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销售管理规范制度•相关推荐销售管理规范制度（通用7篇）在不断进步的社会中，越来越多人会去使用制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的销售管理规范制度（通用7篇），欢迎大家分享。
销售管理规范制度篇11、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。
部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
3、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。
部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。
4、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
5、对于正常工作过程中出现问题，及时向部门经理汇报，无特殊原因不得越级或越部门请示。
6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
销售管理规范制度篇2一、对销售部进行整体管理；二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作；五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的价格浮动权；九、密切和协调与经销商的关系；十、负责监督实施公司各种产品销售工作；十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。
销售业务内部控制制度第一条现销业务的内部控制。
1．客户购货时，由销售部门填制一式数联的“销货单”，注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价、金额等，经部门负责人审核签章后，留一联作为存根，进行业务核算，其余交客户办理货款结算和提货。
2．客户持“销货单”向财会部门交款。
财会部门对“销货单”认真审核后，办理收取货款的手续，并加盖财务专用章和有关人员的签章，留一张编制记账凭证，其余退给客户。
3．客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。
仓库保管人员对“销货单”复核，确认已办妥交款手续后，予以发货，并将提货联留下登记仓库台账。
第二条赊销业务的内部控制。
1．严格定货单制度，强化销售合同的作用。
凡赊销业务，采用定货方式，定单确定后列入销售计划，作为日后发货的依据，防止无计划的发出货物。
2．建立赊销业务批准制度，赊销业务应经过财务负责人的批准，未经批准，销售部门不得指令仓库发货，以防止因不了解客户信用度而可能造成损失。
3．及时登记销售明细账和应收账款明细账。
在发出货物后，会计部门应对销售部门开具的“销货单”以及相关的合同、定单等进行审查核对，正确无误后编制记账凭证，并及时登记销售和应收账款明细账，以充分发挥账簿的控制作用。
4．定期与购货单位核对账目，并按有关规定及时收取货物。
对账中发现的问题应及时查明原因处理，收回货款应及时登记应收账款明细款账，确保双方账目相符。
XX股份公司内部控制制度-销售与收款第一节总则第一条为了加强对XX股份公司的销售与收款环节的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指XX股份公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离：销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具发票、记账职能相分离；货物保管职能与开具发票、记账职能相分离；开具发票、记账职能与收款职能相分离。
销售管理办法11篇销售管理办法 (1)一、制定目的:为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三、制度总述:本营销制度具体分为1、管理制度细则;2、营销人员岗位责任;3、营销人员绩效考核制度;三个部分。
四、制度细则1、管理制度细则:1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。
如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
销售管理规章制度准则在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的销售管理规章制度准则7篇，让我们一起来看看！销售管理规章制度准则篇1一、总则第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。
第二条本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。
二、销售组织第三条本公司销售部的职能和责任，具体为：（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。
（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。
（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。
（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。
（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。
三、销售价格第四条销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。
第五条销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。
（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。
（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。
公司销售管理制度的相关规定第一章总则第一条为了加强公司销售管理，规范销售行为，提高销售业绩，实现公司发展目标，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员和销售相关岗位。
第三条公司销售管理应遵循合法、合规、诚信、公平的原则，注重客户满意度，提升公司品牌形象。
第二章销售组织与管理第四条公司应设立销售部门，负责组织、策划、实施销售工作。
销售部门应根据公司业务发展需要，合理设置销售区域和销售团队。
第五条销售部门应建立健全销售管理体系，包括销售计划、销售合同、销售业绩、销售费用等方面，确保销售工作有序进行。
第六条销售部门应根据市场需求和公司产品特点，制定合理的销售策略和销售政策，促进产品销售。
第七条销售部门应建立客户档案，对客户进行分类管理，确保客户信息真实、完整、准确。
第八条销售部门应加强销售团队建设，选拔、培训、考核销售人员，提升销售团队的整体素质和销售能力。
第三章销售行为规范第九条销售人员应遵守国家法律法规，遵循诚实信用、公平交易的原则，开展销售工作。
第十条销售人员应全面了解公司产品，准确向客户传达产品信息，不得夸大产品性能和效果。
第十一条销售人员应尊重客户意愿，不得强迫、诱导客户购买产品，不得侵犯客户合法权益。
第十二条销售人员应妥善保管客户资料，不得泄露客户隐私，不得将客户资料用于其他用途。
第十三条销售人员应积极参加公司组织的销售培训和业务交流活动，提升自身业务水平。
第四章销售业绩与考核第十四条公司应建立销售业绩考核制度，对销售人员的业绩进行定期评估，确保销售目标的实现。
第十五条销售人员应按照公司制定的销售计划和目标，积极开展销售工作，确保完成销售任务。
第十六条销售部门应定期对销售业绩进行总结和分析，找出存在的问题，制定改进措施。
第十七条公司应根据销售业绩，给予销售人员相应的奖励和激励，激发销售人员的积极性和创造力。
第五章销售费用与财务管理第十八条销售部门应合理控制销售费用，确保销售费用的有效性和合理性。
销售管理制度（通用11篇）销售治理制度篇1一、目的为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的鼓励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，依据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则本方案本着公正、竞争、鼓励、经济、合法的原则制定。
1、公正：是指一样岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、效劳年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进展动态调整，可上可下同时享受或担当不同的工资差异；2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有肯定的竞争优势。
3、鼓励：是指制定具有上升和下降的动态治理，对一样职级的薪酬实行区域治理，充分调发动工的积极性和责任心。
4、经济：在考虑集团公司承受力量大小、利润和合理积存的状况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司治理制度根底上。
三、部门治理机构主任：总经理部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；详细岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成根本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。
员工在试用期间享受如下薪酬构造：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）薪酬构造根本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期完毕之后并经转正合格方可享受如下薪酬构造：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）薪酬构造根本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员1、根本工资：是薪酬的根本组成局部，依据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
销售规章制度管理（8篇通用范文）销售规章制度管理篇1一、总则1、为规范推销员的推销行为，激励推销员工作热情，特制定本办法。
二、推销员1、推销员应具有良好的综合素质，富有进取心、有服务精神、肯吃苦、业务知识丰富、掌握推销技艺、身体健康。
录用推销员另行制定标准。
2、推销员的工作主要是开拓新客户、留住老客户、促成成交、收集分析和传递市场信息。
具体可分为推销人员的岗位职责和营销主管分派的任务。
3、公司推销员须经培训或考试合人格后才予上岗。
三、推销计划1、公司鼓励销售人员事先提出营销计划。
该计划包括所负责地区或产品销售目标，增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排访问次数、时间分配和访问路线，预期销售成果和乘车费用等要项。
2、经营销主管或地区经理审核同意后，销售人员按销售计划执行。
3、营销部门制定部门营销额经分解下到达各销售人员每月任务内，并成为主要考核依据。
四、推销过程1、推销员一般自主进行活动。
公司制定详细推销规程，且予以培训。
推销员按该推销规程执行。
2、每次访问的管户，均应填写“业务推销追踪记录卡”上交主管，按《推销追踪与协调管理办法》获得主管和同事的后援支持。
3、作为推销员须以敬业精神采取各种努力和推销技巧促成交易。
4、在推销员上门推销须带足产品样品或样本、名片、背景材料等。
5、如果拟签订的购销合同应以国家颁布的标准合同文本或本公司文本为准。
6、当洽谈合同的各条款时，授权范围内的推销员自行决定;如有疑问和在授权范围外的，及进请示主管或有关部门。
7、各级主管按权限审核批准、签章后生效，对大宗、重要销售合同须律师审阅和工商部门签证。
8、推销员负责合同履约、产品发送、验收及理赔，重点在催促货款收。
9、推销员每月定期提交各类推销总结报告、业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
五、销售价格1、公司制定销售价格方针和具体定价标准，并可印刷对外公开的报价单。
2、公司制定各种促销条件和情景的优惠、折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度。
第一条为了规范公司销售管理行为，提高销售业绩，保护公司
利益，特制定本规章制度。
第二条公司销售管理人员应遵守国家法律法规，遵循市场规则，诚实守信，不得从事违法违规的销售行为。
第三条公司销售管理人员应严格执行公司销售政策，不得擅自
改变价格、折扣等销售条件，不得私下与客户进行不正当交易。
第四条公司销售管理人员应严格执行销售流程，按照规定的程
序开展销售活动，不得擅自跳过审批程序或者违反销售合同约定。
第五条公司销售管理人员应保护公司商业机密，不得泄露公司
客户信息、产品信息等重要资料，不得利用公司资源从事个人经营
活动。
第六条公司销售管理人员应定期向公司报告销售情况，并积极
配合公司进行销售计划、市场分析等工作。
第七条公司销售管理人员应加强团队合作，互相协助，共同完成销售任务，不得进行内部竞争或者损害其他同事的利益。
第八条公司销售管理人员应不断提升销售技能，参加公司组织的培训和学习活动，不断提高专业素养和销售能力。
第九条公司销售管理人员应遵守公司其他相关规章制度，不得违反公司其他管理规定。
第十条对于违反本规章制度的销售管理人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，甚至解除劳动合同。
销售管理制度销售管理制度范本（精选6篇）销售管理制度1一、销售员岗位职责1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
2、熟练掌握业务知识。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。
8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。
如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。
11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
12、当日值班的销售员负责电话的接听。
办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。
接电话一律应答为“您好！XXXX”。
要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。
二、销售员行为准则1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。
给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。
3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。
因业务需要用款时，需事先向经理请示。
4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度。
第一条综述。
为了规范公司销售管理工作，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条销售部门设置。
公司设立销售部门，负责公司产品的销售工作。
销售部门下设销售经理、销售主管、销售人员等岗位。
第三条销售目标。
销售部门应根据公司年度计划，制定销售目标，并定期向公司领导汇报销售进展情况。
第四条销售策略。
销售部门应根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售策略，
包括市场定位、产品定价、促销活动等。
第五条客户管理。
销售部门应建立客户档案，定期进行客户拜访，了解客户需求，提供优质的售前和售后服务。
第六条销售奖惩制度。
公司将根据销售业绩，对销售人员进行奖励，包括提成、奖金等，同时对销售不力的人员进行处罚。
第七条市场信息管理。
销售部门应及时收集、整理市场信息，为公司制定销售策略提
供参考。
第八条销售合同管理。
销售部门应严格执行公司销售合同管理制度，确保合同的合法
性和执行情况。
第九条公司销售管理例会。
销售部门应定期召开销售管理例会，总结销售工作经验，分析销售情况，制定下一阶段的工作计划。
第十条附则。
本规章制度自颁布之日起施行，如有需要修改，应经公司领导批准后方可执行。
以上规章制度经公司领导审定，自发布之日起正式执行。
销售公司业务管理规定为促进公司迅速发展，进一步加强销售部的各项管理工作，逐步建立规范化、科学化的管理体制，促进业务员尽快提升销售业绩，打造一支团结奋进、和谐向上的销售团队以不断提高公司的经济效益，特订本管理制度。
公司所有业务人员必须认真理解、严格遵守、认真履行。
一、对业务员的基本要求1、热爱销售工作，能吃苦耐劳，有坚忍不拔的毅力，能承受一定的工作压力，有明确的职业目标，全身心投入工作，不兼职、不操纵走单。
2、具有一定的文化水平、良好的工作心态，爱岗敬业，严于自律，积极上进。
3、能快速熟悉产品、精通业务，具有丰富的业务技能，较强的应变能力，应对突发事件能随机应变并迅速做出处理。
4、善于言辞，具有较强的沟通及表达能力；思维敏捷，善于捕捉各种行业信息，及时向公司提供有价值的市场信息。
5、有良好的团队合作精神，能积极与其他部门沟通、协作，共同提高工作效率。
6、有良好的职业道德、认同公司管理、严格遵守各项规章制度、服从上级领导；督促自己，为本人、为公司、为产品树立良好的形象，维护公司利益并赢得客户的信赖。
二、业务经理的职责、权利、义务1、以身作则，遵守并维护公司的管理，严格要求自己，为业务员树立良好的榜样。
2、监督、检查、指导业务员的日常工作，审查业务员的报表、核实业务员报销凭证，定期召开业务员会议。
3、协助业务员开发新客户，对公司及业务员原有重要客户的指定维护。
4、根据公司战略目标制定业务部门的年度营销目标计划并分解完成；协助业务员制定年度销售目标及日常工作计划。
5、建议确定临时信用客户的权利并承担此责任。
6、根据公司年度销售任务及利润指标，有针对性、有计划地增缩业务员的编制。
7、决定业务员的试用期长短及辞退提议。
8、建议确定业务员基本工资在公司规定的标准上作调整。
9、日常需上交主管领导的报告：（1）每周需上交项目走访表（2）每月在月度会议前上交月度总结、月度计划、项目立项统计汇总表（项目报告书）三、业务员的聘用管理1、公司对外公开招聘及内部挑选业务员，同等条件下优先考虑公司内部愿意从事销售工作的员工。
2、业务员的招聘先由业务经理对应聘人员进行面试，推荐符合条件的备选人员经总经理面试，最后决定是否录用。
3、被录用的业务员，签订《试工协议》办理完入职手续后，统一接受公司规章制度、业务制度、产品知识、销售技巧等系统培训。
新招业务人员前期由区域经理帮带进入市场。
4、业务员的试用期为3个月，试用期满报公司同意转正后进入项目的跟踪。
区域经理可视其工作表现向公司建议给予提前转正或延长试用期，转正后基本工资有所调整，调整后的工资从正式聘用的第一天计起；试用期内经考核不合格者，公司将提早予以辞退。
5、业务员在试用期内提出离职或被公司辞退，公司将不对其工作期间的业绩作任何补偿。
6、业务员在试用期内应以最快的速度掌握产品的性能、结构、特点、价格，在接受培训的同时迅速融入市场，了解行业信息、竞争对手状况等，争取以最短的时间开展工作。
7、正式聘用的业务员与公司签订劳动合同，同时业务员需与公司签订个人年度销售目标。
8、六个月累计不能完成个人业绩目标的5%，公司视情况可随时终止其工作，业绩按考核标准执行。
9、在聘用期内离职的，应提前一个月以书面的形式向部门领导及行政部提出申请；离职申请获准后，业务员必须将所负责的业务款项全部收回后，方可办理离职手续、结算工资及提成；但实际发放工资截止到批准其离职的当天为止（以考勤为准），如有特殊情况交接期较长，可以延期处理；其他办理离职的具体事宜以公司的《员工手册》离职管理办法为准。
四、业务员的日常工作职责1、业务员应全力以赴开拓公司所指定负责的产品市场，原则上不得从事公司代理的其他非指定产品的销售；积极开发新客户，定期拜访老客户；跟踪每一个订单，监督订单的执行并及时收取货款。
2、业务员根据各自负责销售产品的重心区别，必须与公司签订总业绩指标及分类产品业绩指标。
3、在业务经理的带领下，积极开展对指定常规产品的销售工作。
4、非常规产品的销售中，订货渠道可由业务员个人提供，但必须由公司统一安排采购，对非常规产品的采购须严格按合同执行。
5、业务员申请外购的产品必须按计划内的订单销售出去，因业务员没有签订合同或对订单把握不到位盲目下单而造成库存，业务员负主要责任（70%），业务主管负连带责任（30%）。
为督促业务员更好的推销库存产品，超出公司规定期限未清理库存的则给予经济上的处罚，库存积压处罚按库存总额的5%核算，由库管每半年核算一次，库存总金额按成本价核算，半年处罚一次，如上半年交清罚款不代表库存已消，实际积压的库存继续计入下半年库存考核中。
6、养成做好工作计划并逐项落实完成并及时总结、修正的好习惯，必须做到以下几点：（1）每天向直接上级提交《日程拜访表》，拜访表必须在前一天晚上做好。
（2）每周六向直接上级提交下一周工作计划表（3）业务员每个月的月底上交项目信息表及月度总结7、收集、筛选有价值的市场信息，详细记录获知的客户资料，及时向上级汇报；充分有效地运用户外广告、同行业竞争的情报及有关销售的参考资料。
8、业务员对产品价格、库存、货期、技术等问题查询，首先要求本部门同事协助，如无法解决技术问题找技术支持；价格、货期、库存找商务；针对所负责跟踪的客户洽谈初步报价及交易条款交业务经理或项目主管领导审核。
9、及时汇报所负责项目的动态，使主管领导能充分掌握其发展态势。
对因业务员自身因素而导致销售业绩下滑或所负责的工程项目面临失败，主管领导将立即收回并重新分配处理，并取消销售提成，情节严重者，将酌情给予罚款处分。
10、公司提倡业务员本人处理个人跟踪客户的定单，如在外开展业务确属客观因素需要公司协助处理定单，可向直接上级申请同意，确定相关人员共同跟进，业务员必须第一时间调查并处理客户的投诉或抱怨事项。
11、应团结好同事间及部门间的关系，尊敬领导，促进团队的健康发展。
12、对于公司或主管领导安排的工作，必须不折不扣的执行和完成；工作中遇到矛盾或出现不同意见，不得发生言语或肢体冲突，而应在完成工作后，向部门经理如实反映或向更上一级领导投诉。
（可以越级投诉，但绝不可越级反映。
）13、严格遵循公司制定的业务流程。
五、项目管理办法为了更好利用现有资源和开发新的业务资源，提高工作效率，并充分发挥员工工作的积极性、创造性，发扬团队合作精神，强化项目管理，特制定项目管理方案：1、为规范项目信息的收集与管理，现制定“项目报告书”，各业务员必须认真填写并及时申报所有项目和新增项目，均建立档案管理，销售部门建立业务档案；业务档案要求清楚建立客户所有资料、信息情况，一方面建立整个销售部门的项目明细，按A、B、C、D依次分类，另一方面每位业务人员建立个人项目明细，并按A、B、C、D依次分类（表格式）2、依据“项目报告书”，经研究分析，公司将给予不同程度的人力、物力支持。
3、公司将按“项目报告书”上交的时间顺序，确定项目的跟进人员，并根据项目进展情况，随时调整项目跟进人员。
4、所有项目按进展程度分为A、B、C、D四类。
即D类项目要求清楚对方的项目需求、品牌政策、采购流程及决策人等情况，视为准客户；C类项目是对方工程技术人员已有选型要求，并为对方做配型方案；B类项目是对方具体负责此工作的相关人员已认可，并已呈报决策层；A类项目是对方决策层意向明确，正在进行合同协议的最终落实。
5、业务档案的建立要求对所有提供过资料、样板、报价的项目，以及接触客户人员情况、存在哪些方面的技术问题，建立档案并力争掌握竞争对手的详尽信息（品牌、报价、人际关系等）6、销售部门应设立专人管理项目档案，业务人员外出洽谈业务或了解某一具体项目的情况可咨询项目管理人员，避免撞单以及资源的重复和浪费。
7、项目档案要做到动态管理，以便及时掌握项目的进展情况和市场动态；对新增项目信息要及时添加，原有ABCD类项目根据不同的进展情况，由项目领导小组对项目类别进行调整。
档案管理者须每周汇总一次项目进展情况，并以电子文本形式上报公司主管领导。
8、各业务员每周六早上将本周项目进展情况汇报给部门领导，同时在周末例会上加以阐述。
9、对于离职业务人员留下的项目，资源归公司所有，公司酌情适时对此类项目进行再分配。
10、对每个项目要做到有计划、有步骤、有总结的跟进，掌握项目的进展动态、问题所在及寻求解决办法。
清楚“两点”，即问题的“关键点”和“突破点”。
11、销售合同或意向协议，均与部门经理一起起草成文，经主管经理审核无误后对外递交。
其他人不得未经许可而私自起草。
外地项目遇特殊情况，需临时制定合同的，必须将合同内容传真至公司，经批准后方可递送。
12、合同的签署由公司指定人员统一签字，特殊情况必须由双方当场签字的，需得到公司法人的书面或口头授权。
其他人员在未经法人授权的情况下，不得对外签署任何合同或协议。
六、处罚规定1、对虚假填写工程部项目表、日拜访表处予罚款50元/次，连续发现3次公司予以通报批评并扣发年度一切考核奖励。
2、对利用公司资源私自接单交易的员工，发现一次即予以除名，并扣发最后一个月工资，所有业务提成不予以结算。
3、对业务人员供货所收回的现金款应在当天及时上交公司财务或相关负责人入账，最迟不能超过第二天上午交回公司财务。
如不按规定办理则视为挪用公款，公司将通报批评并处予总款项2%的罚款。
4、对私自截留公司货款行为一经发现予以除名，扣发当月工资，所有提成不予以结算，并追究其法律责任和赔偿公司所有损失。
5、销售价如是含税的，超出销售价部分开具发票的则应当负担41%税金。
如果销售价不含税如需开具发票则应当负担45%的税金。
七、业务费管理办法1、业务员和用户签订的买卖合同，如合同内明确下浮比例的以及给对方的信息费，或者是技术咨询费必须在计算销售总额中扣除。
2、项目上需要攻关的每笔费用必须经过公司审批后方可支出，任何未经领导审批同意的攻关费用由业务员自行承担。
3、业务攻关费用标准暂定按预期产值的1%作为攻关费用（含过年、过节、平时娱乐活动），15%利润以内的不存在信息费用，所有信息费用需经总经理批准。
八、业务部薪资体系1、业务员工资结构；岗位工资+提成 +补贴+工龄奖+年终奖+个人完成任务业绩奖+团队奖。
九、货款回笼管理规定1、项目货款支付：客户坚持不能同意此方案则安装调试后，在15天内付至总价的95%，5%余款壹年内付清。
2、业务员回收的现金需当天交到公司财务，若财务已下班，须交至公司成本核算人手中。
3、根据财务提供的对账单和客户核对确认后提交汇总报表至业务经理处，提交报表里的数字包含以前已对帐未收款和当月对账数字，报表必须在每月5日之前提交。
4、如因业务员失职导致货款不能回收的，其损失由业务员自己承担；如为不可抗拒因素造成的损失，则该项目取消一切提成和奖励。
