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材料台账案场各岗位服务流程销售大厅服务岗：1、销售大厅服务岗岗位职责：1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品;2)保持销售区域台面整洁;3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等;4)收集客户意见、建议及现场问题点；2、销售大厅服务岗工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。
班中工作程序服务流程行为规范迎接指引递阅资料上饮品（糕点）添加茶水工作要求1）眼神关注客人，当客人距3米距离时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后侯客迎询问客户送客户注意事项15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！”3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人；4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）；7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等待；阶段工作及服务流程班中工作程序工作要求注意事项饮料（糕点服务）1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用托盘；2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一下，请问您需要什么饮品”为起始；3）服务方向：从客人的右面服务；4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时，必须询问客人是否需要再添一杯，在二次服务中特别注意瓶口绝对不可以与客人使用的杯子接触；5）在客人再次需要饮料时必须更换杯子；下班程序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导；2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会；4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；1.3.3.3吧台服务岗1.3.3.3.1吧台服务岗岗位职责1）为来访的客人提供全程的休息及饮品服务；2）保持吧台区域的整洁；3)饮品使用的器皿必须消毒；4）及时补充吧台物资；5）收集客户意见、建议及问题点；1.3.3.3.2吧台服务岗工作及流程阶段工作及服务流程班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。
物品发放台账管理制度范本一、目的和适用范围为了加强公司物品的发放管理，确保物品的合理使用和有效监督，提高工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司各部门和员工在办公、生产、科研等活动中涉及到的物品发放行为。
二、物品分类和领用原则1. 物品分类物品分为办公用品、生产材料、固定资产等类别。
各类物品的发放标准和范围由公司行政部根据实际情况制定并公布。
2. 领用原则（1）领用办公用品需由部门负责人或者指定人员提出申请，填写《物品领用申请表》，经批准后方可领用。
（2）实行以旧换新原则。
领用人在领用新物品时，需提交已使用完毕的旧物品，并在《物品领用台账》上进行记录。
（3）节约与自愿原则。
各部门和员工应根据实际需要合理领用物品，避免浪费。
对于节约使用物品表现突出的部门和个人，公司将给予表扬和奖励。
三、物品发放流程1. 申请：领用人根据实际需要向部门负责人或者指定人员提出申请，填写《物品领用申请表》。
2. 审批：部门负责人或者指定人员对申请进行审批，批准后通知物品发放部门。
3. 发放：物品发放部门根据审批结果，向领用人发放物品，并在《物品领用台账》上进行记录。
4. 领用人在领取物品时，需在《物品领用台账》上签名确认，确保物品的领用和使用情况有据可查。
四、物品管理与监督1. 各部门应指定专人负责本部门的物品管理工作，建立《物品领用台账》，定期对物品的领用情况进行盘点和统计。
2. 行政部对公司整体的物品管理工作进行监督和检查，对违反本制度的部门和个人进行处理和通报。
3. 各部门应加强对领用人的培训和教育，确保其了解和遵守本制度，提高物品的使用效率和节约意识。
五、制度的修订和解释1. 本制度如有变更或者修订，由行政部提出方案，经公司领导批准后公布实施。
2. 本制度的解释权归公司行政部所有。
如有争议，由行政部负责解释。
六、实施日期本制度自发布之日起实施，原有相关制度与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，可以规范公司物品的发放行为，提高物品的使用效率，减少浪费，为公司的发展提供有力的支持。
水泥跟踪管理记录
工程名称：编号：SZLX18-SGXX-SN-XXX
审核：编制：年月日
注由施工项目部填报，施工项目部存份。
钢筋跟踪管理记录
工程名称：编号：SZLX18-SGXX-GJ-XXX
审核：编制：年月日
注由施工项目部填报，施工项目部存份。
工程地脚螺栓入库登记台帐
工程名称：编号：SZLX18-SGXX-DJ1-XXX
注：1.本表以地脚螺栓入库时间先后顺序为基准进行登记；
2.“规格型号”一列包括成套地脚螺栓及垫片，相应填写“M36B”或“M36B垫片”（示例）；
3.地脚螺栓到货后的抽检情况进行勾选，如不勾选，需在备注进行详细说明。
4.抽检比例参照《紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱》（GB5779.1）抽检比例，同一型式、规格、性能等级在同一时间入库的地脚螺栓为一批次。
每批次数量不大于1200套的抽检数量为20套，大于1200套不大于10000套的抽检数量为32套。
工程地脚螺栓发放及螺帽收发登记台帐
工程名称：编号：SZLX18-SGXX-DJ2-XXX。
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账
石圪台煤矿设备维修配件消耗领用登记台账。
材料合同登记台账模板
合同登记编号：______ 日期：______
甲方（供应商）：__________ 联系方式：__________
乙方（采购方）：__________ 联系方式：__________
签订日期：__________ 生效日期：__________ 到期日期：__________
合同内容及金额
序号项目名称规格型号单价（元）数量金额（元）备注
1
2
3
4
5
合同条款
1. 供应商应按照合同约定供货，采购方应按时支付货款。
2. 如遇到不可抗力事件，双方可协商解决并延期履行合同。
3. 合同一经签订，双方均应严格遵守合同规定，如有违反，应承担相应责任。
4. 合同有效期内如需变更，应经双方协商一致后签订补充协议。
5. 未尽事宜，由双方协商解决。
合同变更记录
序号变更内容变更原因变更金额执行时间备注
1
2
3
4
5
合同履行情况
序号履约情况验收情况备注
1
2
3
4
5
备注：_____________________________________________________________
签字盖章
甲方（供应商）：__________ 乙方（采购方）：__________
审核：__________ 签字：__________ 日期：__________
以上内容经双方核实无误，确认履行。
合同登记台账由双方各保存一份，作为合同履行的凭证。
注：本合同登记台账仅供参考，具体内容根据实际情况可进行适当调整和修改。
设备、材料及配件领用制度设备、材料及配件的领用制度是指根据企事业单位的需求，对设备、材料及配件的采购、领用、使用、保管等方面进行规范和管理的制度。
目的是确保设备、材料及配件的合理利用和保护，以提高企事业单位的运作效率和经济效益。
下面将详细介绍设备、材料及配件领用制度的内容。
一、设备、材料及配件的采购（一）采购计划企事业单位应根据实际需求制定设备、材料及配件的采购计划。
采购计划应包括采购的种类、数量、预算金额、采购方式等内容，并报经相关部门批准后再进行采购。
（二）采购程序1.确定采购需求：根据单位实际需求确定采购的设备、材料及配件种类和数量；2.编制采购计划：根据采购需求编制采购计划，包括预算金额、采购方式等；3.采购公告发布：对于较大规模的采购，单位应进行公开招标，发布采购公告，招标程序应符合相关法律法规要求；4.开展采购评审：对于招标的采购项目，应开展评标工作，评审采购商的资格和技术能力；5.合同签订：确定中标单位后，双方签订采购合同，并明确设备、材料及配件的交付时间、质量要求等；6.设备、材料及配件验收：单位应在设备、材料及配件交付后进行验收，确保其质量和数量符合合同要求；7.结算支付：根据合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
二、设备、材料及配件的领用（一）领用范围设备、材料及配件的领用范围应明确，包括哪些人员可以领用、领用的数量和频次。
（二）领用手续1.领用申请：领用人员应根据实际需求填写设备、材料及配件的领用申请，并注明领用数量和用途；2.领用审批：设备、材料及配件领用申请应报经上级部门审批才能进行；3.领用登记：领用人员应在领用设备、材料及配件前进行登记，并由领用人员和有关部门签字确认；4.设备、材料及配件的安装和使用：领用人员应按照相应操作规程进行设备、材料及配件的安装和使用；5.设备、材料及配件的维修和保管：领用人员应负责设备、材料及配件的维修和保管工作，确保设备、材料及配件的正常使用和安全。
生产产品领用材料在生产过程中，领用材料是一个非常重要的环节。
领用材料的准确性和及时性直接影响到生产进度和产品质量。
因此，对于领用材料的管理和操作，需要严格的规范和流程。
本文将从领用材料的定义、流程、管理以及常见问题等方面进行详细介绍。
一、领用材料的定义。
领用材料是指生产过程中所需的各种原材料、零部件、工具等，在生产过程中需要进行领用和使用。
这些材料包括但不限于原材料、半成品、成品、工具、模具、夹具等。
领用材料是生产过程中必不可少的一部分，它直接关系到产品的生产进度和质量。
二、领用材料的流程。
领用材料的流程一般包括申请、审批、领用、使用和归还等环节。
首先，生产部门或者相关人员需要填写领用申请单，详细说明所需领用的材料名称、数量、用途等信息。
然后，申请单需要提交给相关部门进行审批，审批通过后，方可进行领用。
领用人员需要按照申请单上的信息到指定的仓库或者供应商处领取所需材料。
在使用过程中，需要做好材料的管理和保护工作，确保材料不受损坏或者丢失。
使用完毕后，需要及时归还未使用完的材料，并填写归还单进行记录。
三、领用材料的管理。
领用材料的管理是非常重要的，它直接关系到生产进度和产品质量。
首先，需要建立完善的领用材料管理制度，明确各个环节的责任和流程。
其次，需要建立健全的仓储管理系统，确保材料的存放和管理符合规定。
同时，需要定期进行库存盘点，及时发现和解决问题。
此外，还需要建立领用材料的台账，对领用和归还情况进行记录和核对。
最后，需要加强对领用人员的培训，提高其对领用材料管理的重视和责任感。
四、领用材料的常见问题。
在领用材料的过程中，常见的问题包括但不限于以下几个方面：1. 领用材料信息不准确，申请单上的材料信息不准确或者不清晰，导致领用错误或者延误生产进度。
2. 材料管理不规范，仓储管理不规范，导致材料的损坏或者丢失，影响生产进度和产品质量。
3. 领用材料超额使用，领用人员在使用过程中超额使用材料，导致库存不足，影响其他生产任务的进行。
煤矿各专业非常实用的台账在煤矿工作中，各个专业的工作都需要用到台账记录，包括生产、安全、设备等多方面的内容。
这些台账记录不仅是生产和管理的基础，还是煤矿管理部门进行分析和决策的重要依据。
本文将介绍煤矿各专业非常实用的台账。
生产方面的台账运输台账煤矿的生产离不开运输，对于运输的管理，需要建立一套完善的台账系统，包括以下内容：•车辆出入厂时间：记录车辆进出煤矿的时间，便于掌握车辆的动态情况。
•重量计量台账：记录每个车次的运量、车辆号牌以及记录员等信息，用于核对每个车次的结算单据。
•运输作业状况记录：记录各个车间的运输作业量，包括装车、运输和卸车等环节的情况。
设备运行台账煤矿的设备需要保持良好的状态，设备运行台账可以记录设备的运转情况，对设备维护和保养提供有力的依据，包括以下内容：•设备运行记录：记录设备的运行时间、负荷以及故障情况等。
•维护保养记录：记录每次维护保养的时间、人员、材料、费用等情况，便于了解设备维护保养的情况。
•设备运行状况分析：将设备的运行数据进行汇总分析，找出设备故障的规律，及时采取措施提高设备的运行效率。
安全方面的台账安全检查台账安全是煤矿工作的头等大事，安全台账是安全管理的重要手段，包括以下内容：•安全巡检记录：记录巡检人员的姓名、时间、地点、发现的安全隐患和处理结果等信息。
•安全监督检查记录：记录安监人员的检查情况、发现的违规行为以及处理情况等。
•整改落实情况记录：记录常规安全检查发现的问题及时整改情况和整改效果等。
安全事故台账安全事故发生时，需要进行事故调查和记录，分析事故产生的原因，采取措施防止事故的再次发生，安全事故台账包括以下内容：•安全事故记录：描述事故的发生时间、地点、死亡、受伤人数等。
•事故调查报告：对事故原因进行调查分析，提出改善意见。
•安全事故统计表：对安全事故的类型、发生时间、地点、死亡、受伤人数等进行统计分析，查找事故的规律，及时采取措施进行预防。
设备管理方面的台账设备档案台账设备档案是设备管理的基础，设备档案台账包括以下内容：•设备型号、规格、厂家、年份等信息。
领用台账管理制度第一章总则第一条为规范公司内部资产的使用及管理，保障公司资产的安全和合理利用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类资产的领用管理，包括但不限于办公用品、设备器材、文具材料等。
第三条本制度的实施目标是有效管理公司资产的领用和使用，防止财务浪费和资产损失。
第二章领用台账管理第四条公司设立统一的资产领用管理台账，登记并管理公司内部所有的领用物品。
第五条台账管理应当包括领用物品的名称、规格型号、数量、使用部门、管理员、领用时间等相关信息。
第六条公司应当设立专门的领用审核流程，领用人员必须按照规定的程序进行申请和审核，领用前需填写领用申请单，并经过部门领导批准。
第七条台账管理应当由专人负责，对领用物品的登记、更新、监管等工作进行维护并定期进行检查和清点。
第三章领用管理流程第八条公司内部领用管理应当遵循以下流程：申请领用-部门领导审核-领用部门确认-物品领用-领用完成。
第九条部门领导应通过台账审核后，确认领用物品的种类、数量和使用时间等，确保领用物品符合实际需要且能够合理利用。
第十条领用部门应当按照领用申请单的内容和数量领用物品，并对领用物品进行妥善保管和使用，确保资产的安全和有效使用。
第十一条领用部门应及时将领用物品的使用情况上报台账管理员，对不需要使用的物品应当及时退还或上报公司进行统一调配。
第四章领用物品的使用和维护第十二条领用物品的使用范围应当符合公司内部相关政策和规定，不得私自挪用或外借。
第十三条领用物品的使用者应当按照规定和要求进行正确使用，并对物品进行养护和维护，确保物品的正常使用寿命和效果。
第十四条领用物品的耗损或损坏情况应当及时报告并上报相关部门，统一进行处理或维修。
第五章领用物品的归还和报废第十五条领用物品在使用完毕，或者在项目结束后，应当及时归还或上报相关部门进行统一调配。
第十六条领用物品损坏或无法继续使用的，应当及时报废或上报相关部门进行处理，并及时更新台账信息。
食品生产企业生产过程应建立的记录台账（模板）食品生产企业在生产过程中建立健全记录台账，不仅是企业依法落实主体责任，加强生产管理应有之责，还是企业从源头上保障安全，生产过程中控制风险，发生食品安全事故后及时追溯的有效措施，非常重要。
按照《中华人共和国食品安全法》、《食品生产许可审查通则》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产日常监督检查要点表》以及《食品生产通用卫生规范》等法律法规标准要求，企业应该建立如下40 个生产过程记录台账（参考模板）。
1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录2、食品生产企业员工洗手消毒记录3、食品生产企业防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录4、食品生产企业食品原辅料进货查验记录5、食品生产企业原辅料进厂检验记录6、食品生产企业原辅材料贮存、保管记录7、食品生产企业原辅料（食品添加剂）出库记录8、食品生产企业食品安全防范措施定期检查记录9、食品生产企业食品安全状况自查记录10、食品生产企业包装材料使用记录11、食品生产企业原辅料使用记录12、食品生产企业食品生产投料记录13、食品生产企业生产过程关键控制点记录14、食品生产企业温湿度记录15、食品生产企业紫外灯使用记录16、食品生产企业生产设备台账17、食品生产企业检验设备台账18、食品生产企业计量器具检定、使用台账19、食品生产企业生产设施设备维修保养记录20、检验原始记录(6个模板)21、食品生产企业出厂检验报告22、食品生产企业产品检验留样记录23、食品生产企业成品入库记录24、食品生产企业成品出库记录25、食品生产企业搬运、贮存、包装、防护和交付记录26、食品生产企业产品销售记录27、食品生产企业不合格品处置记录28、食品召回计划报告表29、食品生产企业不安全食品召回公告（样板）30、食品生产企业不安全食品分析处置记录31、食品生产企业不安全食品召回记录32、食品生产企业不安全食品召回处置完成记录33、食品生产企业主要负责人员、工程技术人员管理台账34、食品生产企业人员培训考核记录35、食品生产企业工作职责履行记录36、食品生产企业员工健康档案管理台账37、食品生产企业从业人员食品安全知识培训记录38、食品生产企业食品安全隐患排查记录39、食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录40、食品生产企业食品安全事故处置记录附件：1、食品生产应具备的各种记录台账模板2、《要点表》检查内容对应的记录台账附件1：食品生产应具备的各种记录台账模板公司1.清洁剂或消毒剂使用记录审核人及日期：公司2.员工洗手消毒记录年月日备注：进入车间前必须要洗手消毒。
材料登记台账制度范本一、目的和意义为加强企业材料管理，规范材料收发流程，确保材料的安全、准确、及时供应，提高材料利用率，降低成本，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
本制度明确了材料登记台账的设置、管理、使用和监督等方面的要求，对加强企业材料管理具有重要意义。
二、适用范围本制度适用于企业各部门、各子企业及所属单位的材料收发和管理活动。
三、定义材料登记台账是指对材料的收发、库存、领用等业务活动进行记录和汇总的账簿，包括纸质台账和电子台账。
四、职责与分工1. 材料登记台账的管理由企业物资部门负责，设立专人负责台账的登记、汇总和核对工作。
2. 各使用部门应按照规定的流程和标准进行材料领用，确保材料合理使用。
3. 财务部门负责对材料登记台账进行定期审计，确保台账记录的真实、准确和完整。
五、材料登记台账的设置与登记1. 纸质台账应包括以下内容：（1）材料名称、规格、型号、数量、质量等信息；（2）材料供应商名称、联系方式、送货日期等信息；（3）材料领用部门、领用人员、领用日期、领用数量等信息；（4）材料库存数量、库存地点等信息；（5）其他与材料管理相关的信息。
2. 电子台账应包括以下内容：（1）材料基本信息：名称、规格、型号、数量、质量等；（2）供应商信息：名称、联系方式、送货日期等；（3）领用信息：部门、人员、日期、数量等；（4）库存信息：数量、地点等；（5）其他相关管理信息。
3. 台账应按照材料类别、规格等进行分类登记，确保材料信息清晰、准确。
六、材料登记台账的汇总与核对1. 物资部门应定期对材料登记台账进行汇总，分析材料收发、库存情况，为管理层提供决策依据。
2. 财务部门应定期对材料登记台账进行审计，核对材料收发、库存数量和金额，确保台账记录的真实、准确。
3. 使用部门应按照实际情况进行材料领用，避免浪费和滥用，确保材料的有效利用。
七、材料登记台账的保存与归档1. 纸质台账应按照会计档案的要求进行保存，保存期限不少于5年。
原材料出入库台账一、出入库台账的定义。
原材料出入库台账是企业对原材料的出入库情况进行记录和管理的重要工具。
通过对原材料的出入库情况进行详细记录，可以帮助企业实时掌握原材料的库存情况，合理安排生产计划，避免原材料的过多积压或者短缺，从而保证生产运营的顺利进行。
二、出入库台账的内容。
1. 出库记录，包括原材料的名称、规格、数量、出库时间、出库目的、领用部门等信息。
2. 入库记录，包括原材料的名称、规格、数量、入库时间、供应商信息等。
3. 库存记录，包括原材料的名称、规格、库存数量、库存地点等信息。
三、出入库台账的编制流程。
1. 出库记录的编制流程：（1）领用部门填写出库申请单，注明领用原材料的名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，并在出库台账中记录相关信息。
（3）领用部门在领用原材料后，对出库台账进行确认。
2. 入库记录的编制流程：（1）供应商提供原材料的送货单，注明送货的原材料名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据送货单进行入库操作，并在入库台账中记录相关信息。
（3）财务部门对入库台账进行核对，确认入库信息的准确性。
3. 库存记录的更新流程：（1）仓库管理员定期对库存进行盘点，更新库存记录。
（2）财务部门对库存记录进行核对，确保库存信息的准确性。
四、出入库台账的管理要点。
1. 出入库台账应当由专人负责管理，确保记录的准确性和完整性。
2. 出入库记录应当及时、真实地反映原材料的出入库情况，避免出现漏登、错登等情况。
3. 库存记录应当定期进行盘点，确保库存信息的准确性。
4. 出入库台账应当存档保存，便于日后查询和核对。
五、出入库台账的作用。
1. 帮助企业实时掌握原材料的库存情况，合理安排生产计划，避免原材料的过多积压或者短缺。
2. 为企业的财务部门提供准确的原材料成本支出数据，便于成本核算和财务分析。
3. 为企业的管理层提供原材料的出入库情况和库存情况，便于决策和管理。
2024年办公用品领用管理制度办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则1. 为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。
2. 本规定涵盖的办公用品包括：公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；员工日常工作所需的办公文具；公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。
二、个人办公用品的管理1. 公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。
2. 员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。
3. 公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。
三、部门办公用品的管理1. 除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。
2. 部门购买办公用品流程：部门经理填写《办公用品申请表》；提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；董事长签署批准；公司行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。
3. 部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。
四、公共办公用品的管理1. 公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。
2. 公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。
公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。
3. 使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。
办公用品采购程序1. 适用范围全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。
2. 职责分配采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；处理各部门《办公用品领用单》备案，定期与供应商结算；负责批量办公用品采购。
2024年材料领用管理制度范本1、各使用单位应严格遵循需用定用原则，仅能按照既定的物资需求计划进行领用。
通常情况下，不允许无计划或超出计划的领用。
如有特殊情况，须事先获得分管物资供应的矿长的批准，凭领料单方可领取。
2、保管员需严格控制发放流程。
领料单需填写准确无误，且需完整盖章，不得有任何涂改或实发数量超过申请数量的情况。
若发现不合规或印章缺失，保管员有权拒绝发放，由此导致的生产延误或不良后果，由使用单位自行承担。
3、劳保用品的领用应按照矿场的劳保用品管理规定执行。
对于可循环使用的周转性包装物，实行领一退一制度。
主要物资和配件需实行交旧领新的规定。
工具类领用需记录在工具领用卡上，同样遵循交旧领新的原则。
若无法提供废旧品，将以新品价值的____％作为罚款后，才可凭领料单领取。
4、专项工程需有预算书，其物资需求计划必须经过分管矿长的审批。
领用时需依据物资需用计划，并在领料单上注明专项工程项目或特殊用途。
5、必须严格管理使用单位的小仓库库存。
对于短期内不投入使用的物资，需由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以确保准确反映物资消耗状况。
2024年材料领用管理制度范本（二）一、在物资申领过程中，一旦发现超出办公实际需求的情况，将不予批准发放。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量以及领用人等信息均需准确填写并由领用人签字确认，确保信息的真实性与有效性。
四、在签字确认环节，采购部门需再次复核所需物资的用量，评估领料的必要性，以防范因过量领取而导致的资源浪费。
第三章物资申领原则第四条物资申领应遵循以下原则：一、秉持勤俭节约的原则，坚决反对任何形式的浪费；二、基于工作实际需求进行合理申请，确保资源的有效利用；三、强化物资保管责任，明确个人职责，确保物资安全；四、简化申领手续，提高操作便捷性，便于管理与执行。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类如下：一、办公用品涵盖耐用办公用品与低值易耗品两大类；二、低值易耗品包括A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等；三、耐用办公用品则包括订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。
材料合同登记台账范本模板合同编号：______ 日期：______甲方（供应商）：______________________________________乙方（采购方）：______________________________________合同名称：__________________________________________材料名称：__________________________________________材料规格：__________________________________________数量：__________ 单价：__________ 总价：__________签订地点：__________________________________________签订时间：__________________________________________合同内容及约定：一、供应商承诺向采购方供应合同约定的材料，保证材料质量符合国家标准，确保运输过程中不损坏。
二、采购方承诺按合同约定数量和质量接收材料，并按时支付合同总价。
三、合同有效期为_______，在合同有效期内双方均不得变更合同内容，如有特殊情况需变更，需经双方协商一致。
四、合同生效后，供应商应在______内将材料送达指定地点，采购方应在_______内完成验收工作并支付货款。
五、如因不可抗力导致供应商未能如期供货，应及时通知采购方并另行协商解决办法。
六、双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成可向有关部门申请协调或提起诉讼解决。
七、本合同一式两份，供应商和采购方各执一份，具有同等法律效力。
供应商签字：______________ 日期：______采购方签字：______________ 日期：______（以下为登记台账）序号合同编号日期供应商名称采购方名称材料名称数量单价总价签字时间12345......合同管理人员：______________ 日期：______以上为材料合同登记台账范本，合同签订后，请各位合同管理人员严格按照台账内容执行，确保合同管理工作的规范和有序进行。
