标准件采购规范

原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制：审核：批准：1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。

2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。

3、职责机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。

质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。

工程（技术）管理部负责编制采购物资的采购规范。

经营合同部负责编制外协件的技术协议。

机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。

4、原材料的检验检查验收依据1）有关的国家标准；2）产品专用标准、图纸；3）订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；材料进厂验收质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。

核实内容如下：1）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。

原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；2）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；3）根据的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。

编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。

实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；2）检验实物外观质量及几何尺寸。

当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。

其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；4）经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。

企业标准件管理办法一、背景介绍。

企业标准件是指在生产过程中大量使用的、规格统一、质量稳定的零部件。

标准件的管理对企业的生产效率、产品质量和成本控制有着重要的影响。

因此，建立科学的企业标准件管理办法，对于提高企业生产效率和产品质量具有重要意义。

二、标准件采购管理。

1. 采购流程。

企业应建立完善的标准件采购管理流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收入库等环节。

在采购过程中，要严格按照流程操作，确保采购的标准件符合质量要求。

2. 供应商管理。

建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，定期进行供应商的质量和信用评估。

对于质量不合格的供应商，要及时进行整改或淘汰，确保采购的标准件质量可控。

三、标准件库存管理。

1. 库存控制。

根据企业生产计划和市场需求，合理确定标准件的库存量，避免因库存过多导致资金占用和过期报废的情况发生。

同时，要建立库存预警机制，及时调整库存量，确保生产需要。

2. 入库管理。

对于新采购的标准件，要进行严格的入库检验，确保标准件的质量符合要求。

同时，建立标准件的入库台账，做好入库记录和标识，方便库存管理和使用。

3. 出库管理。

根据生产计划和订单需求，合理安排标准件的出库，避免因出库不当导致生产中断或者过多库存积压。

出库时要进行记录和标识，确保出库的标准件能够追溯。

四、标准件使用管理。

1. 使用规范。

制定标准件的使用规范，明确标准件的使用范围、使用方法和注意事项。

对于特殊标准件，要进行培训和指导，确保员工正确使用标准件。

2. 耗损管理。

对于标准件的耗损情况要进行统计和分析，及时更新库存信息，预防因耗损导致的生产异常。

同时，要建立标准件的报废处理机制，对于损坏或过期的标准件进行及时处理，避免影响生产。

五、标准件质量管理。

1. 质量监控。

建立标准件的质量监控体系，对标准件进行抽检和监测，确保标准件的质量稳定。

对于发现的质量问题，要及时进行整改和追溯，确保产品质量。

2. 质量评估。

定期对标准件的质量进行评估和分析，发现问题及时改进，提高标准件的质量水平。

采购部规范化管理第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图生产制造企业采购部的职责9.采购部的权力12.采购稽核员的岗位职责第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表编号：填写日期：年月日编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： /年月日审核/日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日编号：申请日期：年月日制表人：电话：日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表36．确定采购数量的步骤示意图38.订货方式控制采购数量的方式详表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表编号：填表人：日期：年月日第三章供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责2.供应商关系专员的岗位职责3.评估小组备案表项目编号：小组成立时间：4.供应商基本资料表5.供应商考核项目及评分标准表。

标准件管理制度一、引言标准件是指在机械零部件中被广泛使用的一些规格统一的零部件，其具有标准化、系列化的特点，并广泛应用于机械制造行业。

标准件的管理对于提高生产效率、保证产品质量和降低成本具有重要意义。

为了规范标准件的采购、存储、使用和管理，制定本标准件管理制度。

二、标准件的分类和编码1.标准件的分类：–机械传动类：如轴承、齿轮、皮带等。

–连接固定类：如螺栓、螺母、垫圈等。

–密封类：如O型圈、油封等。

–传动链条类：如链条、链轮等。

–弹簧类：如拉簧、压簧等。

–机械密封类：如轴封、密封件等。

2.标准件的编码：–根据标准件的分类进行编码，使用一定的规则，确保编码唯一性和易读性。

–标准件编码由字母和数字组成，字母代表标准件的分类，数字代表具体规格。

三、标准件的采购管理1.采购计划：–根据生产计划和库存情况，制定标准件的采购计划。

–采购计划应提前预估需求量，同时考虑供应商的供货周期和交货能力。

2.供应商筛选：–根据供应商的信誉、价格、质量、交货准时率等指标进行评估和筛选。

–与供应商签订合同，明确双方的权责义务。

3.采购执行：–根据采购计划，向供应商下达采购订单。

–根据合同规定的交货期，及时跟踪供应商的交货进度。

四、标准件的入库管理1.入库验收：–对标准件进行检验，并与采购订单进行比对，确保标准件的数量、规格和质量等与订单一致。

–检验合格的标准件进行入库，不合格的标准件按合同要求处理。

2.入库登记：–对入库的标准件进行登记，包括标准件编码、名称、规格、数量等信息。

–在库房中为标准件分配专门的存放位置，并做好标识。

五、标准件的出库管理1.出库申请：–生产部门根据需求提交标准件的出库申请。

–出库申请应包括标准件的名称、规格、数量等信息。

2.出库审批：–根据生产计划和库存情况，对出库申请进行审批。

–审批通过后，将出库申请转交给库管人员执行。

3.出库执行：–根据出库申请，从库房中取出标准件。

–出库后及时更新库存记录，并交由生产部门确认验收。

1.0 目的1.1 本管理办法主要规范标准件的选用要求、选用说明，新增标准件的选用要求、申请流程，PLM系统标准件的维护及数据上传,《标准件选用数据表》及相关附件的维护更新。

1.2 本管理办法导出了PLM系统中标准件库中的数据，加以分类、整理、细化，对其中“不选”状态进行了详细说明，努力建成一个准确、有效的《标准件选用数据表》供全公司使用。

2.0 适用范围本管理办法适用于公司内所有项目研发、试产、量产各阶段的标准件、企标件的引用。

3.0 术语定义3.1 紧固件：用于紧固连接、固定各功能件，能满足通用互换的一类机械零件，包括但不限于螺柱、螺栓、螺钉、螺母、铆钉、环箍、卡扣、管夹等。

紧固件分为标准件和企标件。

3.2 标准件：使用《汽车标准件手册》推荐的类别，符合国家标准或汽车行业标准的紧固件和部分超标准紧固件和其他类的元件。

后面描述中未具体区分的统指所有标准件。

3.3 企标件：结构形式与国家标准或汽车行业标准推荐的类别相近，可参照国家标准或汽车行业标准，在企业当中通用性很强的紧固件和其他类元件。

主要指为实现特殊功能，在标准件的基础上增加或减少部件，或在标准件基础上形状有较大变化的紧固件。

3.4 超标准的标准件：与标准件不同项目不超出三项，仅螺纹长度或螺纹规格与标准推荐相近的，但不在标准推荐范围内的紧固件可以定义为标准件。

仅性能等级为公司常用，供应商能实现量产，而标准未推荐的紧固件，可以定义为标准件。

仅表面处理方式为常用表面处理方式，而此表面处理方式标准未推荐的，可以定义为标准件。

变化超过三项以上的，不再定义为标准件。

4.0 本管理办法附表4.1 《汽车标准件手册》2012版4.2 《汽车标准件手册》4.3 标准件选用数据表（附表）4.4 标准件申请登记表（附表）4.5 标准件样件表（附表）4.6 标准件类别代号（PLM）与汽标号对照表（附表）4.7 标准件机械性能代码表（附表）4.8 标准件表面处理代码表（附表）4.9 标准件分型代号对照表（附表）4.10 标准件选用提示（附件）5.0 职能职责5.1 项目组（需求部门）5.1.1 项目组、其他需求部门首先选用《标准件选用数据表》中“焊、总选用状态”列中标记为“可选”状态的标准件直接引用。

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标准件批量采购制度
标准件批量采购制度是指根据企业的生产需求和采购部门的工作安排，以固定数量和固定时间节点，对标准化产品进行集中化采购的一种制度。

标准件是指具有统一规格、统一型号和统一质量要求的产品，如螺栓、螺母、轴承等。

由于其规格标准化，采购批量化可以降低采购成本、减少库存，提高采购效率和供应链管理水平。

标准件批量采购制度通常包括以下几个方面的内容：
1. 采购计划：根据生产计划和库存情况，制定标准件的采购计划，包括采购数量、采购时间等。

2. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确标准件的规格、型号、质量要求、交货时间等，确保产品质量和交货准时。

3. 供应商管理：建立供应商数据库，评估供应商的能力和信誉，选择合适的供应商进行采购，并进行长期供应商绩效评估和管理。

4. 采购流程：制定标准件的采购流程，包括采购申请、采购审批、询价比较、合同签订等，确保采购过程的合规和规范。

5. 库存管理：根据采购计划和生产需求，合理控制标准件的库存数量，并定期进行库存盘点和库存周转分析，防止库存积压和过期。

6. 采购成本控制：通过批量采购和供应商谈判，降低采购成本，如享受折扣优惠、物流费用优化等，提高采购效益。

7. 采购数据分析：根据采购数据进行分析，评估采购策略的有效性和供应链的整体运作，及时进行调整和改进。

通过建立标准件批量采购制度，企业可以提高采购效率，降低采购成本，保证产品质量和交货准时，增强企业的竞争力。

采购标准件技术文件在制造业中，采购标准件是一个非常重要的环节。

标准件是指符合国家标准或行业标准的零部件，其尺寸、形状、质量、技术要求等都有统一的规定。

采购标准件技术文件是对采购的标准件进行详细的技术规范和要求的文件，它对于保证产品质量、提高采购效率、降低采购成本具有非常重要的意义。

首先，采购标准件技术文件应包括标准件的型号规格、材质、表面处理、尺寸公差、技术要求、质量要求等内容。

这些内容是采购人员在选型和采购过程中必须要了解清楚的，只有明确了这些要求，才能够保证所采购的标准件符合产品的设计要求，从而确保产品质量。

其次，采购标准件技术文件应注重对于标准件的质量要求。

在文件中应详细规定标准件的外观质量、尺寸精度、表面光洁度、耐用性等指标，以及相应的检验方法和标准。

这些质量要求是保证产品质量的基础，也是对供应商的要求和约束。

只有严格把关标准件的质量，才能够避免因为标准件质量问题而导致的产品质量问题，确保产品的可靠性和稳定性。

另外，采购标准件技术文件还应包括对供应商的要求和评价标准。

在文件中应明确规定供应商的资质要求、交货周期、售后服务、价格竞争力等方面的要求，以及供应商的绩效评价标准。

这些要求和评价标准是对供应商质量管理能力和服务水平的考核，也是对供应商的一种约束和激励。

只有与优秀的供应商合作，才能够保证标准件的质量和供货的及时性。

最后，采购标准件技术文件还应包括对采购过程的管理和控制要求。

在文件中应规定采购流程、采购程序、采购文件的管理和保存、采购合同的签订和履行等方面的要求，以及相应的监督和考核机制。

这些管理和控制要求是保证采购过程的规范性和透明度，也是对采购人员的一种约束和规范。

只有严格执行采购流程和程序，才能够避免因为采购过程不规范而导致的问题，确保采购的公平、公正、公开。

综上所述，采购标准件技术文件是保证产品质量、提高采购效率、降低采购成本的重要手段。

通过制定完善的采购标准件技术文件，可以明确标准件的技术规范和要求，保证标准件的质量，选择优秀的供应商，规范采购过程，从而为企业的生产经营活动提供有力的支持和保障。

标准件采购管理规定内容1. 引言本文档旨在确立和规范标准件采购的管理流程，以提高采购效率、降低采购成本，并确保采购结果符合质量要求。

标准件采购指的是购买那些具备标准规格并可从多个供应商获得的物品。

2. 采购流程2.1 需求确认在开始标准件采购之前，必须进行需求确认。

由采购部门或使用部门提出明确的需求，并确认所需的标准件的种类、数量和质量要求。

2.2 供应商选择在采购过程中，应该根据供应商的信誉、价格、交货时间、产品质量等因素进行供应商选择。

建议至少选择三家供应商，并进行评估和比较。

2.3 报价和洽谈通过发送询价，从所选供应商中获得报价。

报价应提供明确的产品规格、价格、交货时间等信息。

在报价的基础上进行洽谈，以获取最优惠的价格和合理的交货期。

2.4 合同签订在确定供应商后，应与供应商签订正式的采购合同。

合同应包括双方的权责、产品规格、数量、价格、交货期、质量标准等内容。

签订合同时，应注意合同的法律效力和保密条款。

3. 采购执行3.1 采购订单在签订合同后，采购部门应生成采购订单，并将其发送给供应商。

采购订单应包括产品详细规格、数量、价格、交货地址等信息。

采购订单的生成可以手动操作或通过采购管理系统自动生成。

3.2 产品验收当供应商交付产品时，采购部门应进行产品验收。

验收应根据合同中规定的质量标准进行。

如果产品不符合质量要求，采购部门有权拒收或要求供应商进行修正。

3.3 付款在产品验收合格后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

采购部门应及时进行付款，以避免违约和影响供应商关系。

4. 采购记录与管理4.1 采购文件归档所有与标准件采购相关的文件和记录应进行妥善归档。

包括需求确认、供应商选择、报价和洽谈记录、采购合同、采购订单、产品验收记录、付款凭证等。

4.2 绩效评估定期评估供应商的绩效表现，包括交货准时率、产品质量、售后服务等指标。

根据绩效评估结果，可以对供应商进行奖惩，并优化供应链的管理。

4.3 问题处理如果在采购过程中出现任何问题，采购部门应及时处理并记录。