出入库管理制度

出⼊库管理制度

出⼊库管理制度（通⽤5篇）

在社会发展不断提速的今天，越来越多地⽅需要⽤到制度，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是⼩编精⼼整理的出⼊库管理制度（通⽤5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。

出⼊库管理制度1

设备、材料⼊库制度设备、材料⼊库的主要依据是以项⽬合同及项⽬经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理⼊库⼿续：

（⼀）设备（材料）⼊库制度

1、由专业⼯程师编制，项⽬经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）⼊库的的主要凭证。

2、采购⼯程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印⼀份交仓库保管员。采购清单由采购⼯程师和仓库保管员分别保管，并作为项⽬成本核算，专业⼯程师业绩考核的主要依据之⼀。

3、设备（材料）进⼊现场后，必须有专业⼯程师、采购⼯程师、仓库管理员三⽅共同对采购的设备材料进⾏确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对⽆误后，由三⽅在材料⼊库单上共同签字，采购⼯程师凭此⼊库单⽅可在财务报销或⽀付材料款。⼊库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种⽂件资料由采购⼯程师统⼀保管，⼯程进⼊竣⼯资料整理阶段时，提供给资料员编⼊竣⼯资料存档。

（⼆）、设备（材料）出库制度

1、设备（材料）的出库必须由施⼯班组负责⼈填写设备（材料）领⽤单，并经专业⼯程师确认签字后⽅可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领⽤⼈必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进⾏确认。领⽤⼈核实⽆误后，在设备（材料）领⽤单上签字确认。

3、⾃⾏施⼯时，材料领⽤采取⽤多少领多少的原则，不允许⼀次把所⽤材料全部办完出库⼿续。

4、分包⼯程由我⽅提供设备（材料）时，原则上应由分包商⼀次或分⼏次办理出库⼿续。

5、设备（材料）的出库⼿续必须由项负责⼈指定的施⼯班组负责⼈或指定的其他⼈来办理。没有经过项⽬经理部负责⼈指定的⼈员，仓库⼀律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲⽅（业主）提供的设备（材料）的出库⼿续同样按此办理。

(三)、甲⽅（业主）⾃⾏采购的设备（材料）⼊库管理程序

1、材料员根据现场专业⼯程师提供的由甲⽅（业主）采购的设备（材料）清单到甲⽅（业主）仓库办理设备（材料）出库⼿续。

2、材料员会同本项⽬部专业⼯程师及甲⽅（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统⼀妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业⼯程师、甲⽅（业主）代表签字确认。

4、由甲⽅（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库⼿续⼀旦办理完出库⼿续，则要按我⽅⾃⾏采购的设备（材料）统⼀保管。

出⼊库管理制度2

为规范学校出⼊库材料的管理，加强对物资出⼊的有效监控和精确统计，提⾼材料的有效利⽤率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使⽤不合格材料，结合⽬前实际情况，对材料出⼊库制定以下制度： ⼀、材料保管员基本职责

1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使⽤性能、规格⽤途、保管知识、存放期限等。

2、及时、准确地做好记账⼯作，如实反映物资的库存及发放情况。

3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不⾜的物资要提前填写申购单。

4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

⼆、材料⼊库管理

1、保管⼈员、采买⼈、申购⼈对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使⽤的要求。

2、凡尚未取得发票⽽先⾏进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和⾦额。

4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进⾏核对。

三、材料出库管理

所有领⽤的物资必须遵循由个⼈申请→领导审批→“凭单”领⽤的程序。

1、所有购进的物资必须进⼊学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领⽤，供货⽅不得直接交给使⽤部门或耗⽤⼈。

⽂印中⼼的油印⽤纸，由保管员上门验收后再进⼊油印室；其他耗材、复印纸等⼀律进⼊学校保管室，根据实际需要领⽤或者以旧换新。

2、因教学需要的低值易耗品（如⽔笔芯、⽅块纸等）按学期直接到保管室领⽤、登记，学年结束后汇总到个⼈或教研组，并在校园⽹公⽰领⽤情况。

3、班级物资除学年开学初学校统⼀配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后⽅可领⽤，并将领⽤的情况纳⼊班级考核。

教室⽤空调遥控器在开学初由⽣活委员到保管室缴纳押⾦后领取，学年结束时上缴遥控器领回押⾦；在学年结束时还需将饮⽔机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中⼀项将在班主任津贴中扣除100元。

班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内⼈员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

4、⽔、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室⼈员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料⼈，交给维修⼈员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关⼈员办理领⽤⼿续并维修到位。

四、其它⽅⾯

1、各部门所需的常⽤物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库⽆库存的），经办⼈填写《申请单》报经部门负责⼈及学校领导同意后，由总务处单独采购。

2、各部门有重⼤活动需领⽤常⽤物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备⾜货源。

今后不得以个⼈名义私⾃到学校⼩卖部领取物品，凡未经学校同意⾃⾏领取的物品⼀律不得纳⼊学校结报。⼩卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领⽤的⽅可列⽀。

3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

出⼊库管理制度3

为加强公司⾃购材料出⼊库管理，如实反映材料采购、调拨、使⽤情况，减少流通费⽤，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资⾦占⽤量，建设项⽬中⼤宗材料原则上实⾏零库存，通过集中招标采购，确定⼤型供应商，通过本办法进⾏调拨、保管、使⽤。

⼀、材料计划：采购部根据各项⽬施⼯单位报审批准的.材料计划，于每⽉20⽇前编制次⽉材料需求计划，报⼯程部复核，总经理审定。材料员按当⽉采购计划，按《⼯程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 ⼆、验收程序：根据供货合同供货商送货⼊库（或直送⼯地），监理、施⼯、采购部、⼯程部、供应商五⽅联合验收，监理单位对材料的质量、规格进⾏检查，⼯程部和施⼯单位对材料的数量、规格、质量进⾏核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施⼯单位开出收料单⼀式四份，采购部⼆份（其中提交财务部⼀份），施⼯单位⼀份，供货商⼀份。不合格材料退回，发⽣的损失由供货单位⾃⾏负责。

三、建⽴台账；采购部应在3⽇内办理完毕⼊库、调拨⼿续，并按照材料验收单和收料单，建⽴材料（设备）采供台帐。

四、⼿续上报：材料员在办理完毕⼊库、调拨⼿续后，应在3⽇内将施⼯单位收料单⼀份报⾄财务部。

五、五⽅对账：采购部应于每⽉20⽇前会同⼯程部、监理公司和施⼯单位对账，做到帐实相符。采购部应每⽉20⽇前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每⽉与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库⼿续:⼯程竣⼯验收后，采购部应在1个⽉内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料⼿续办理完毕，在⼯程财务决算后出现的未办调拨⼿续的材料，全部由供货单位⾃⾏负责。

七、⾃购材料⼊库程序：材料员开具材料⼊库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

⼋、⾃购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施⼯单位领料⼈签字→材料统计员登记台帐。

九、报销⼿续：材料员持已签字的发票附货物⼊库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁⾮采购部⼈员报销⼯程材料款，或严禁⽆材料出⼊库⼿续即进⾏材料报销⼿续。

⼗、库存清点：材料员和材料统计员应按⽉对仓库库存物资进⾏清点，每⽉做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。⼀式⼆份，采购部⼀份，财务部⼀份。

出⼊库管理制度4

1、范围

本程序规定了现场设备材料出、⼊库管理的内容及职责。

本制度适⽤于茶园电⼚⼯程项⽬的物资管理。

2、规范性引⽤⽂件

2.1中电投集团公司《安全⽂明施⼯标准化图册》

2.2《中国电⼒投资集团公司⽕电⼯程设备监造管理实施办法》

3、定义

3.1⼊库：是指设备、材料验收后依据合同或协议、发票和验收记录单办理⼊库单的过程。

3.2出库：是指仓库将设备材料发给领⽤单位的过程。

4、职责

4.1建管处物资部负责对设备材料的⼊库、出库⼯作进⾏审核、监督、检查、考核；

4.2建管处⼯程部参与对设备材料⼊、出库进⾏审核与监控；

4.3物资代保管单位负责设备材料⼊库、出库的实施。

5、管理要求

5.1、出、⼊库程序

5.1.1、⼊库程序

a、⼊库单是根据合同或协议、验收记录或发票所做的设备材料正式⼊库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货⼚家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，⽅可办理设备、材料⼊库⼿续，并分别填写《物资⼊库单》，⼀式四联且连续编号。

b、到货的设备材料须经联合验收确认质量合格、数量⽆误后⽅可办理⼊库⼿续。

c、办理⼊库单必须依据联合检验⼈员签字的设备材料验收合格的有关资料⽂件、合同或协议以及供货⼚商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等⽆误后，⽅可办理物资⼊库单。 d、办理⼊库⼿续时，物资代保管单位应按照⼊库单上的科⽬认真填写，要求准确⽆误（发票、协议、⼊库单应⼀致，⼀个产品只能⽤⼀个名称），并核对⽆误后负责⼈签字。

e、物资代保管单位应及时将已办理⼊库⼿续的设备材料有关信息录⼊物资信息系统。

f、物资代保管单位应建⽴设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。

g、对未办理⼊库⼿续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关⼊库⼿续。

5.1.2出库程序

a、出库单是设备材料发出的原始记录。施⼯单位凭安装图和设备材料清册提报领⽤设备材料计划，填写《物资出库单》，⼀式四联且连续编号，签字批准后到仓库领⽤。

b、根据现场实际安装需要，施⼯单位如需挪⽤其他标段的设备材料，须经领⽤单位总⼯及以上领导签字和业主总⼯及以上领导批准。物资代保管单位根据施⼯单位出据的经相关领导批准的设备、材料挪⽤计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。

c、设备安装需⽤专⽤⼯具，施⼯单位可办理借⽤⼿续。施⼯单位在借⽤专⽤⼯具时填写《专⽤⼯具借⽤申请单》，办理签字⼿续后，是安装专⽤⼯具在物资代管单位仓库办理借⽤；如是检修专⽤⼯具到业主到仓库借⽤。借⽤时要明确归还⽇期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经⼯程部认可后，办理确认⼿续，填写《专⽤⼯具损坏记录单》。对专⽤⼯具的领⽤建⽴领⽤台帐。因使⽤不当损坏或保管不善丢失，应由施⼯单位照价赔偿。