原材辅料退库流程

**公司物流部仓库管理制度与流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责单据追查、保管、入帐。

仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定及流程1、原材料收货及入库1、1仓库在收到供应商的送来的材料时需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需要送货人员提供送货单及相应的检验报告，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

1、 2仓库收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。

（此条用于公司自行采购物资范围）1、 3仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

1、4仓库人员对未送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。

登记原材料批次号，做好公司内部批次号管理。

1、5 对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

1、 6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

1、7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，相似的材料規格,不同批次区分摆放，严禁混批混料,如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、质检共同确定退货。

对特殊及贵重类物品需加强防护措施。

原材料入库管理流程采购部门 质量检验部门 仓储管理部门否是否是2、原材料出库 2、1 仓库在接到需求部门填制好的领料单后，确认领料单据是否备注有明确用途，是否有主管签字，确认无误方可发料。

工程物资退库流程
为确保工程物资退库顺利进行，简化流程，提高效率，就工程物资退库事宜规范如下：
一、退库原则
1.领新物资未使用完的要退库；
2.有修旧利用价值物资要退库，主要指备品备件、管道阀门、电气仪表，电机等。

3.没有修旧利用价值的物资直接转到废料堆场，统一进行拍卖处理。

4.管材、型材少于3米，板材少于2个平方不得退库，退库时材料必须是一定规格的整材。

电缆退库原则：截面积大于50平方毫米，使用后剩余超过100米；截面积小于50平方毫米，使用后剩余超过200米；退库前各电缆线必须整理盘好。

二、退库物资存放地点
1.设备类、配件类、五金类、电仪类物资退到xxxx库，其中皮带运输机及配件、电缆、桥架退到钢材库。

2.钢材料、原辅材、燃化类物资退到钢材库和热电库。

3.钛材、镍材、铜材集中堆放在xxxx库。

电缆、桥架集中堆放在钢材库。

4.有修旧利用价值物资集中堆放在钢材库和xxxx库。

5.预计不能放入仓库的大件物资，各单位提前与仓库协商，确定退库地点后再转运。

三、退库流程及说明
1.确定退库物资后，退库单位出红票（票面填写完整，签字确认）。

2.退库单位与仓库保管员共同核对实物，确保实物与红票一致。

3.仓库退库联系人：。

物料退库操作规程一、目的与范围二、术语和缩写1.物料退库：指将库存中的物料退回供应商或其他可以接受退货的单位或部门。

2.退库申请：指提交给仓库管理人员的申请单，用于申请物料退库。

3.验收：指对退库的物料进行检查和确认，确定其数量和质量是否符合要求。

4.不合格品：指退库的物料数量和质量不符合要求，无法使用或继续存储的物料。

5.退库记录：指对物料退库的详细记录，包括退库时间、退库物料、退库数量、退库原因等信息。

三、物料退库流程1.退库申请：(1)当需要进行物料退库时，相关部门需要填写退库申请表，并将其提交给仓库管理人员。

(2)退库申请表中应包括物料的名称、规格、批次号、退库数量、退库原因等必要信息。

(3)仓库管理人员对收到的退库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。

(4)审核通过后，仓库管理人员将退库申请记录，并通知相关人员进行物料的退库准备工作。

2.物料退库准备：(1)退库人员按照通知，准备退库所需的物料，并按照要求进行包装、标记等操作。

(2)退库人员应与仓库管理人员协商确定退库物料的运输方式和时间，并确保退库物料的安全性和完整性。

3.物料退库：(1)退库人员将准备好的物料交给仓库管理人员，并填写相应的退库记录单。

(2)仓库管理人员对收到的物料进行验收，确认其数量和质量是否符合要求。

(3)如果退库物料中存在不合格品，仓库管理人员应及时通知相关部门，并对不合格品进行处理或退回供应商。

4.退库记录：(1)退库人员应将退库记录单交给仓库管理人员存档，并将退库日期、退库物料、退库数量等信息记录在退库记录册中。

(2)退库记录应包括退库日期、退库物料、退库数量、退库原因、退库人员、仓库管理人员等必要信息。

四、物料退库操作注意事项1.退库申请应详细描述退库物料的名称、规格、批次号等信息，确保退库准确性。

2.退库物料应按照相关规定进行包装、标记等操作，以确保运输和存储的安全性和可追溯性。

3.退库物料的验收应由仓库管理人员进行，对其数量和质量进行仔细检查和确认。

原材、辅料退库流程为了更加合理的利用生产车间的剩余原材、辅料，使之不致于呆滞，特制定本流程。

一、为了避免出现原材辅料的退库事件的发生，生产车间在生产领料过程中，要仔细核算，认真核对，本着“一次领料，一次用尽”的原则，来开取领料单，二、原材辅料在领用到车间，车间正常使用时，一定要区分操作不良，机器试机不良和来料不良，进行区分和退库。

三、操作不良在退库及补料流程。

1.操作不良在退库时1.1找本部门负责人（主任级）签字确认。

1.2找质检，统计签字确认。

1.3仓库接受并签字确认。

2操作不良在补料时。

2.1找本部门负责人（主任级）签字确认（如此批次超过千分5，要经过生产部经理签字确认并写出书面申请及改善方案。

如此批次超过千分10需运营总监签字确认。

2.2拿补料单和退料单到仓库领料，仓库发放原料并签字确认。

四. 机器试机不良退库及补料流程。

1. 机器试机不良退库流程。

1.1找本部门负责人（主任级）签字确认。

1.2找质检，统计签字确认（确认是机器试机造成的不良）1.3仓库接受并签字确认。

2.机器试机不良补料流程。

2.1找本部门负责人（主任级）签字确认（如此批次超过千分5，要经过生产部经理签字确认并写出书面申请及改善方案）。

2.2找质检，统计签字确认。

2.3料单和补料单到仓库领料，仓库并签字确认。

五. 来料不良退库及补料流程。

1. 来料不良退库流程。

1.1找本部门负责人（主任级）签字确认。

1.2找质检，统计签字确认（质检，统计人员要把来料不良进行区分，找出来料不良的原因并作分析，上报采购部和财务，超出批次合格标准，质检，统计有权下发退货通知单。

）1.3仓库接受并签字确认。

2. 来料不良补料流程。

2.1在不超出批次合格标准，找本部门负责人（主任级）签字确认。

2.2找质检，统计签字确认.2.3料单和补料单到仓库领料，仓库并签字确认。

六．注意事项1. 操作不良，机器试机不良和来料不良，进行退库，补料时一定要按标准作业流程作业。

一、目的规范物料退库操作规程。

二、范围本规程适用于本公司需生产车间退库的物料退库工作程序。

三、责任人仓管员、车间领料员、质量管理员。

四、内容1、退料原则：生产车间所退物料必须经质量管理部门质管员确认无污染、无混淆、数量准确、下次生产可继续使用，并签字。

已印有批号的包装材料不准退料。

2、退料程序（1）申请：停产、检修、更换品种、更换剂型或生产结束时，车间暂存的所有结存物料（原辅料、包装材料）应及时退库。

由车间领料员按物料类别分开填写“物料退库单”（内容包括：退库日期、物料名称、规格、批号（进厂编码）、数量、退库原因等），办理退库手续。

（2）质量管理部门质量管理员到现场核查：①尚未开包的物料是否完整，封口是否严密。

②已开封的零散包装的物料，其开封、结料是否在与生产空气洁净度级别要求相适应的洁净区内操作。

物料打开包装后的剩余部分，需由所在岗位将物料袋口进行密封处理，外面再套一层塑料袋，需复检的应填写请验单，待质量管理部检验合格后包装完好，方可办理退库手续。

③品名、规格、批号（进厂编码）、数量是否相符。

④需检验含量、效价的原辅料退库前，由车间送到质量管理部检验测定符合相应指标后，方可办理退库手续。

⑤如对申请退料的物料之质量产生怀疑，则应填写物料“请检单”进行检验，检验合格后方可办理退库手续，否则按不合格物料处理。

⑥如对申请退料的物料之数量产生疑问，则复称并查对批生产记录，查找原因。

⑦质量管理员审核如确认符合退货原则，即在“物料退库单”上签字。

（3）退料①生产车间收到经批准的“物料退库单”后，清点退料，复原包装或装入周转容器，严密封口，贴上标签和封条。

标签上注明产品名称、规格、批号（进厂编码）、退料量，需有经手人、复核人签字；封条上注明日期；送回仓库。

②仓管员凭“物料退库单”逐一核对退料的名称、规格、批号（进厂编码）、退料量、退料日期；检查是否需要申请复验，确认无误后，在退料单上签字，并自留一份。

③退料入库：将退回的物料放置在原货位上（相同批次的物料），码放整齐，标志明显，，确保下次发料时，优先发放。

物料退库标准程序第一篇：物料退库标准程序物料退库标准程序1.目的：建立物料退库的程序，以规范物料退库行为。

2.范围：适用于所有需从生产区退回仓库的物料。

3.责任：物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。

4．内容：4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料，如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。

4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》（RECWL02），注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因，交质量监督员核查确认。

4.3质量监督员核查下列内容：4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封，其内包装是否完整，封口是否严密。

4.3.2若上述物料内包装已开启，其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致，是否可能受到污染。

4.3.3外包装材料是否污损，是否影响使用。

4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时，同意退库，按合格物料处理。

4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量，无法使用时，应按不合格品处理。

4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑，应向质管部部长汇报，必要时安排相关检验。

4.5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理 4.5.1对于允许退库的合格物料4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料，退库前需用塑料袋重新包装好，封口严密。

外包装材料要整理、捆扎好。

4.5.1.2在退库物料外贴上标签，注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。

4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》，写明退库物料品名、规格、数量等，凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。

4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》，核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。

核对无误后，将退库物料按其贮存要求放回原货位，在其外包装上注明“退库”字样，并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。

4.5.1.5退库物料应优先发放。

仓库退料流程仓库由贮存物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。

以下是店铺为大家整理的关于仓库退料流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库退料流程一、范围:适用于全公司全体员工。

二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。

三、管理流程1、收料供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。

同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续(开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了)。

办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。

如图：2、发料发料原则“先进先出”;生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。

领料单由所需物料所属组别的组长开具(开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发)，给车间主管核准一式三联。

拿至仓库，仓管员凭领料单(按先进先出的原则)对照生产单物料清单给予首次发放。

物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。

发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。

如图：3、成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。

发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。

最后入台帐。

如图：4、管理(1)仓库现场管理以5S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养)。

仓库可分为五金仓库(原材料、辅料、以及工具的管理);半成品仓(自造、外购以及外发加工的半成品)。

对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中(如。

螺丝类可摆放于一排货架上)。

(2)仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。

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