安全辨识与风险评估

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唐山丰南项目经理部

安全风险辨识评估分级管控管理制度

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唐山丰南项目经理部

安全风险辨识评估分级管控管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前， 把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。

第二条 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》和《中国葛洲坝集团股份有限公司生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。

第三条 安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。

第四条 项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单精品文档

. 位安全风险分级管控工作实施的责任主体。

第五条 本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单位。

第二章 职责与分工

第六条 项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。

第七条 项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。

第八条 所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。

安全风险辨识评估

类 型 内 容

年度辨识评估 由矿长（董事长）亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调安全、技术、生产、机电等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境

的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿井生产系统、设备设施、作业场所等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估。辨识评估结果用于确定下一

年度安全生产丁作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、 应急救援预案等。

综合辨识评估 由分管负责人牵头组织，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，每月进行一次专业系统的安全风险辨识评估

区队负责人每周对作业区域和工艺工序进行一次安全风险辨识评估。

班组长和岗位员工每班对作业区域内的环境、设备、设施、劳动防护等进行安全风险辨识评估。

煤矿发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或全国其他煤矽矿企、世发生重特大事故后，由矿长（董事

专项辨识评估 长）组织分管负责人、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，进行一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全术措施等。

新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，

辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致

灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程等。

安全风险辨识

系统安全认为，导致事故发生的根源是危险源，系统中之所以发生事故，是由于系统中危险源的存在，要想防止事故的发生，必须首先辨认、识别危害因素，从而控制危险源所带来的风险，所以危害识别成为劳动安全、职业健康的管理核心。

（一）危险、危害因素概念：在安全管理中，危险、有害因素主要是指能对人造成伤亡或影响人的身体健康甚至导致疾病，对物造成突发性损坏或慢性损坏的因素。

（二）危险、危害因素辨识 危害辨识就是指识别危害的存在并确定其性质的过程。通常，这个过程包括两大步骤，即作业活动分类和危险源辨识。

1、活动分类 危险源存在于事项的活动中，这些活动包括组织常规和非常规活动，全部参入人员的活动，所有教学现场的设备设施活动。 这些活动又分为正常、异常、紧急情况下的三种状态，过去、现在、未来的三种时态。 组织活动也称组织任务，是指组织有目的、有计划的工作任务。

2、危险源辨识的方法：危险源是危险、危害因素存在的根源，包括存在位置、引发条件和机理。危险和危害发生的原因主要分为行为性原因和状态性原因两大类。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其位置、引发条件和机理的过程，通俗地讲，危险源辨识就是找出所有作业、活动和场所中存在的危害根源。

3、危险源辨识的方法是，结合生活工作的特点参照《生产过程危险和有害因素分类代码》，按照工作分类、工作分析、危险源辨识和确定的程序进行。 工作分类的目的是找出工作活动特点，确定工作活动的性质，便于分类管理。按工作性质不同和特点，具有各自的特点。

工作分析的目的是通过细分工作程序和工作活动，进一步明确哪些程序和活动是必要的，哪些程序和活动是不必要和不正确的。 危险因素辨识和确定的目的是在工作分析的基础上，进一步明确在哪些程序(步骤)和活动中存在着危险因素，最后确定危险因素的类别。

4、危险源辨识的步骤：危险有害源辨识是安全风险控制工作的起点，它涉及不同生产工艺，不同操作岗位、作业活动，不同文化、不同素质的操作人员认识水平;涉及国家和地方安全生产的法律法规及其标准和要求;涉及到不同工作状态下的有害因素以及场所内的相关人员等内容，要使辨识过程和结果充分、合理和准确，是建立和实施安全管理体系的重点和难点。

安全生产风险辨识、评估、管控工作办法

第一条 为规范全生产风险管理工作，提升主动辨识、评估、管控风险能力，科学实施有针对性的风险管控，有效预防和减少突发事件的发生，保障人民群众生命财产安全的目的，特制定本办法。

第二条 安全生产风险管理工作应以人为本，坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，强化和落实安全生产主体责任，建立单位负责、职工参与和社会监督相结合的机制，积极引导全员参与，开展全过程、各环节控制， 以预防和减少事故发生，提高安全生产管理水平。

第三条 风险管理原则

（1）业务融合原则

风险管理应贯穿于安全生产活动的全过程、 各环节， 并与业务管理有机融合。全员都应树立安全生产风险管理理念，并执行风险管理政策、制度、 管理程序和要求。

（2）系统化原则

风险管理应综合“人机料法环”五方面因素，系统化开展致险因素分析，各类致险因素相互影响， 共同触发风险事件的发生。

（3）动态管理原则

风险管理应采用“计划、实施、检查、改进”（PDCA）动态循环改进模式，依据工作实际，相应动态调整风险管理辨识、评估、管控工作。

第四条 风险辨识

（一）确定风险辨识范围

风险辨识应覆盖本单位所有安全生产活动及其区域范围，综合考虑不同风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生情况，研究确定一个或以上风险辨识范围。

（二）划分风险单元

划分风险单元主要是筛查通行条件不良路段，以《XXXX规范》相关规定作为判断依据，从技术指标、工艺参数、隔离防护设施等方面，进行筛查，摸清底数。

（三）确定风险事件

针对不同的风险单元，结合日常安全生产管理工作实际，综合考虑历史风险事件发生情况，研究确定风险单元可能发生的风险事件。

（四）分析致险因素 针对不同风险单元，按照“人机料法环”五方面因素进行致险因素分析。

第五条 风险评估

（一）风险评估体系确定

风险等级主要由风险事件发生的可能性（L）、后果严重程序（C）决定。