---将IC卡上发票起始号读入到金税卡黑匣子中。
2．开具发票---开票时系统是从黑匣子中调去票号的。
（四）防伪计税（认证过程）---是密文和明文相对比的过程。
★84位密文的形成：将票面上七项参数（开票日期、发票代码、发票号码、购方税号、销方税号、金额、税额）加密形成84位密文打印在发票右上角的密码区内。
（五）纳税申报（报税过程---只针对销项）每月1日起到10日进行抄税，抄税之后赶紧报税，否则影响开票工作。
11日为锁死期。
三、开票系统的使用（一）初次使用：（要以管理员的身份进入）注册---登录---系统初始化---发票管理---报税处理.●初始化：（系统设置）只有第一次使用时才启动此操作，以后此项操作不需要再进行，否则系统初始化会将硬盘中的开票数据清空。
系统初始化后，发票管理和报税处理两个模块不能使用，只有再进行结束初始化才能使用。
完全安装不会将金税卡黑匣中的信息清除。
如进行软件升级，不用再进行注册。
●发票导入是系统初始化之后，结束初始化之前将DOS版3.X或4.X中的开票数据导入W indows版中。
1.税务信息＝本企业信息★企业名称自动生成，不允许改动。
★开票机信息取决于金税卡。
2.操作员管理：（系统维护）编辑处于下沉状态，管理员只能是一个人。
先在身份处点击，然后在操作员管理处输入名字，最后在身份的空白处点一下退出。
★以管理员身份进行的几项重要操作：系统初始化、税务信息、操作员管理。
3.开票前的准备工作：客户编码和商品编码★客户编码：编辑处于下沉状态，地址电话和开户行帐号是在“备注字段编辑器”中来录入。
★在录入客户信息时提示“税务登记号前4位没有对应的地区编码如编码合码”，在行政区编码中添加该客户的税号前4位对应的地区名称。
★商品编码：必须建立。
开票时只能从商品编码库中调。
商品税目是必须选择的，只要保证不为空，税目可以选大体相同保证税率一致就可以。
(二)日常使用：登录---发票管理---报税处理。
四、发票管理（一）发票读入：将IC卡中的发票起始号读入黑匣子中。
进行发票填开时系统提示“金税卡无可用发票”，原因是发票用完了或新购发票没有进行发票读入操作。
（二）开具发票：a.开一张简单的正数发票：☉填写购方信息的方式：直接输入法（但不能保存）或从客户编码库中调入。
☉商品信息只能从库中调入，不能直接输入。
☉一张发票上的税率必须相同，第一行商品的税率决定了整张发票的税率。
一张发票最多能输入8行商品。
☉打印发票过程中只要点击了“打印”，那么此张发票代表就保存了。
☉在发票打印提示框中如选择“不打印”，那么此张发票代表已经开出，票号已经保存，只是还未打印出来，发票可以在发票查询功能中打印。
☉打印发票可以直接打印，也可以在发票查询功能中打印，可以单张打印也可以连续打印。
☉打印发票的同时系统将票面上的所有内容逐票存储于计算机的硬盘数据库中。
b.复制发票---复制过来的发票可以修改。
备注：在发票填开时可以进行客户编码和商品编码的添加。
c.开一张带清单的发票。
☉购货信息填完后，在商品信息处不填写任何信息，直接点击工具条中的“清单”。
☉商品信息输完后点击“退出”返回票面上，屏幕上在商品名称处自动生成“详见销货清单”字样，不能对此字样修改动。
☉清单在填完后不能直接打印，只能在“发票查询”功能中执行打印。
☉一张发票只能对应一份货物清单，如一张纸放不下，自动换页，自行换纸，从原则上对清单的行数无限制。
d开一张带折扣的发票。
☉先选中要折扣的商品行，然后选择工具栏的“折扣”按钮。
☉即可输入折扣率也可输入折扣金额。
☉添加完折扣行后这几行的底色和其他商品行就不一样了。
☆可对单行商品也可对连续多行，还可以对所有商品进行折扣，前提是保证折扣率相同。
☆当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须先将折扣行删除，待修改之后再添加折扣。
☆折扣行算在商品总行数之内。
e.开一张带销货清单的发票添加折扣。
☉在清单中，添加完折扣后，点击“退出”，那么返回到发票上就会出现两行---清单行和折扣行。
（总的折扣）☉在清单中可以任意添加折扣，但其对应的发票票面中清单行不能添加折扣。
☉清单会把折扣行的金额反映到票面信息上。
f.发票作废.发票作废应遵循四项原则：1.当月发票当月作废。
2.谁开具谁作废---管理员可以作废任意一张发票。
3.先在计算机中作废，再在发票上盖作废章。
4.保证全联在手。
☆如在作废时提示：当前发票中没有符合条件的发票？---说明本开票员本月没有开具过发票。
违背了谁开具谁作废的原则。
g.负数发票一个月前或几个月前开具的发票不能执行作废，只能开具负数发票来相抵。
在发票填开中选择负数按钮，弹出发票代码号码确认提示框，填写正数发票代码和号码，两次输入必须完全一致，点击下一步，如当前库中有此张发票，则显示出此张发票的信息，点击确定按钮，系统调出此张正数发票的购方信息和商品信息，最后将所列商品的数量、金额、税额自动转换成负数直接显示出来，同时会把正数发票打印出来。
如果对应的正数发票不在数据库中，可在销项正数发票代码号码填写确认框中直接手工输入此正数发票的代码和号码，点击下一步，系统会提示“库中没有这张正数发票，但可以开具负数发票”，点击确定，系统随即负数发票填开界面，并将正数发票的代码和号码自动填写到备注中。
在商品信息处，数量需手工填一负号，如对应的发票代码不符，可在系统设置中的“类别编码”中添加。
☆填开负数发票时必须要有相对应的正数发票。
☆负数发票不能附清单，只能在票面显示总金额和总税额，也不能添加折扣。
☆一张正数发票可以分多次冲红，但所开全部负数发票的总金额和总税额必须与所对应的正数发票一致，也可以部分冲红，但必须到所属国税局开具退货折让证明。
现金折扣（cash discount）,又称销售折扣（sale discount）。
为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠。
现金折扣的表示方式现金折扣的表示方式为： 2/10，1/20，，n/30，15E.O.M。
例如，A公司向B 公司出售商品30 000元，付款条件为2/10，N/60，如果B公司在10日内付款，只须付29 400元，如果在60天内付款，则须付全额30 000。
1．销售折扣销售折扣是指销货方根据购货方采购数量、货款支付时间及商品实际情况给予购货方的一种价格优惠。
销售折扣分为商业折扣和现金折扣。
（1）商业折扣商业折扣是指销货方为了促进销售，在商品价目单原定价格的基础上给予购货方的价格扣除。
税法规定，如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的，可按折扣后的销售额征收增值税；如果将折扣额另开发票，不论其在财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。
由于此种折扣是在实现销售时同时发生的，买卖双方都按扣减商业折扣后的价格成交，所以会计上对其不需单独作会计处理。
又因为发票价格就是扣除商业折扣后的实际售价，故可按发票价格计算销项税额。
（2）现金折扣现金折扣是指销货方在采用赊销方式销售货物或提供劳务时，为了鼓励购货方及早偿还货款，按协议许诺给予购货方的一种债务扣除。
现金折扣发生在销货之后，是一种融资性质的理财费用，因此计算销项税额时，现金折扣不得从销售额中减除。
对于现金折扣，会计上核算的方法有总价法、净价法等，我国现行会计制度的处理采用总价法。
2．销售折让销售折让是指销货方因售出货物的质量等原因给予购货方的一种价格减让。
销售折让实质是原销售额的减少。
按税法规定，销货方取得税务机关出具的“企业进货退出及索取折让证明单”，方可开具红字专用发票，据以扣减折让当期的增值税销项税额。
对于收入确认之后发生的销售折让，会计上可以直接冲减发生折让当期的“主营业务收入”；也可设置“销售折让”帐户单独归集后，在利润表上抵减“主营业务收入”项目的金额。
发生销售折让时的会计处理如下：借：主营业务收入或销售折让应交税金--应交增值税（销项税额）贷：应收帐款、银行存款等☆在开具负数发票时，如果对应的正数发票带有清单，则开具负数发票时其商品名称栏中内容为“详见对应的正数发票及清单”h.发票查询：查询已开过的所有发票及清单的内容。
如想查找给某个单位开过的所有发票，可选择查找按钮，然后输入相对应的购方信息。
i.发票退回：是指将金税卡黑匣子中还未开的发票退回到IC卡上。
正常情况下不用做此操作。
★进行发票填开时系统提示：“金税卡写入区已满，不能开票”是因为本月开具的发票超过1000张，需增加分开票机来分担。
★如果最大开票额是百万元，是指不含税金额不超过一百万。
★如果要修改企业名称时，需携带金税卡和IC卡到国税局进行发行修改。
五．抄税处理每月1日，在进行发票填开时系统会自动提示“金税卡已到抄税期，请您及时抄税。
”此时必须进行抄税处理，否则发票填开这项功能就不能用了，只有抄税完后才能启用。
抄税是将金税快卡中的发票领用存汇总信息和发票明细数据（7项参数）写入到税控IC卡中。
1.抄税流程：抄税处理---发票资料打印2.报税应携带抄有税额的IC卡和销项明细资料。
3.即使一个月一张发票没有买也没有开，也要进行抄报税工作。
4.如果没有及时进行报税工作，到了11日，系统进入锁死期，所有读写金税卡有关的操作都不能使用，包括发票读入和发票填开等。
5.如果遇节假日，税务机关会提前在一个报税期成功报税时，把延长的锁死期天数写到企业的IC卡上。
报税成功后，要执IC卡迅速进入开票系统将报税成功标志清除，否则又会出现锁死的情况。
6.购买发票和抄报税不能交叉进行，正确步骤是先报税再买票。
☆如提示：金税卡已到锁死期，请及时抄税。
抄税后要进行报税处理。
☆到了抄税期，发票填开不能使用，抄税完可以使用。
到了锁死期，发票填开和发票读入等操作都不能使用，必须报税才可以。
六．有关问题：1.硬件要求：赛扬500以上CPU、64M以上内存、C盘1G以上硬盘剩余空间、显卡支持800*600，增强16色以上，小字体、配置光驱、不能为兼容机和进口机。
