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Walmart反恐安全验厂审核要求文件清单及备审注意事项(多年经验积累精品)

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Walmart反恐安全验厂审核要求文件清单及备审注意事项（多年经验积累精品）20180928更新

序号 文件/记录名称 负责部门 提供方式 注意事项及备忘

安全常用程序文件

1 工厂反恐手册/ 安全(反恐)组织架构图/反恐方面(如C-TPAT)的证书

总办 存档文件

2 反恐方面的风险评估程序 存档文件

3 对负责反恐工作的主管及相关人员的授权书 存档文件 特别要求反恐主管、货车和交通工具的负责人、相关门禁负责人、反恐内审负责人、外协厂商负责人、运输商负责人 ------必须任命人名

有关授权的名单要高层签名盖章，写日期。三个月自查一次。如包装区，成品仓，财务，IT，发电房，配电房等。

------我们贴的文件无签名盖章

4 有关安全 (反恐)紧急应变管理程序 存档文件

5 安全事件/ 事故登记、报告及处理记录 存档文件

安全培训与警觉意识

6 招工标准、人事招聘计划须每6个月进行一次评审 人事 存档文件 7 人事招聘身份确认程序 存档文件 程序资料

8 人事档案：包括聘用前检查、背景审核和调查，包括最新的/定期的员工审查，(根据事由或职位敏感性)记录 提供记录 要有程序，要有调查，必须盖章

9 刑事背景调查包括：无犯罪/吸毒史。必须在入职前完成 提供记录

10 工作背景调查包括：工作经历的调查。对员工的以前工作单位调查，记录几时调查的，日期，电话号码多少，对方公司谁接的电话，电话沟通的结果和内容。 提供记录

11 特殊岗位人事档案/背景调查：保安、仓管、司机、网管、技术人员、营销、财务 提供记录 必须有背景审核和调查

12 所有员工一年两次的重复性背景调查 提供记录 审核员来审核时，必须要看到两次，特别是特殊岗位人员及授权进行限制区域的人员

13 员工解雇程序 存档文件 程序资料

14 有关雇员离职交接规定及记录 存档文件

15 员工手册/厂规 存档文件 员工手册

16 员工厂牌返还程序及记录。 存档文件

17 厂牌找回及解除访问权限及程序。 存档文件 18 员工报告潜在安全隐患程序 存档文件

19 员工签署的安全操守文件 提供记录

20 员工入职指引和培训材料、记录。 提供记录 需将防恐规定进行重点培训

21 员工反恐知识、意识、识别假文件培训记录

人事 提供记录 包括入厂培训和在职培训。培训体系必须定期更新。在职培训每年至少两次培训，要有单独的反恐培训，有计划、内容、签到、考试

22 新员工培训要求员工对围墙破坏、可疑人员、可疑物品等问题进行报告 提供记录

23 反恐的入职/在职培训的教材，仅用反恐手册来当教材是不行的 提供记录 必须要从网上下载最新的反恐教材及案例

24 离职人员名册 提供记录 丢失/离职的厂牌需定时统计，并以日为单位报门卫进行检查，防止有可疑人员捡到丢失的厂牌冒名进入公司

25 员工厂牌记录：包括发放、归还、补发和丢失。（丢失的工牌要记录在员工档案中） 提供记录 要有专门的登记表、发放、补发

26 人事部也要求有一整套钥匙 提供记录

27 工牌的区别----颜色区别 现场察看 厂牌要有区分，需从颜色上区分，可以从厂牌底色/吊绳颜色上区分。要求：成品包装区员工黄色，仓储部成品库员工粉色，品质部出货监柜员工绿色，安技办员工红色，其它员工全部使用淡蓝色 28 员工/访客证识别标准 安技/人事 现场察看 要有颜色区别的标准说明，并存放在保安室

实体安全

29 安全（反恐）组织架构图、反恐突发事故应急处置预案

安技 存档文件

30 反恐主管授权书 存档文件

31 书面化反恐政策及改善计划 存档文件 2011年的反恐政策及改善计划、工厂反恐保安计划

---每6个月需要对保安政策进行评估 32 工厂反恐保安计划 存档文件

33 保安人员合同 存档文件 需提供合同/保安人员资格证明

34 保安岗位职责和描述 存档文件 保安手册

35 保安上岗证 存档文件

36 员工进出管理程序 存档文件

37 访客证及员工工作证件管理程序 存档文件

38 限制员工进入公司敏感区域程序 存档文件

39 盘查未经许可和/或无识别人员试图进入公司程序 存档文件

40 访客/车辆进出控制和管理程序 存档文件 有文件

41 包裹、快递及货物处理程序 存档文件 有文件 42 定期突击保安检查程序 存档文件

43 实体保安程序：包括护栏、照明、报警系统和CCTV监控范围 存档文件 电脑保存监控档案，要有日常检查报表

44 CCTV监控保存资料 存档文件 必须保存45天以上的录像，现场调出查看

45 受限区域名单每3月更新 所有部门/安技 提供记录

46 员工进出受限区域要有异常事件记录 提供记录

47 利器、危废的处理

安技 提供记录

48 内/ 外部钥匙控制记录：包括发放、归还、更换、及丢失记录。特别要求封条柜子锁及钥匙的登记。 提供记录 特别要求有单独的丢失钥匙记录，没有丢失也要有空白表单

钥匙发放登记要注明一共几把，发放几把，备用几把，明确备用保管责任人

49 如果员工更换职位需要收回钥匙 提供记录

50 安全突发事件/事故登记、报告及处理记录 提供记录

51 保安人员出勤记录 提供记录

52 来访人员车辆登记表 提供记录 特别是当天的登记表需车实际车辆一致，必须登记“检查异常情况”的记录

53 员工车辆登记表 提供记录 员工车辆登记表在保安及门卫处要有登记存档

54 访客进出记录 提供记录 分开严格登记，必须记录访客证号

55 员工进出记录 提供记录 正常上班检查厂牌，非正常上下班时间，凭出入证出入，并要有登记表

56 厂牌检查记录 提供记录

57 保安处全厂花名册 提供记录

58 工厂安全评估记录 提供记录 一年进行一次安全评估

59 外来包裹/邮件检查登记表 总经办 提供记录 包括收发包裹/邮件检查

60 每月安保人员必须与公司管理人员开会，汇报及要求反恐方面的工作。

安技 提供记录 参会人员包括：仓储、船务、财务、保安及各部门管理人员

61 保安7天24小时不间断值班记录、保安轮班记录和巡逻记录 提供记录 按要求进行巡逻，并记录。

62 保安定点巡逻登记卡 提供记录

63 实体安全设施完整性检查/安全巡查记录 提供记录 包括：监控器、报警器、红外线、围墙、外围大门。必须记录对所有监控器的监控及记录

64 对所有监控器的监控及记录 提供记录 所有监控点的巡查

65 红外线误报警记录 提供记录 误操作、误报警

66 保安人员的详细反恐培训记录 提供记录 需包括（人员进出、反恐内容、阴谋识别、反恐意识)三个月做一次

67 所有部门安全消防反恐培训/突发事件登记簿 提供记录 安技定期对各部门安全检查，每月都有记录，包括安全/消防培训，防恐培训。 68 当天员工穿工衣、厂牌 现场察看 安技提前发通知，要求审核当天必须穿工衣、厂牌

69 当天所有来访车辆必须按区域规定停放 现场察看 严格按停车位停车

70 外来人员、司机、车辆必须有预约登记 现场察看 没有提前预约者不允许进入公司

71 当天内保人员配备，工业园大门口各一个，原材料码头一个，成品装柜码头一个，车间两边过道各一个，安技办公室各一个。

安技 现场察看 只能说工业园保安属于多媒体管理，其它入驻的公司只是租赁，以多媒体为主。工业园保安12人、内部保安8人，共计20人

72 在门卫放一份近三个月离职人员名单（每天更新的），近三个月补办厂牌人员名单，近三个月补办访客证的记录（没有补办也要有空表格 现场察看 每天更新，必须要有

73 限制区域全部有安保人员核对才能进入 现场察看

74 审核当天的访客只能从正门进入，必须有登记，且发放访客证 现场察看 来宾证必须有编号。

75 电子安全系统 (覆盖范围有: 大门,围墙,装货区, 卸货区, 成品仓, 停车场) 现场察看

76 厂房各个角落的红外线报警器需正常运作 现场察看

77 外围围墙不能有破损，需2米高 现场察看 围墙边不能有树，容易爬进来。 ----要砍树。

78 围墙需要每周检查一次，且要有记录 现场察看

79 各区域现场需张贴的反恐宣传标牌、看板 现场察看

80 限制区域标识牌 现场察看 同样授权人员最好有工厂反恐高级经理签名,写日期,盖章

程序安全

81 货物进出管理、预防不明物料介入程序及记录

仓储 存档文件

82 产品、货物多数和少数问题登记、报告及调查处理程序 存档文件

83 成品库、装柜人员的反恐培训 提供记录 每年至少两次培训

84 装柜卸柜记录 提供记录

85 仓库货物标记卡 现场察看

86 独立的成品库 现场察看

87 装卸区与停车场分开 现场察看

88 包装/装柜/材料库/成品库需做受限区域、展示授权人大头照及名单 现场察看 增加受限区域并标示，小货车以后与货柜区分开。增加授权人员名单，并标示，授权人员需最近更新装卸区要张贴授权进入装卸区人员的名单，最好有相片。

------同样授权人员有工厂反恐高级经理签名，写日期，盖章 89 装柜区必须是物理隔离 现场察看 物理：是固体的，不接受警戒带。当天必须有物理隔离。

装卸区应该要建在房子内，是密闭的。 -------我们是在公司广场地面划线作为装卸区的。

90 装货区/卸货不能混在一起 现场察看 当天的货柜车需有物理隔离。

91 装货区/卸货的货车司机当天不能在车上坐着 现场察看 必须在休息区，不得离开休息区。

92 装柜人员需有授权，需有工衣、工牌 现场察看 必须要说明装柜人员是本公司员工

93 在公司内部物料及完成品流动控制及追溯程序 存档文件

94 每箱需做箱的称重，需做异常的记录

生产 提供记录

95 未授权人员进入包装区的记录 提供记录

96 独立隔离的包装区 现场察看

97 审核当天生产车间入口检查人员严格控制，一律不允许外来人员进入，特别是毅昌及其它供应商一律不准进入总装车间。 现场察看

98 审核当天生产完成的成品当天生产当天入库，不得放置在车间。 现场察看

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工厂审核注意事项

工厂审核注意事项

工厂审核注意事项

工厂审核是指对工厂环境、设备、生产管理等方面进行全面检查和评估的过程。审核结果将影响到工厂是否获得相关许可、认证以及供应商的合作意愿等。

在进行工厂审核时，需要注意以下几个方面：

1.预备工作：在进行审核之前，需要进行充分的准备工作，包括确保审核人员具备相关的专业知识和经验、了解工厂的基本情况、获取工厂的相关文件和记录等。

2.审核目标：明确审核的目标，即要审核的内容和要求。这些目标可以是法律法规、行业标准、公司内部要求等。

3.审核方法：选择合适的审核方法和工具。常见的审核方法包括文件审核、现场检查和访谈等。审计人员可以根据实际情况选择合适的方法。

4.评估依据：制定评估标准和指标，根据这些标准和指标对工厂进行评估。评估标准应具备可测量性、客观性和一致性。常见的评估指标包括设备运行状态、产品质量、员工培训等。

5.环境评估：工厂产生的废水、废气、固体废物的排放是否符合相关的环境法规和标准。审核人员需要仔细检查工厂的环保设施和管理制度，以确保工厂对环境的影响在合理范围内。

6.产品质量：审核人员需要对工厂的产品质量体系进行检查，包括原材料和成品的检验、生产过程中的控制措施和记录等。同时，还需要了解工厂的召回制度和客户投诉处理机制。 7.安全管理：工厂的安全管理制度是否完备，并能够有效执行。审核人员需要仔细检查工厂的安全设施、员工的安全培训和防火防爆措施等。

8.人力资源管理：工厂的人力资源管理是否符合相关法律法规和公司内部要求。审核人员需要仔细评估工厂的招聘、培训、激励机制等，以及员工的劳动权益保护情况。

9.记录和文件：审核人员需要仔细查阅工厂的相关文件和记录，并核实其真实性和合法性。这些文件包括生产计划、质量记录、培训记录等。

10.风险评估：审核人员需要对工厂的潜在风险进行评估。这些风险可能来自设备故障、原材料问题、供应链风险等。审核人员需要与工厂管理层沟通，了解工厂对这些风险的预防和控制措施。

验厂车间注意事项检查项目11-12-12（五篇范例）

验厂车间注意事项检查项目11-12-12（五篇范例）

验厂车间注意事项检查项目11-12-12（五篇范例）

第一篇：验厂车间注意事项检查项目11-12-12

验厂车间注意事项检查项目各车间共同项目

1.1 清理不需要的资料：

（一句话：当时不用的资料，统统收起来。以前发生过一件事，一位品检员认为审核员已经来过了，就把不合格的资料拿出来用，结果被审核员杀个回马枪）

1.1.1 请假条，移交单、放行条、不可随意摆放在台面上。所有计数/收发要将节假日的报表

收藏好，只可摆放当天正常上班的单据。

1.1.2 工作台面不要有个人用的记录

1.1.3 工作台面与抽屉不要有供检查以外的报表

1.1.4 桌面不要凌乱放置文件（文件越少越好）

1.1.5 公告栏上应清除所有通告，特别有关罚款、加班的通告（文件越少越好）

1.2 标示、日期

1.2.11.3 安全与卫生措施

1.3.1 医药箱要放齐药品

1.3.2 饮水处要特别清扫

1.3.3 门、纱窗应完好，按要求关闭。

1.3.4 使用劳动保护用品，料房、注塑、装配、真空、模具都有彩图，按彩图的指示执行

1.3.5 洗眼器要取下塑胶袋

1.4 电梯：各部门要使用电梯时，应与李显钢联系，全厂只有李显钢有资格证开电梯

1.5 化学品

1.5.1 现场不能有未标识的不明液体，比如现在车间经常有矿泉水瓶子装有不明液体。（目的是防止人员误饮）

1.5.2 每层车间要贴MSDS 1.5.3 化学品桶要盖上盖子，防止挥发。

1.6 机器设备

1.6.1 机器设备应有操作指引与保养记录，（并且需摆放整齐，）

1.6.2 机器设备应电线是否完好，整齐有序，不能有漏水、漏油现象

1.6.3 维修区应整齐有序，维修时不能随意放置机器设备在地上，（要标识、隔离）

1.6.4 机器设备操作人员应有“上岗证”

1.7 消防设施

1.7.11.7.2 灭火器下面不能放置物品，不能堵塞

1.7.3 灭火器的指针不能指在红色区域

1.7.4 安全门只关不锁（车间经常把有的门锁上）

验厂审核类型及关注要点

验厂审核类型及关注要点

验厂审核类型及关注要点

一、审核的分类和验厂的概念

审核的分类-第一方审核

-第二方审核

-第三方审核

验厂的概念-起源

-紅的意义

二，目前主要验厂审核的类别

主要验厂审核（第二审核）类别

社会责任审核：典型如Sedex;BSCI;

质量管理能力审核：典型如EQA;FCCA

反恐审核:典型审核如SCAN;GSV

环境和可持续发展要求审核：FEM

其他客户定制化审核：包括上面的质量管理能力审核，以及其他社会责任和其他

特殊要求审核，典型Disney人权审核，Kmart利器审核，L&FRoHS审核，TargetCMA审核（ClaimMaterialAssessment）

三,不同审核类型的关注要点

社会责任审核-基于几个基本的联合国劳工和人权方面的公约；

-联合国儿童权利公约-1989;

-《男女同工同酬公约》-1953;

-IL0:1957年《废除强迫劳动公约》（第105号）

-IL0:最低工资固定公约，1970年（第131号）

-IL0:1973年《最低年龄公约》（第138号）

-IL0:1951年《同工同酬公约》（第100号）

-ILO:1958年（就业和职业）歧视公约（第111号）

-IL0：2019年《暴力与跡公约》（第190号）

-IL0:1981年《职业安全与卫生公约》（第155号）

-IL0:2000年《生育保护公约》（第183号）

-IL0:1949组织权和集体谈判权公约（第98号）

-ILO:1935年《四十周公约》（第47号）-［批准］

-ILO:減少工作时间建议书，1962年（第116号）

SA8000:2014（97年第一版）

-ChildLabour

-ForcedorCompulsory

Labour-HealthandSafety

-FreedomofAssociation&RighttoCollectiveBargaining

-Discrimination

-DisciplinaryPractices

-WorkingHours

-Remuneration

沃尔玛验货保准

沃尔玛验货保准

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xx检验标准1

xx检验标准

目的：

简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。

使用范围：

此文件适应于所有现有承接沃儿玛全球采办订单的供应商及准供应商。

函盖范围:

杂货类.鞋类

程序：

1.工厂质量体系评估

QSA-质量体系审核

FIT-工厂联检小组评估（鞋部）

FCCA—工厂产能审核（家私类）

GSCP-消费类商品通用标准（高风险商品.如：

化妆品）

2.验货安排

供应商应至少提前十四天提供预约以下会议或验货：

-----中期检验

*杂货部：

针对xx/xx的新款强制要求

-----末期检验

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中期：

安排于成品数量完成约为订单量的10%时，为验货室测试抽样品（目的针对美国/加拿大的新款产品）

末期检验

安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。

3.验货申请

应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室（请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址）。

通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请。

相关质检办公室在收到申请红将会回函确认验货日期.

验货豁免:

顾名思义,制件办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这样并不代表将来所有同类订单的验货都可豁免.

4行程扑空:

质检员到工厂达时货物为完成量仍为达到要求,此种情况视为性程扑空.

我们将会在不影响其他已安排验货行程情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排.验货将会重新安排在接下来的一个星期.供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本.

5.重验申请:

如需重验,一旦改变措施确定,供应商/工厂应及时提交重验申请.

转自:

[url=http:

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xx检验标准2

6.第三方实验室产前测试:

旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行.

测试实验室需有买方指定,供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室,产前测试须于大货生产前完成.