监理工作常用表格
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总说明
1、 随着公司经营规模的不断扩大，现场管理机构和从业人员不断增加，为进一步规范公司对现场的管理，提高现场工作效率，特将公司在监理工作实践中形成的各种表格汇编成电子版《监理工作常用表格》，供公司各级采用。
2、 公司以铁路监理为主业，故本《监理工作常用表格》以满足铁道部的相关规定为主，从事其他行业监理工作时可作为参考。
3、 国家对监理的安全责任正在不断强化，为提高监理人员的自我保护和防范意识，将北京市《建设工程安全监理规程》和《建设工程施工现场安全资料监理规程》中监理人员必须签字的部分表格收录于内，建议现场监理人员参照使用。
4、 表格中用括弧标注的内容供监理在签认时作为参考。
5、 如果建设单位另有规定，一律采用建设单位提供的表格。
6、 除铁路建设工程监理规范、公司综合管理手册中规定的表格不得擅自更改外，本手册所列其他类表格均可按照现场实际予以修改。 目录
一、 办公用表 ………………………………………………
二、 贯标用表 ………………………………………………
三、 铁路建设工程监理规范用表 …………………………
四、 质量控制用表 …………………………………………
五、 进度控制用表 …………………………………………
六、 安全管理用表 …………………………………………
七、 其他示范文本 …………………………………………一、办公用表目录
1、 卷 内 文 件 目 录 …………………………………………………
2、 监理人员资质登记表 ………………………………………
3、 办公设备登记表 ……………………………………………
4、 监理工作交接记录表 ………………………………………
5、 监理站文件处理单 …………………………………………
6、 监理站发文审批单 ………………………………………… 卷 内 文 件 目 录
卷号： 第 页
序
号 文件
日期 文件
字号 文件
作者 内容摘要 张
次
监理人员资质登记表
序号 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 专业 资格证书 备注
办公设备登记表
序号 设备名称 规格型号 购买日期 数量 设备状况 检测标定 保管人 备注
监理工作交接记录表
序号 交接时间 交接内容 移交人 接交人 监交人 备注
北京铁城建设监理有限责任公司
上海轨道交通11号线监理站文件处理单
收文
日期 2009.6.15 来文
单位 上海轨道交通申嘉线发展
有限公司 保存
期限
份数 1
收文
编号 来文
编号 沪申嘉[2009]40号 附件 无
文件
标题 关于开展“安全生产集中整治行动”和“安全生产月”
活动的通知
处理意见 请梅总批示！
总监办：
2009.6.15
领导批阅
传阅情况
北京铁城建设监理有限责任公司
上海轨道交通11号线监理站发文审批单
文件
标题
安全隐患专项排查活动情况通报
附件
无
拟稿人 岳红 审核人 梅东冬 份数 5
文号 11.22标段轨监[2008]11号 主题词 安全隐患 专项排查
通报
主送 中铁四局上海轨道交通11.22.1标项目经理部
中铁二局上海轨道交通11.22.2标项目经理部
抄送
上海轨道交通申嘉线发展有限公司工程部 质安部
领导
意见
10 二、 贯标用表目录
（一） 综合管理手册附表
1、文件更改登记表TCJL-E-01-01 ………………………………………
2、文件销毁登记表TCJL-E-01-02 ……………………………………
3、受控文件清单TCJL-E-01-03 ………………………………………
4、现行有效工程标准、规范清单TCJL-E-01-04 ……………………
5、管理评审计划TCJL-E-03-01 ………………………………………
6、管理评审会议记录TCJL-E-03-02 …………………………………
7、 管理评审报告TCJL-E-03-03 ………………………………………
8、 管理评审改进措施实施检查表TCJL-E-03-04 ……………………
9、 监理规划实施情况检查表TCJL-E-04-01 …………………………
10、 监理规划审批表TCJL-E-04-02 ……………………………………
11、 内审实施计划TCJL-E-08-01 ……………………………………
12、 内部审核检查记录TCJL-E-08-02 ………………………………
13、 内部审核首（末）次会议记录TCJL-E-08-03 ……………………
14、 内部审核不合格报告TCJL-E-08-04 ………………………………
15、 内部审核不合格项分布表TCJL-E-08-05 …………………………
16、 不合格监理服务记录表TCJL-E-09-01 ……………………………
17、 纠正措施记录表TCJL-E-10-01 ……………………………………
18、 预防措施记录表TCJL-E-11-01 ……………………………………
19、 法律法规和其他要求清单TCJL-E-12-01 ………………………… 11 20、 合规性评价记录TCJL-E-12-02 ……………………………………
21、 违规处置记录TCJL-E-12-03 ………………………………………
22、 环境因素调查评价表TCJL-E-13-01 ………………………………
23、 重要环境因素清单TCJL-E-13-02 …………………………………
24、 环境目标、指标、管理方案TCJL-E-13-03 ………………………
25、 危险源调查评价表TCJL-E-14-01 …………………………………
26、 重大危险源清单TCJL-E-14-02 ……………………………………
27、 职业健康安全目标、管理方案TCJL-E-14-03 ……………………
28、 固体废弃物处理检查记录TCJL-E-15-01 …………………………
29、 水、电消耗统计表TCJL-E-16-01 …………………………………
30、 办公用品发放登记表TCJL-E-16-02 ………………………………
31、 司机备案登记表TCJL-E-18-01 ……………………………………
32、 相关方施加影响一览表TCJL-E-19-01 ……………………………
33、 事故事件调查表TCJL-E-21-01 ……………………………………
（二） 其他贯标常用表格
1、 顾客满意度记录表 …………………………………………………
（注：表中所列为程序文件要求的部分记录，其它记录（如培训记录等）见《管理手册》相应部分。 12 文件更改登记表
Q/TCJL—E—01—01
编号
文件名称 文件编号
申请部门 经办人
更改内容
审查意见
审查人： 年 月 日
审批意见
审查人： 年 月 日
13
文件销毁登记表
Q/TCJL—E—01—02
编号
序号 文件
编号 来文
机关 文件标题 份数 销毁原因 签字
批准 经办 监销
14 受控文件清单
（TCJL-E-01-03）
编制人 ： 批准： 编制日期：
序号 文件名称 文件编号 实施时间 发布机构 备注
15 现行有效工程标准、规范清单
TCJL-E-01-04
编制人 ： 批准： 编制日期：2008年7月15日
序号 文件名称 文件编号 发布机构 施行时间 备注
1 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 中华人民共和国建设部 1992-08-01 1本
2 地下铁道工程施工及验收规范 GB50299-1999 国家质量技术监
督局中华人民共和国建设部 1999-10-01 1本
3 铁路建设工程监理规范 TB10402-2007
J269-2007 中华人民共和国铁道部 2007-07-01 7本
4 地下铁道、轻轨交通工程测量规范 GB50308-1999 国家质量技术监督局中华人民共和国建设部 2000-06-01 1本
5 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 中华人民共和国建设部 2001-11-01 1本
6 铁路混凝土与砌体工程施工施工质量验收标准 TB10424-2003
J283-2004 中华人民共和国铁道部 2004-01-01 7本
7 铁路轨道工程施工质量验收标准 TB10413-2003
J284-2004 中华人民共和国铁道部 2004-01-01 7本
