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企业多渠道融资与私募股权融资
业从事数字电视第一股
☆ 2006年6月27日上市挂牌,股价稳定在40元上下,风险资金投 资五年可获得约30倍回报
第32页，共50页。
• 案例之二：福建圣农(上市公司)
公司简介：
位于福建省光泽县，公司的主营是冻鸡产品业务，拥有集饲 料加工、种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工、冷冻销 售为一体的完整的肉鸡产业链，是肯德基和麦当劳中国区最大
第5页，共50页。
二、企业私募股权融资
第6页，共50页。
二、企业私募股权融资
第7页，共50页。
二、企业私募股权融资
（二）发展趋势
1、政府鼓励民间资本进入私募股权投资——政府引导基金；
2、制定和完善有关私募股权投资业的法律体系，如“新合伙制公
司法”实施 ；
3、多层次资本市场的发展为私募股权市场带来重大发展机 遇；
第19页，共50页。
五、企业如何引入私募股权基金
• 如何成功引入私募股权基金
◆寻找适合自己的私募股权基金
根据企业自身发展的阶段选择投资人：天使、VC、PE； 选择投资本行业的投资人 对产业、并购基金要慎重。
◆ 合理的沟通和谈判
◆价格不合适的时候可分阶段融资
第20页，共50页。
• 案例之一：同洲电子（002052） 案例背景介绍：
债权融资符合放债人的诉求：安全第一，有合适的资产规模、合理的资产结构、一 定的盈利能力及较好的现金流等；股权融资符合投资人的诉求：注重风险收益比 ，有好的发展前景和大的增值空间
2）都有一定的限制条件 债权融资:要有超值的抵押物、及时还本付息；股权融资：业绩保障、上市
意愿
3）都有一定的代价
第3页，共50页。
第18页，共50页。
五、企业如何引入私募股权基金
☆ 2006年6月27日上市挂牌,股价稳定在40元上下,风险资金投 资五年可获得约30倍回报
第32页，共50页。
• 案例之二：福建圣农(上市公司)
公司简介：
位于福建省光泽县，公司的主营是冻鸡产品业务，拥有集饲 料加工、种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工、冷冻销 售为一体的完整的肉鸡产业链，是肯德基和麦当劳中国区最大
第5页，共50页。
二、企业私募股权融资
第6页，共50页。
二、企业私募股权融资
第7页，共50页。
二、企业私募股权融资
（二）发展趋势
1、政府鼓励民间资本进入私募股权投资——政府引导基金；
2、制定和完善有关私募股权投资业的法律体系，如“新合伙制公
司法”实施 ；
3、多层次资本市场的发展为私募股权市场带来重大发展机 遇；
第19页，共50页。
五、企业如何引入私募股权基金
• 如何成功引入私募股权基金
◆寻找适合自己的私募股权基金
根据企业自身发展的阶段选择投资人：天使、VC、PE； 选择投资本行业的投资人 对产业、并购基金要慎重。
◆ 合理的沟通和谈判
◆价格不合适的时候可分阶段融资
第20页，共50页。
• 案例之一：同洲电子（002052） 案例背景介绍：
债权融资符合放债人的诉求：安全第一，有合适的资产规模、合理的资产结构、一 定的盈利能力及较好的现金流等；股权融资符合投资人的诉求：注重风险收益比 ，有好的发展前景和大的增值空间
2）都有一定的限制条件 债权融资:要有超值的抵押物、及时还本付息；股权融资：业绩保障、上市
意愿
3）都有一定的代价
第3页，共50页。
第18页，共50页。
五、企业如何引入私募股权基金
柔性线路板项目商业计划书模板
柔性线路板项目商业计划书2014-12-12 浏览:【引言】柔性电路板又称“软板”，是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。
柔性电路提供优良的电性能，能满足更小型和更高密度安装的设计需要，也有助于减少组装工序和增强可靠性。
柔性电路板是满足电子产品小型化和移动要求的惟一解决方法。
可以自由弯曲、卷绕、折叠，可以承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接的一体化；柔性电路板可大大缩小电子产品的体积和重量，适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。
柔性电路产业正处于规模小但迅猛发展之中。
聚合物厚膜法是一种高效、低成本的生产工艺。
该工艺在廉价的柔性基材上，选择性地网印导电聚合物油墨。
其代表性的柔性基材为PET。
聚合物厚膜法导体包括丝印金属填料或碳粉填料。
聚合物厚膜法本身很清洁，使用无铅的SMT胶黏剂，不必蚀刻。
因其使用加成工艺且基材成本低，聚合物厚膜法电路是铜聚酰亚胺薄膜电路价格的1/10；是刚性电路板价格的1/2～1/3。
聚合物厚膜法尤其适用于设备的控制面板。
在移动电话和其他的便携产品上，聚合物厚膜法适合将印制电路主板上的元件、开关和照明器件转变成聚合物厚膜法电路。
既节省成本，又减少能源消耗。
在未来数年中，更小、更复杂和组装造价更高的柔性电路将要求更新颖的方法组装，并需增加混合柔性电路。
对于柔性电路工业的挑战是利用其技术优势，保持与计算机、远程通信、消费需求以及活跃的市场同步。
另外，柔性电路将在无铅化行动中起到重要的作用。
【目录】第一部分摘要一、柔性线路板概况描述二、柔性线路板的宗旨和目标三、柔性线路板目前股权结构四、已投入的资金及用途五、柔性线路板目前主要产品或服务介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、柔性线路板优势说明十、目前柔性线路板为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二、财务分析1．财务历史数据2．财务预计3．资产负债情况第二部分综述第一章柔性线路板介绍一、柔性线路板的宗旨二、柔性线路板简介资料三、各部门职能和经营目标四、柔性线路板管理1．董事会2．经营团队3．外部支持第二章技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1．主要产品目录2．产品特性3．正在开发/待开发产品简介4．研发计划及时间表5．知识产权策略6．无形资产三、微型投影仪产品生产1．资源及原材料供应2．现有生产条件和生产能力3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4．原有主要设备及需添置设备5．产品标准、质检和生产成本控制6．包装与储运第三章微型投影仪市场分析一、微型投影仪市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前柔性线路板产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章竞争分析一、有无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、柔性线路板产品竞争优势第五章微型投影仪市场营销一、概述营销计划二、微型投影仪销售政策的制定三、微型投影仪销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况五、微型投影仪销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透1．主要促销方式2．广告/公关策略、媒体评估七、微型投影仪产品价格方案1．定价依据和价格结构2．影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
风险投资学风险投资的运作过程
苹果公司
➢1976年;当时就职于阿塔里公司的乔布斯和 就职于惠普公司的沃兹尼克共同设计出 一 块电脑线路板苹果一号;他们在斯坦福大学 的一个家用电脑俱乐部展示时;许多人表示 要购买;于是;乔布斯卖掉汽车;沃兹尼克卖 掉计算机;筹得1300美元这是他们创业的种 子资本
➢百万富翁马古拉自己投资9 1万美元;还争 取到美国商业银行25万美元的信用贷款
二 投资阶段的选择
③ 成长期 ➢ 产品开始销售;需要扩大市场占有量 ➢ 经营风险和管理风险 ➢ 风险资本 ④ 成熟期 ➢ 技术成熟;市场稳定 ➢ 管理风险为主 ➢ 投资银行 商业银行
种子期 导入期 成长期 成熟期
天使投资 政府支持 风险投资 投资银行 商业银行 风险投资退出
案例： 亚马逊公司经历的不同筹资阶段
风险投资豪赌新媒体
二 投资阶段的选择 O T
1 风险投资阶段分为四个阶段：种子期 导入期 成长 期 成熟期
① 种子期
➢ 科技学术成果的实验室阶段;目标是研制出样品 或样机
➢ 技术风险为主 ➢ 政府拨款和天使投资者 ② 导入期
➢ 产品成型;但市场尚未开发 ➢ 技术风险和市场风险 ➢ 风险资本
➢走访风险投资家; 筹集了60万美元的创业 投资
➢1980年12月12日;苹果公司第一次公开招股 上市;以每股22美元的价格;公开发行460万 股;集资1 01亿美元
风险资本分阶段投资：
日期
每股价格 投资额
1978 1 0 09美元 518000美元
1978 9 0 28美元 704000美元
1980 12 0 97美元 2330000美元
投资人想了解什么
１ 干什么 产品 服务 ２ 怎么干 生产工艺及过程 ３ 消费者群 ４ 竞争对手市场分析 ５ 经营团队 ６ 股本结构有形资产 无形资产 股东背景 ７ 营销安排 ８ 财务分析利润点 风险 投资回收期
深圳市同洲电子股份有限公司商业计划书
•☆ 连续三年同类产品出口第一，国内市场同行占有率最大
•☆ 国家级重点软件企业
•☆ 国家高新成果推广示范基地
•☆ 中国深圳科技企业50强
•☆ 深圳市高新技术十佳创业企业
•☆ 国内最大年产200万台数字机顶盒产业化基地
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深圳市同洲电子股份有限公司商业计 划书
•二、公司快速发展迫切需要引进风险资金
•三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键
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深圳市同洲电子股份有限公司商业计 划书
•3.1 互补是选择风险资金的关键
•☆ 第二届高交会，业绩和数字电视展示吸引众多风险投资机 构
•☆ 创业板的因素，促进了投资热度 •☆ 互补、有利于同洲长久快速发展是选择的唯一标准
•我们想投资 你的公司
•政府与政策支持：创新投
•☆ 拨款300万元成立交互数字电视工程技术研究开发中心 •☆ 拨款150万元扶持高清标清兼容机顶盒产业化项目 •☆ 拨款180万元重点软件企业发展专项基金 •☆ 国家级重点软件企业，充分享受国家优惠政策 •☆ 在龙岗区批准9万平米建筑用地 •☆ 深圳市重点扶持的26个项目之一
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深圳市同洲电子股份有限公司商业计 划书
•系列化、多元化产品
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深圳市同洲电子股份有限公司商业计 划书
•4.3 销售额、利润、净资产快速增长
•（单位：万元）
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•预计
深圳市同洲电子股份有限公司商业计 划书
•机顶盒产量逐年翻番
•（单位：万台）
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深圳市同洲电子股份有限公司商业计 划书
•促进管理规范化：四家创投
•☆ 充分利用管理经验和优势，参与运营、决策 •☆ 促进科学管理机制、决策机制形成，降低风险 •☆ 聘请清华管理学院赵家和教授作为顾问 •☆ 和北大、清华、浙大、中科大、天津大学等著名高校科 • 研交流和合作
深圳CTP版项目商业计划书范文参考
深圳CTP版项目商业计划书xx投资管理公司目录第一章项目基本情况 (8)一、项目概述 (8)二、项目提出的理由 (10)三、项目总投资及资金构成 (10)四、资金筹措方案 (11)五、项目预期经济效益规划目标 (11)六、原辅材料及设备 (11)七、项目建设进度规划 (12)八、环境影响 (12)九、报告编制依据和原则 (12)十、研究范围 (13)十一、研究结论 (14)十二、主要经济指标一览表 (14)第二章背景、必要性分析 (16)一、项目背景分析 (16)二、项目实施的必要性 (16)第三章市场分析 (18)第四章产品方案 (22)一、建设规模及主要建设内容 (22)二、产品规划方案及生产纲领 (22)第五章建筑工程技术方案 (24)一、项目工程设计总体要求 (24)二、建设方案 (24)三、建筑工程建设指标 (25)第六章发展规划分析 (27)一、公司发展规划 (27)二、保障措施 (31)第七章 SWOT分析说明 (34)一、优势分析（S） (34)二、劣势分析（W） (36)三、机会分析（O） (36)四、威胁分析（T） (38)第八章运营管理 (42)一、公司经营宗旨 (42)二、公司的目标、主要职责 (42)三、各部门职责及权限 (43)四、财务会计制度 (46)第九章节能方案说明 (53)一、项目节能概述 (53)二、能源消费种类和数量分析 (54)三、项目节能措施 (55)四、节能综合评价 (55)第十章项目环境保护 (56)一、编制依据 (56)二、环境影响合理性分析 (57)三、建设期大气环境影响分析 (59)四、建设期水环境影响分析 (60)五、建设期固体废弃物环境影响分析 (60)六、建设期声环境影响分析 (61)七、建设期生态环境影响分析 (62)八、营运期大气环境影响 (62)九、营运期水环境影响 (63)十、营运期固废环境影响 (63)十一、营运期噪声环境影响 (63)十二、清洁生产 (66)十三、环境管理分析 (68)十四、环境影响结论 (70)十五、环境影响建议 (70)第十一章安全生产分析 (72)一、编制依据 (72)二、防范措施 (74)三、预期效果评价 (80)第十二章进度规划方案 (81)一、项目进度安排 (81)二、项目实施保障措施 (81)第十三章原辅材料成品管理 (83)一、项目建设期原辅材料供应情况 (83)二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 (83)第十四章项目投资分析 (85)一、投资估算的编制说明 (85)二、建设投资估算 (85)三、建设期利息 (87)四、流动资金 (88)五、项目总投资 (89)六、资金筹措与投资计划 (90)第十五章经济收益分析 (92)一、经济评价财务测算 (92)二、项目盈利能力分析 (97)三、偿债能力分析 (99)第十六章风险分析 (102)一、项目风险分析 (102)二、项目风险对策 (104)第十七章总结说明 (107)第十八章附表附录 (109)报告说明现在市场上共有四种CTP版，分别是：热敏型，银盐型，光聚合型与免处理型。
同洲革命性技术及产品发布会1205
• 同洲拥有2000人数字视讯开发团队； • 在数字视讯领域，拥有近2000项专利，其中一
半为发明专利； • 建立行业首家企业博士后科研工作站。
同洲为中国模拟到数字的视频发展做出巨大贡献
• 1998年，中国第一台数字卫星接收机 • 2004年，中国第一台加密有线数字机顶盒 • 2006年，中国第一台高清加密卫星机顶盒 • 2008年，中国第一台有线互动高标清机顶盒 • 2011年，中国第一台WIFI有线互动高清机顶盒 • ……
在精彩的世界之中，总有很多意外
有厂商利用红外边框开发 可以直接触摸的电视
被誉为“最健身”的电视
跑累了、跑热了，抱个 “冰激凌”电视降降“温”
被誉为“最亲密”的电视
困扰电视应用的根本问题是“电视的操控问题”， 虽创新很多，但基本没有效果
看电视的所有权真的被“猩猩 人类”替代了吗？
“猩猩人类”
重大发明和改进，都从输入开始…
上网、视频速度快，更流畅
4.7”视网膜屏幕 采用SHARP 1600万色 IPS屏 分辨率达 1280×720
整机采用航空铝材塑造高强度机身
TP采用OGS新工艺 画面更加立体逼真
业内领先的OGS技术
整机采用航空铝材塑造高强度机身
800万像素后置摄像头
全新背照式感光器件 F2.4大光圈 十连拍功能
支持
三星S3
Exynos 4412 (1.4G quad core)
4.8英寸HD Super AMOLED 720×1280
背照式800万+前 置190万 1G 16GB
802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz and 5GHz
双频)
支持
HTC one X
半为发明专利； • 建立行业首家企业博士后科研工作站。
同洲为中国模拟到数字的视频发展做出巨大贡献
• 1998年，中国第一台数字卫星接收机 • 2004年，中国第一台加密有线数字机顶盒 • 2006年，中国第一台高清加密卫星机顶盒 • 2008年，中国第一台有线互动高标清机顶盒 • 2011年，中国第一台WIFI有线互动高清机顶盒 • ……
在精彩的世界之中，总有很多意外
有厂商利用红外边框开发 可以直接触摸的电视
被誉为“最健身”的电视
跑累了、跑热了，抱个 “冰激凌”电视降降“温”
被誉为“最亲密”的电视
困扰电视应用的根本问题是“电视的操控问题”， 虽创新很多，但基本没有效果
看电视的所有权真的被“猩猩 人类”替代了吗？
“猩猩人类”
重大发明和改进，都从输入开始…
上网、视频速度快，更流畅
4.7”视网膜屏幕 采用SHARP 1600万色 IPS屏 分辨率达 1280×720
整机采用航空铝材塑造高强度机身
TP采用OGS新工艺 画面更加立体逼真
业内领先的OGS技术
整机采用航空铝材塑造高强度机身
800万像素后置摄像头
全新背照式感光器件 F2.4大光圈 十连拍功能
支持
三星S3
Exynos 4412 (1.4G quad core)
4.8英寸HD Super AMOLED 720×1280
背照式800万+前 置190万 1G 16GB
802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz and 5GHz
双频)
支持
HTC one X
同洲电子：参、控股公司管理制度(XXXX年10月)
深圳市同洲电子股份有限公司参、控股公司管理制度2011年10月第一章总则第一条为加强对深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）参、控股公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进参、控股公司规范运作和健康发展。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《内部控制制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称参、控股公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。
其设立形式包括：（一）全资参、控股公司；（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的控股参、控股公司；（三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。
（四）公司参股且不实际控制，但根据参股公司章程规定，可委派部分高层管理者参与经营的参股公司。
第三条公司与参、控股公司之间是平等的法人关系。
母公司以其持有的股权份额，依法对参、控股公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对参、控股公司指导、监督和相关服务的义务。
第四条参、控股公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条公司各职能部门根据公司内部控制制度，对参、控股公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术、品质、营销等进行指导、管理及监督：（一）公司总经理办公会主要负责对参、控股公司人力资源等方面进行监督管理；公司总经理办公会主要负责对派往参、控股公司担任董事、监事、高级管理人员进行管理及绩效考核，并负责对参、控股公司的相关人事信息、职责权限的收集整理、制定工作；（二）公司财务部门主要负责对参、控股公司经营计划的上报和执行、财务会计等参、控股公司管理制度方面的监督管理，并负责参、控股公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案；（三）公司董事会秘书办公室主要负责对参、控股公司重大事项的信息披露工作，对参、控股公司规范治理等方面进行指导和监督；（四）公司研发部门负责对参、控股公司的技术指导、支持，并与法务与知识产权部共同指导参、控股公司知识产权的保护工作；（五）公司审计部负责对参、控股公司重大事项和规范运作进行审计监督；参控股公司有义务配合母公司审计部门或者母公司委托的审计机构的定期或者专项审计工作；（六）公司其他部门可以在职能范围内制订单行条例，加强对参、控股公司的垂直指导。
同洲电子公司简介
Coship 同洲深圳市同洲电子股份有限公司是我国数字电视龙头企业，1994年，公司成立。
2001年，公司改制为管理规范的股份企业。
2006年，公司作为国内专业性从事数字电视第一股在深圳证券交易所成功上市，股票代码为002052。
历经多年高速发展，成功构建了跨越广电网、通讯网及互联网的3C产业体系，产品涵盖关键前端系统、核心软件、数字电视机顶盒、IPTV 机顶盒、卫星通讯、移动视讯、汽车电子、安防电子、娱乐PC、智能交通等产业。
在广播电视产业，同洲电子是唯一一家可提供成熟的数字电视全业务互联互通整体解决方案和服务的提供商。
公司以“创建国际品牌、打造百年同洲”为愿景，致力于为全球客户提供一流的数字视讯相关产品和服务，促进人类文明传播。
公司高度重视研发，实行高起点发展战略，坚持自主创新的发展道路。
公司是国家级创新型试点企业，拥有2000多人的国内最大的数字视讯专业研发队伍，配备了国内最齐全的数字电视研发、测试、产业化设备，并在深圳市政府专门立项扶持下成立了交互式数字电视工程技术研究开发中心，此外，还与著名高校、研究所建立合作，承担了国家科技攻关、国家级新产品等研发任务。
2006年，经国家人事部批准，公司建立了数字视讯行业内首家企业博士后科研工作站，引进了一批行业精英人才，从事下一代高、新、尖前沿技术和行业共性问题的研究。
在强大的研发实力支撑下，公司在国内外首家推出高清互动全业务整体解决方案及系列化产品，新产品研发实力国内领先，与国际水平同步。
公司非常重视知识产权保护，截至2009年，已申报专利800多项，其中发明专利400多项，在同行业中数量最多，并保持着高速增长，是广东省知识产权示范单位。
公司现有境内外注册商标263个，被认定为中国驰名商标。
公司还积极参与了三十多项国家和行业标准的制订，使得标准和专利密切结合，进一步推动了企业向产业链的更高层次发展。
公司在内部全面推进信息化，全面提高了管理效率，增强了企业竞争力，使公司长期以来一直保持在行业内的领先地位。
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目录
一、同洲电子简介 二、公司快速发展迫切需要引进风险资金 三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键 四、与风险资金互惠互利、共同发展 五、同洲已步入快速发展轨道 急需扩大规模
COSHIP ELECTRONICS
一、同洲电子简介
COSHIP ELECTRONICS
1. 同洲电子简介
☆ 成立于1994年，目前已成为国内最大的数字电视高科技企业 ☆ 员工1000多人，拥有国内最大的250人数字电视研发队伍 ☆ 2019年产值3.55亿，利润3257万，创汇3000万美元以上 ☆ 连续三年同类产品出口第一，国内市场同行占有率最大 ☆ 国家级重点软件企业 ☆ 国家高新成果推广示范基地 ☆ 中国深圳科技企业50强 ☆ 深圳市高新技术十佳创业企业 ☆ 国内最大年产200万台数字机顶盒产业化基地
COSHIP ELECTRONICS
高学历的研发人员构成
8% 1% 52%
39%
本科
硕士
博士或高级职称
博士后
COSHIP ELECTRONICS
4.2 世界一流的系列化产品
☆ 产品系列化、规模化、多元化，竞争能力大大增强 ☆ 深层次技术研发为公司发展提供了后劲 ☆ 与国际一流厂家合作，技术上与国际同步，可以进入绝
COSHIP ELECTRONICS
3.3 资金：2000万投入大于8000万效益？
☆ 四家投资机构投入2000万元 ☆ 深圳创新投担保贷款2000万元 ☆ 四家机构另外投资的一家公司担保贷款2000万元 ☆ 银行信贷额度提高，获得2000万元贷款
以上一共8000Байду номын сангаас元
COSHIP ELECTRONICS
五、同洲已步入高速发展轨道 急需扩大规模
COSHIP ELECTRONICS
5.1 同洲已步入高速发展轨道 急需扩大规模
☆ 国内外数字电视市场快速增长 ☆ 面对下轮机遇，深层研发、市场开拓、扩大规模急需大量资金 ☆ 资金已成为限制企业高速成长的瓶颈 ☆ 只有尽快上规模，才能抓住机遇，成长为国际性企业
0 2000
2001
2002
2003
2004预计
销售额 利润 净资产
COSHIP ELECTRONICS
机顶盒产量逐年翻番
（单位：万台）
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0 2000
2001
2002
2003
2004 预计
机顶盒产量
COSHIP ELECTRONICS
4.4 风险资金已经得到丰厚回报
☆ 互惠互利,共同发展 ☆ 从持续发展业绩看，风险资金已经得到丰厚回报:
2019-2019年，每年10派1分红，年现金分红达5% 2019年中期，10派5方式派发 2019年，净资产达9339万，风险资金两年多增值70%以上 ☆ 如果上市，将得到数倍乃至数十倍回报
COSHIP ELECTRONICS
大部分国际市场 ☆ 国内首家推出高清机顶盒并在深圳电视台播出，推进我 国的数字电视步入高清时代 ☆ 国内同行技术稳居第一
COSHIP ELECTRONICS
系列化、多元化产品
COSHIP ELECTRONICS
4.3 销售额、利润、净资产快速增长
（单位：万元）
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
希望能同时带 来好的经验、 资源、管理、 培训和服务
COSHIP ELECTRONICS
3.2 为什么选择四家而不是一家
☆ 从资金、市场、管理、政府和社会资源综合考虑 ☆ 达晨：电广传媒等行业背景、市场资源、管理经验 ☆ 创新投：背靠市政府，争取政策支持 ☆ 高新投：专业担保公司，提供担保、后续资金 ☆ 深港产学研：北大等高校资源、管理资源、科研力量
市场：达晨电广传媒背景促进获得重要定单
☆ 广电传媒背景和资源促进了全国市场重大定单 ☆ 为湖南市场开拓打下坚实基础 ☆ 卫传中心专业解码器改造项目,奠定了卫星直播市场的基础 ☆ 获得20多个大中型城市机顶盒定单
COSHIP ELECTRONICS
政府与政策支持：创新投
☆ 拨款300万元成立交互数字电视工程技术研究开发中心 ☆ 拨款150万元扶持高清标清兼容机顶盒产业化项目 ☆ 拨款180万元重点软件企业发展专项基金 ☆ 国家级重点软件企业，充分享受国家优惠政策 ☆ 在龙岗区批准9万平米建筑用地 ☆ 深圳市重点扶持的26个项目之一
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2.2 资金成为企业发展的瓶颈
☆ 国内外市场发展太快 ☆ 深层次研发、市场开拓、扩大生产需要大量资金 ☆ 中小企业融资难：渠道有限、银行信贷额度低 ☆ 缺乏资金有可能引起夭折 ☆ 自我积累的发展模式不能适应企业高速发展需求 ☆ 迫切需要引进风险资金、管理、外部资源
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促进管理规范化：四家创投
☆ 充分利用管理经验和优势，参与运营、决策 ☆ 促进科学管理机制、决策机制形成，降低风险 ☆ 聘请清华管理学院赵家和教授作为顾问 ☆ 和北大、清华、浙大、中科大、天津大学等著名高校科
研交流和合作
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四、与风险资金互惠互利、共同发展
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三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键
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3.1 互补是选择风险资金的关键
☆ 第二届高交会，业绩和数字电视展示吸引众多风险投资机构 ☆ 创业板的因素，促进了投资热度 ☆ 互补、有利于同洲长久快速发展是选择的唯一标准
我们想投资你 的公司
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4.1 公司规模不断扩大
☆ 由100多人成长为1000多人国际性数字电视知名企业 ☆ 建立了国内最大的250人数字电视研发队伍，其中博士后3
人，博士或高级职称20人，硕士130人，本科97人 ☆ 生产规模：几十万台、120万台、200万台、500万台基地，
年增长率100% ☆ 办公地点：从几间办公楼到国内最大的机顶盒产业化基地
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二、公司快速发展迫切需要引进风险资金
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2.1 从原始积累到战略转型
☆ 2019年前，主要通过证券市场的LED显示屏完成最初的原 始资本的积累 ☆ 2019年，抓住村村通工程机遇成功完成产品战略转型 ☆ 2000年，积极开拓国际市场，第一年就达出口量15万台
一、同洲电子简介 二、公司快速发展迫切需要引进风险资金 三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键 四、与风险资金互惠互利、共同发展 五、同洲已步入快速发展轨道 急需扩大规模
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一、同洲电子简介
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1. 同洲电子简介
☆ 成立于1994年，目前已成为国内最大的数字电视高科技企业 ☆ 员工1000多人，拥有国内最大的250人数字电视研发队伍 ☆ 2019年产值3.55亿，利润3257万，创汇3000万美元以上 ☆ 连续三年同类产品出口第一，国内市场同行占有率最大 ☆ 国家级重点软件企业 ☆ 国家高新成果推广示范基地 ☆ 中国深圳科技企业50强 ☆ 深圳市高新技术十佳创业企业 ☆ 国内最大年产200万台数字机顶盒产业化基地
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高学历的研发人员构成
8% 1% 52%
39%
本科
硕士
博士或高级职称
博士后
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4.2 世界一流的系列化产品
☆ 产品系列化、规模化、多元化，竞争能力大大增强 ☆ 深层次技术研发为公司发展提供了后劲 ☆ 与国际一流厂家合作，技术上与国际同步，可以进入绝
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3.3 资金：2000万投入大于8000万效益？
☆ 四家投资机构投入2000万元 ☆ 深圳创新投担保贷款2000万元 ☆ 四家机构另外投资的一家公司担保贷款2000万元 ☆ 银行信贷额度提高，获得2000万元贷款
以上一共8000Байду номын сангаас元
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五、同洲已步入高速发展轨道 急需扩大规模
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5.1 同洲已步入高速发展轨道 急需扩大规模
☆ 国内外数字电视市场快速增长 ☆ 面对下轮机遇，深层研发、市场开拓、扩大规模急需大量资金 ☆ 资金已成为限制企业高速成长的瓶颈 ☆ 只有尽快上规模，才能抓住机遇，成长为国际性企业
0 2000
2001
2002
2003
2004预计
销售额 利润 净资产
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机顶盒产量逐年翻番
（单位：万台）
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0 2000
2001
2002
2003
2004 预计
机顶盒产量
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4.4 风险资金已经得到丰厚回报
☆ 互惠互利,共同发展 ☆ 从持续发展业绩看，风险资金已经得到丰厚回报:
2019-2019年，每年10派1分红，年现金分红达5% 2019年中期，10派5方式派发 2019年，净资产达9339万，风险资金两年多增值70%以上 ☆ 如果上市，将得到数倍乃至数十倍回报
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大部分国际市场 ☆ 国内首家推出高清机顶盒并在深圳电视台播出，推进我 国的数字电视步入高清时代 ☆ 国内同行技术稳居第一
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系列化、多元化产品
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4.3 销售额、利润、净资产快速增长
（单位：万元）
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
希望能同时带 来好的经验、 资源、管理、 培训和服务
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3.2 为什么选择四家而不是一家
☆ 从资金、市场、管理、政府和社会资源综合考虑 ☆ 达晨：电广传媒等行业背景、市场资源、管理经验 ☆ 创新投：背靠市政府，争取政策支持 ☆ 高新投：专业担保公司，提供担保、后续资金 ☆ 深港产学研：北大等高校资源、管理资源、科研力量
市场：达晨电广传媒背景促进获得重要定单
☆ 广电传媒背景和资源促进了全国市场重大定单 ☆ 为湖南市场开拓打下坚实基础 ☆ 卫传中心专业解码器改造项目,奠定了卫星直播市场的基础 ☆ 获得20多个大中型城市机顶盒定单
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政府与政策支持：创新投
☆ 拨款300万元成立交互数字电视工程技术研究开发中心 ☆ 拨款150万元扶持高清标清兼容机顶盒产业化项目 ☆ 拨款180万元重点软件企业发展专项基金 ☆ 国家级重点软件企业，充分享受国家优惠政策 ☆ 在龙岗区批准9万平米建筑用地 ☆ 深圳市重点扶持的26个项目之一
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2.2 资金成为企业发展的瓶颈
☆ 国内外市场发展太快 ☆ 深层次研发、市场开拓、扩大生产需要大量资金 ☆ 中小企业融资难：渠道有限、银行信贷额度低 ☆ 缺乏资金有可能引起夭折 ☆ 自我积累的发展模式不能适应企业高速发展需求 ☆ 迫切需要引进风险资金、管理、外部资源
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促进管理规范化：四家创投
☆ 充分利用管理经验和优势，参与运营、决策 ☆ 促进科学管理机制、决策机制形成，降低风险 ☆ 聘请清华管理学院赵家和教授作为顾问 ☆ 和北大、清华、浙大、中科大、天津大学等著名高校科
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四、与风险资金互惠互利、共同发展
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三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键
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3.1 互补是选择风险资金的关键
☆ 第二届高交会，业绩和数字电视展示吸引众多风险投资机构 ☆ 创业板的因素，促进了投资热度 ☆ 互补、有利于同洲长久快速发展是选择的唯一标准
我们想投资你 的公司
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4.1 公司规模不断扩大
☆ 由100多人成长为1000多人国际性数字电视知名企业 ☆ 建立了国内最大的250人数字电视研发队伍，其中博士后3
人，博士或高级职称20人，硕士130人，本科97人 ☆ 生产规模：几十万台、120万台、200万台、500万台基地，
年增长率100% ☆ 办公地点：从几间办公楼到国内最大的机顶盒产业化基地
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二、公司快速发展迫切需要引进风险资金
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2.1 从原始积累到战略转型
☆ 2019年前，主要通过证券市场的LED显示屏完成最初的原 始资本的积累 ☆ 2019年，抓住村村通工程机遇成功完成产品战略转型 ☆ 2000年，积极开拓国际市场，第一年就达出口量15万台