IPQC作业指导书
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已编号《停工单》
1.工序IPQC将已编号的《停工单》复印
2.将复印的《停工单》发放到各相关工序各一份
3.《停工单》原件留文控统一管理
《停工单》
《停工单》发放
1.各工序收到《停工单》按要求停工
2.相关责任部门组织人员进行对策改善
《停工单》
停工、改善
改善后连续3LOT产品不良率小于改善指标。
关闭流程:
《异常报告书》对策无效
开启《纠正预防措施报告书》
依据验证结果对对策有效性进行判定
《异常报告书》验证
对策有效性判定
将验证有效性信息记录在《异常报告书》在异常报告清单上将该异常关闭
《异常报告书》有效《停工单》停工解除,特殊情况下可由事业部长、质控部长或相关代理人签字恢复生产
异常关闭,停工解除
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5.更换材料供应商牌号;
6.更改工艺;
7.环境条年有较大的变化;
首件指首批生产的2PNL产品,外形工序为开始的2冲刀产品,层压不做首板,曝光为每次开始生产时做首检,而不必每LOT都做首检,蚀刻连续作业每次开始生产时做首析,若连续作业可4LOT做一次首板。
首件合格判定
IPQC开启《停工单》及发《异常报告书》参见停工流程及异常报告流程
编号
版次
生效日
名称
IPQC作业指导书
7.2《不合格处置申请书》流程
流程
主要操作说明
输入
输出
出现以下情况,发生工序开《不合格品处置申请书》
1.单项不良达到10%
2.整体不良达20%
3.可靠性测试不合格
异常状况
《不合格品处置申请书》
1.本工序班长确认报告填写完整无误会,真实可信
2.本工序工程师/班长提出处理见解
1.批量不良可返工的
2.可靠性测试NG,可通过返工使可靠性OK
可返工的批量不良或可靠性NG
《返工单》
1.工序班长确认返工单内容无误
2.制造课长或值班班长批准
《返工单》
《返工单》审核、批准
1.登录《返工单清单》
2.《返工单》编号
《返工单》
《返工单》编号
1.制造把返工单交给责任工程师
2.责任工程师根据状况做出相应返工条件
返工完成
《返工单》回收
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编号
版次
生效日
名称
IPQC作业指导书
7.2《不合格处置申请书》流程
流程
主要操作说明
输入
输出
出现以下情况,发生工序开《不合格品处置申请书》
4.单项不良达到10%
5.整体不良达20%
6.可靠性测试不合格
异常状况
《不合格品处置申请书》
3.本工序班长确认报告填写完整无误会,真实可信
5.4.2.2相关责任部门对异常分析原因给出对策。
5.4.2.3如异常原因明确,对策可实施,IPQC跟进验证,若暂时无法找到原因,无法对策,IPQC则开出停工单按停工流程作停工处理。
5.4.3异常状况下作业产品品质判定。
5.4.3.1工序IPQC统计异常状况下生产作业产品数量。
5.4.3.2对异常状况下已作业的产品按照《一般检查标准》对外观进行检验,并对产品按照《物理测试》作业指示送物测进行相关可靠性测试(如可焊性等)的判定,如判定无异常则在LOT卡和检查记录上备注产品流转作业。若NG则根据产品的品质状况开出《不合格处置申请书》,按照其流程由相关部门决裁对不合格产品进行处理。
三次首检NG
1.停工
2.开《异常报告书》
二次首检NG,生产工序第三次送样
二次首检NG
3.生产工序第三次送样
IPQC对生产工序二次送样进行检查
生产工序进行第二次送样
IPQC二镒检查结果
1.记录检查结果
2.要求生产工序进行重新送样
首件不合格
1.检查记录
2.生产工序第二次送样
Y
首件产品检查按照《工序检查及控制指标》中的改善指标判定合格与否
接到对策部门回复的《异常报告书》后,IPQC工程师/班长确认对策可行性,若可行,接收;不可行,退回对策部门重新对策
回复的《异常报告书》
《异常报告书》/《停工单》接收
1.工序IPQC验证对策是否实施;
2.IPQC工程师/班长验证对策效果
《异常报告书》接收
《异常报告书》验证
对策无效,开启《纠正预防措施报告书》
《不合格品处置申请书》
复印件
1.登录《不合品处置管理清单》将最终决裁意见填写上
2.将《不合格品处置申请书》原件返回质控文控统一管理
《不合格品处置管理清单》
原件返回办公室
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编号
版次
生效日
名称
IPQC作业指导书
7.3返工处理流程
流程
主要操作说明
输入
输出
出现以下情况,发生工序开启《返工单》
1.改善后,IPQC通知生产工序
2.生产工序将《停工单》交IPQC
首件判定合格
1.检查记录
2.工序量产
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版次
生效日
名称
IPQC作业指导书
停工流程(接上)
流程
主要操作说明
输入
输出
3.IPQC班长/工程师在《停工单》签字恢复,并在清单上登录
4.将《停工单》返回生产工序
不良改善
《停工单》关闭
《返工单》
返工条件
生产工序按照返工条件返工
《返工单》
返工
1.返工产品需首件确认合格后方可批量返工。
2.首检不合或有异常,立即反关作业人员及工程师
3.某工序返工结束后,工序IPQC将返工质量状况在返工单上和《返工工序检查登记表》记录,并在LOT卡上备注返工品质状况。
返工状况
返工记录
返工结束后,生产将返工单返回质控部,IPQC统一管理
1.生产工序接收到返回的《停工单》后恢复生产
2.特殊情况下事业部长或代理人或品质部课长,以上人员在《停工单》上签字回复生产
《停工单》
恢复生产
5.3.7IPQC抽检不公是对本工序的检查,还要对前工序的品质检查。
5.4IPQC检查补充规定
5.4.1适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。
5.4.2异常判定
5.4.2.1生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判定,IPQC稽查或IPQA巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产,并开出《异常报告书》给相并部门对异常进行处理,若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时,先停止生产,并知会现场IPQC开出《异常报告书》处理。
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制表
审核
批准
编号
版次
A0
页
1/7
生效日
名称
IPQC作业指导书
一、目的
为明确IPQC工作程序和方法,确保制程中各工序的产品质量符合规定要求。
二、适用范围
适用于事业部指定工序后—产品的抽样检查,及其中发现不合格的处理,异常状况的处理等;IPQC既检查指定工序的产品品质。又要对工序、产品整体品质进行把握。
1.量产检查
2.检查记录
量产不合格参见后面异常处理流程
量产不合格
异常处理
根据第六条工序检查及控制指标进行合格判定
量产检查
量产合格判定
1.将判定结果登录《工序检查登记表》
2.将判定结果记录在LOT卡上,产品流转
量产合格
1.判定结果记录
2.产品流转
异常处理
7.1开启异常报告流程
流程
主要操作说明
输入
输出
达到以下条件:
1.达到第六条工序检查及控制指的停工指标
2.三次首件NG
3.其它必要场合
出现需停工的情况
《停工单》
IPQC工程师/班长确认内容无误会以及停工的必要性
《停工单》
《停工单》审核
经品质部长审批后,《停工单》生效,生产工序暂停作业
《停工单》
《停工单》生效
1.文控将已批《停工单》登录《停工单清单》
2.文控将《停工单》进行编号
5.2.2每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。
修改履历
版次
作成时间
修改原因
修改内容摘要
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编号
版次
生效日
名称
IPQC作业指导书
5.3指定工序抽检
5.3.1抽检数,按下表“工序抽检及控制指标”执行,且为保证抽样的随机性和均和一致,必须在每Lot的前中后名取相应数量的样品。
4.将编号填在《不合格品处置申请书》“管理编号”处
《不合格品处置申请书》
《不合格处置申请书》编号
报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见
《不合格品处置申请书》
各部门处置意见
找事业部部长或代理人签署最终决裁意见
《不合格品处置申请书》
最终决裁意见
将已签署最终决裁意见《不合格品处置申请书》复印以下几份:1份随问题批;1份留工序;1份交制动控部IPQC
4.本工序工程师/班长提出处理见解
《不合格品处置申请书》
不合格品处置意见
3.报告开启部门部长/代理人,确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见
4.部长或代理人决定审核部门,并予批准
不合格品处置意见
《不合格品处置申请书》批准
3.批准后的《不合格品处置申请书》交文控登录《不合格品处置理清单》编号,记录简要信息
《不合格品处置申请书》
《不合格处置申请书》编号
报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见
《不合格品处置申请书》