采购退库流程

退库入库流程
退库入库流程主要包含以下步骤：
1. 采购员购回物品，并出示采购单。

2. 仓管员进行物品验收。

3. 如果物品为直拨物品，仓管员验收合格后，通知各部门申请人接收物品。

各部门申请人再次验收，合格后签写《出库单》。

仓管员登记台账，做好记录。

如果验收不合格，仓管员交由采购员退换货物。

如果仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。

4. 对于入库物品，仓管员验收合格后入库，合理摆放储存，填写物品卡，并登记台账做好记录。

如果仓管员验收不合格，退给采购员进行退货处理。

以上流程仅供参考，建议结合具体工作场景进行调整优化。

采购退货一、流程配置配置一个普通的采购流程。

设置采购入库单参照采购到货单生成。

采购发票审核自动推式生成审核状态的采购应付单。

二、流程场景描述1、采购组织下达采购订单，采购6箱名称为General 的料品。

2、到货时，发现只到了5箱料品，有1箱料品发生了途损。

3、对到货的5箱料品进行质量检验，发现有2箱料品质量不合格，要求退货。

4、经过检验合格的3箱料品进到仓库中。

三、流程截图及说明。

（一）、采购订单采购组织下达采购订单，采购6箱料品。

（二）、到货单到货时，发现只到了5箱料品，有1箱料品发生了途损。

（三）、到货质检质检结果，发现有2箱料品不合格，3箱料品质检合格。

（四）、库存采购入库对检验合格的3箱料品进行采购入库。

（五）、退货进行过到货质检以后，回查到货单，发现其中合格数量与不合格数量都进行了回写。

将2箱不合格的料品进行退货处理。

退货数量以负数表示。

（六）、合格品的采购发票对合格的3箱入库料品开采购发票。

（七）、发票传应付流程配置了审核采购发票自动生成审核状态的采购应付单。

审核采购发票，自动传应付单。

（八）、在库质检退库在定期的库存检查中发现已经入库的3箱料品中有1箱不合格品。

对不合格品进行退库。

（九）、退库料品开红字发票对以开票的料品退库，要开具红字采购发票。

参照库存退库单生成。

数量和金额都为负数。

（十）、发票结算后审核传应付对发票进行结算后，审核，自动传应付。

（十一）、审核应付单审核自动传过来的应付单。

其中有一张红字应付单。

原材料仓库管理制度及流程一、制度概述二、原材料仓库管理流程1.原材料入库（1）原材料采购部门根据生产计划和库存情况，编制并向仓库管理部门发出原材料采购申请。

（2）仓库管理部门收到采购申请后，核对信息并向供应商发送采购订单，确认采购数量、价格、交货时间等。

（3）供应商收到采购订单后，按要求准备原材料，并在交货期限内送至公司仓库。

（5）将原材料按照种类、规格、质量等进行分类、编号，并妥善存放在指定的仓库位置。

2.原材料仓库管理（1）仓库管理部门定期进行原材料的盘点工作，确保库存数量与实际数量相符，及时发现并处理库存的异常情况。

（2）原材料仓库按照先进先出原则管理，确保存放时间较长的原材料先被使用，避免过期浪费。

（3）仓库管理部门要定期检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等环境因素，确保原材料的质量不受损。

3.原材料出库（1）生产部门根据生产计划和领料申请，向仓库管理部门提出原材料出库申请。

（2）仓库管理部门收到领料申请后，核对申请单与库存情况，如符合条件，进行出库操作。

（3）出库时要注意按照先进先出的原则，确保最早入库的原材料先被使用。

（4）出库的原材料要及时记录，并做好出库单据，包括数量、品种、使用部门等信息。

同时要进行库存数量的更新。

4.原材料退库（1）生产部门如有原材料退回的情况，需提供退料申请。

（2）仓库管理部门收到退料申请后，核对申请单与实际情况，如符合条件，进行退库操作。

（3）退库时要进行验收，并及时登记相关信息。

5.原材料报废（1）仓库管理部门定期对库存原材料进行检验，发现质量不符合要求的原材料应及时报废，避免影响产品质量。

（2）报废时要进行核实，并填写报废单据。

同时要对报废原材料进行分类处理，为环境保护做好相应工作。

以上是对原材料仓库管理制度及流程的简要介绍，通过建立健全的管理制度和流程，可以提高原材料的管理效率，降低成本，确保生产的正常进行。

同时，还要不断完善制度和流程，与时俱进，适应企业发展的需要。

物品退库管理制度一、目的和适用范围为规范物品退库流程、保障财产安全和合理利用，制定本制度。

适用范围：本制度适用于公司内各部门、各单位的物品退库管理工作。

二、退库管理流程1. 提交申请：部门或单位需要退库物品时，需填写《物品退库申请表》，并提供相应的退库理由和依据。

申请表需经相关负责人审批签字确认。

2. 审批流程：申请表经过部门或单位负责人审批后，需提交给财务部门进行退库审核。

3. 资产清查：财务部门接收到退库申请表后，应对需要退库的物品进行资产清查，核实物品的完好性和数量，并填写《物品退库清单》。

4. 审批确认：核实清查无误后，财务部门将退库清单报经财务负责人审核确认，并在申请表上签字确认。

5. 归档备案：审核确认通过后，财务部门将退库申请表和退库清单进行归档备案。

同时通知部门或单位进行物品退库操作。

6. 物品退库：部门或单位在收到财务部门的通知后，进行物品退库操作。

退库操作应由负责人亲自领取物品，并在《物品退库清单》上签字确认。

7. 资产移交：部门或单位在退库物品后，需将物品移交给新的使用单位或负责人，并填写《资产移交单》。

同时通知财务部门进行记录。

8. 结案归档：整个退库流程完成后，相关材料进行归档备案，以供日后查询和审计。

三、退库管理规定1. 资产清查：财务部门在进行退库审核时，需要对退库物品进行资产清查，核实物品的完好性和数量，确保物品的真实性和完整性。

2. 签字确认：申请表、退库清单和资产移交单的签字确认必须由相关负责人亲自进行，并确保签字真实有效。

3. 责任追溯：如因退库操作发生遗漏、丢失或损坏等情况，相关责任人应当承担相应责任，并参与事故调查和处理。

4. 资产移交：部门或单位在进行物品退库后，需将物品移交给新的使用单位或负责人，并填写《资产移交单》。

财务部门对资产移交情况进行记录。

5. 归档保存：退库申请表、退库清单、资产移交单等相关材料进行归档备案，保存期限按照公司相关规定执行。

材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。

第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。

第三步，采购后进行入库登记。

（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。

1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。

2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。

②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。

关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。

③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。

(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。

①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。

②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。

③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。

④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。

3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。

库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。

4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。

②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。

③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。

5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。

第一章总则第一条为规范物资退库管理，确保物资退库流程的合理、高效，维护公司物资管理秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资退库行为，包括但不限于采购退库、生产退库、销售退库等。

第三条物资退库管理应遵循以下原则：1. 实事求是，合理退库；2. 严格审批，确保物资安全；3. 及时处理，提高工作效率。

第二章退库流程第四条物资退库流程如下：1. 退库申请：退库申请人根据实际情况填写《物资退库申请单》，明确退库原因、数量、规格、型号等信息，经部门负责人审核后报仓库管理人员。

2. 仓库验收：仓库管理人员接到退库申请后，对退库物资进行验收，包括数量、规格、型号、质量等方面，确认无误后，办理入库手续。

3. 验收报告：验收完毕后，仓库管理人员填写《物资退库验收报告》，经部门负责人和仓库管理人员签字确认。

4. 退库审批：仓库管理人员将《物资退库验收报告》及《物资退库申请单》报送公司相关部门进行审批。

5. 退库入库：审批通过后，仓库管理人员将退库物资进行入库，并做好相关账务处理。

第三章退库物资管理第六条退库物资分类存放，确保分类清晰、标识明确。

第七条退库物资的保管、维护和保养应符合国家有关标准和规范，防止物资损坏、变质。

第八条退库物资的盘点应定期进行，确保账实相符。

第九条退库物资的出库、销售或报废，应按照公司相关规定办理手续。

第四章奖惩第十条对遵守本制度，积极配合物资退库管理的个人和部门，给予表扬和奖励。

第十一条对违反本制度，造成物资损失、浪费或损坏的，将追究相关责任人的责任，并按公司相关规定进行处理。

第五章附则第十二条本制度由公司物资管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司物资管理部门根据实际情况予以补充和修订。

一、总则为加强化妆品厂的库存管理，提高库存效率，降低库存成本，确保产品质量和供应稳定，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于化妆品厂的仓库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、辅料等物品的收、发、存、退等环节。

三、组织机构及职责1. 仓库管理部门：负责仓库的日常管理工作，包括仓库的布局、设备、人员等。

2. 仓库管理员：负责仓库的日常操作，包括收货、发货、盘点、维护等。

3. 生产部门：负责生产计划，根据生产需求向仓库提出采购申请。

4. 质量管理部门：负责对入库物品进行质量检验，确保产品质量。

四、入库管理1. 入库流程（1）采购申请：生产部门根据生产计划提出采购申请，仓库管理部门审核后报总经理审批。

（2）供应商交货：供应商将货物运至仓库，仓库管理员进行验收。

（3）入库检验：仓库管理员对入库物品进行数量、质量检验，合格后方可入库。

（4）入库登记：仓库管理员将入库物品信息登记在仓库管理系统。

2. 入库要求（1）入库物品必须符合质量标准，包装完好。

（2）入库物品需附有相关检验报告、合格证等证明文件。

（3）入库物品应分类存放，标识清晰。

（4）入库物品需在规定时间内完成验收。

五、发货管理1. 发货流程（1）生产部门根据生产需求提出发货申请。

（2）仓库管理员根据发货申请，从仓库中拣选相应物品。

（3）发货前，仓库管理员对拣选物品进行数量、质量检查。

（4）仓库管理员将发货物品包装、贴标，并填写发货单。

（5）仓库管理员将发货单、货物交由物流部门配送。

2. 发货要求（1）发货物品必须符合质量标准，包装完好。

（2）发货物品需附有相关检验报告、合格证等证明文件。

（3）发货物品应按照生产需求进行分类、分批发货。

（4）发货物品需在规定时间内完成。

六、盘点管理1. 盘点周期（1）月盘点：每月对仓库进行全面盘点，确保库存数量准确。

（2）周盘点：每周对重点物品进行盘点，及时发现异常情况。

2. 盘点流程（1）制定盘点计划，明确盘点时间、人员、范围等。