工序质量控制的内容

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编号： 施工过程控制程序 第 1 页 共 7 页

1 目的

为了保证公司所承接的房屋建筑、装饰装修、机电安装工程的施工全过程处于受控状态，确保提供满足法律法规、标准规范和顾客要求的施工产品。

2 适用范围

本程序适用于公司承建的所有工程的施工、交付、保修过程的质量控制。

3 术语和定义

本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-24《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系

规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。

4 职责

4.1工程管理部负责编制和监督实施本程序，负责施工质量、环境、职业健康安全的监督检查，组织重大事故的评审和处理工作，协助项目部进行竣工验收和创优报奖工作。

4.2 设计部负责提供设计图纸，进行设计交底，指导新技术、新工艺、新材料、新设备的使用和其他技术咨询，协助项目部进行设计变更洽商、评审工作。

4.3 经营部负责编制工程预算、结算书，协助项目部进行成本控制和工程洽商的办理，协助项目部进行劳务或专业分包方选择和确定。

4.4 综合办公室负责提供工程施工过程所需施工规范和验收标准的提供，负责组织施工人员的进场培训工作。

4.5项目部负责工程项目的策划、资源配置等前期准备工作，负责项目控制施工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求。

5 工作程序

5.1 项目策划

5.1.1组建项目部

工程管理部根据合同要求和项目的实际特点，提出项目经理、技术负责人人选，报请副总经理批准，协助项目经理组建项目部，并签署《项目管理目标责任书》（附件3）。

5.1.2工程特性信息的获得

1 编号：修试班1211001

工序质量控制卡

作业项目：110kv牛承变电站10KV区工业II线308断路器整组试验

持卡人： 邓国祥 编写： 钟石生 审核： 黄 志 批 准： 王春阳

作业班组： 二次班 成员： 唐爱民、邓龙任、钟石生、彭意沅

执行工作时间： 2012年 11 月 01 日 09 时00分至2012年

11 月 01日 10 时00分

1、 检修内容及工艺标准

√

序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施执行时间 作业人员

01. 保护屏及单元箱装臵检查

唐爱民、彭意沅、邓龙任

01、01

检查压板

检查332断路器速断、过流压板是否投入。

防断路器拒动，经多人检查压板确实在投入位臵。

01、02

清灰、紧螺栓

保护装臵无灰尘覆盖，保护单元无明显螺栓松动。

误动、误跳，控制措施：使用有绝缘手柄的工具，不得

有裸露的金属部分。

02

断路器整组升流试验

2

02、01

332断路器升流试验

按照国标试验规程进行升流试验，按照定值通知单进行试验 风险：防止直流短路接地，试验电压伤人。

控制措施：试验时高声呼应，监护人必须在试验现场。

唐爱民、彭意沅、邓龙任

02、02

断路器动作是否正确

1检查断路器动作是否正确，动作时间与整定时间是否相符。

风险：机械伤人。

控制措施：进行断路器分合时，必须通知班组人员，确保断路器无人工作后，方可进行

03. 装臵与后台机、监控中心信号核对 检查保护装臵及控制屏信号正确，并与监控中心完全一致

04

调试完毕工作结束前的检查

04、01

现场检查 检查试验记录有无漏项，标准化作业指导书是否填写完成

Q/WPS.GL.ZL.008-2014

生产过程质量控制程序

1 范围

本标准规定了按产品实现的策划要求，对生产和服务过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。

本标准适用于对产品实现过程中的生产和服务提供的控制。

2 职责

2.1 生产部负责生产和服务提供过程的归口管理，负责对过程产品的标识和可追溯性、生产过程的产品防护的控制，负责对设施（包括生产设备）进行维护保养，负责生产过程的贮存管理，负责监视和测量设备的管理。

2.2 研发中心负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制，负责产品生产过程的工艺策划。

2.3 技术质量部负责产品检验和试验以及产品检验状态的标识，负责生产现场工艺纪律的监督检查和考核。

2.4 总经理办公室负责上岗人员的管理。

2.5 工程安装公司负责产品交付过程的防护、交付后的活动的控制。

3 工作程序

3.1 生产和服务提供的控制

3.1.1 公司根据产品和服务的类型及生产和服务提供过程的特点，对生产和服务提供过程进行策划和控制，以确保生产和服务提供过程处于受控状态。受控条件应包括：

a) 获得表述产品特性的信息。根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出和产品要求的评审输出等，获得必要的生产和服务信息，生产现场使用的有关文件，包括技术文件和图样、产品规范、作业指导书、质量控制文件等，应是现行有效版本，并应做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符；

b) 对影响产品质量的过程，应编制作业指导书指导生产；

c) 生产提供过程使用的设备（包括监视和测量设备）应符合有关文件的要求，并处于受控状态；

d）生产提供过程配备的相关人员应经过岗位必备知识和技能、质量管理基础知识的培训与考核并做到持证上岗；

e) 按生产和服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制；

f) 生产提供过程中使用的采购产品应具有合格证明文件，不合格的采购产品不能投入生产；

关键工序质量控制点及控制方法

关键工序质量控制点：

1、化学成份控制：

控制方法：

（1）进厂原材料应分类堆放。

（2）炉前进行化学分析，按比例进行配料，并做好原始记录。

2、热处理：

控制方法：

（1）装箱时把批件按顺序摆放，箱与箱之间间隔10cm。

（2）热处理应分四步进行，严格操作规程，并做好记录。

1》升温阶段：加热温度920-960度；加热时间12-15h；

2》第一阶段石墨化：保温温度920-960度保温时间8-10h；

3》中间阶段冷却：冷却2h到850度。

4》第二阶段石墨化：12-16h，从850度降到680度出炉。