达州发展（控股）有限责任公司
现场签证管理制度
为有效地控制工程造价，明确变更、签证的权限范围，加强现场施工管理，确保工程安全及质量要求，同时为工程结算提供客观、真实、准确的依据，认真做好现场签证及有效控制签证流程，特制订现场签证管理制度。
第一条现场签证管理
1、现场签证应严格按照合同中所约定的条款执行。施工单位提出的现场签证必须符合合同条款的规定，签证必须实现量化，并用简图标注。签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名称、规格及数量必须标注明确，并提供必要的图像资料。否则不予签证。
2、现场签证若确需发生，应坚持当时发生当时签证的原则。签证内容必须与实际相符，现场签证必须有工程部、合同成本部两人或两人以上，并有现场工程师核实的现场原始记录单。以此作为现场签证的必备条件。
3、签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证（包括签字盖章生效有虚假的），一经发现，除签证无效外，还处以施工单位该签证单造价3倍的违约金和对签证人员进行相应处罚。
4、工程承包范围以外施工，必须遵循“先洽谈后施工”的原则。在此签证前，应按相应报审程序报批，经审批通过后方可正式签证。
签证必须手续齐全（有甲方现场原始记录单）才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或计算表达式。
5、施工单位提交的现场签证由工程部负责初审，合同成本部负责监控及复审。
6、签证内容必须签在统一格式的现场签证单上，严禁采用随意性白条，否则属无效签证。
7、签证单由施工单位填报，规定一式六份，建设单位二份、监理单位及施工单位各一份，超过规定份数，不予增加。
8、签证审定量以建设单位意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关单位同时对附页签意见。
9、设计变更通知书必须由原设计单位下达，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴。建设单位工程部所作的局部微小变动，也属变更，但必须要有工程部负责人的签字并征得设计人员的认可及签字方可生效，设计变更通知书可作为签证或编制结算的合法依据。
10、紧急的口头变更指令或临时任务，工程部可口头通知施工单位施工，但工程部必须在48小时内补齐书面资料；否则不予签证。
第二条现场签证单流程及程序
1、施工单位提交的现场签证单必须有监理工程师签字，必须有现场原始记录单为依据，工程部经理签字后送交合同成本部复审。
2、合同成本部根据实际情况实施复核，造价工程师在原始记录单、现场签证单上签署意见，并签名。送合同成本部经理再审，并签字。
3、现场签证单经建设单位签字手续完善后通知政府相关监督部门到现场进行签证审核，并在签证单上签署意见，并签名。
4、现场签证单经监理单位、建设单位、政府监督部门签字确认后。此现场签证单方为有效。
5、施工单位提交的不实现场签证单，应在工程部环节予以退回。
第三条可签证的施工内容
1、隐蔽工程、或有工程、一些预算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工，装饰材料规格、价格的签证，合同承包范围之外的临时性工作。
2、工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。
第四条不予及不可签证的施工内容
1、未经验收或验收不合格的工程。
2、施工单位自己的临时设施。
3、施工单位自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。
4、施工单位承诺免费承担的工作内容。
5、不符合合同要求的工作内容。
6、虚构或不实的工作内容、耗料等。
第五条计时工签证的流程及程序
计时工，即指工程施工合同外的临时性用工或建设单位指派用工和零星工程、附加工程的用工称为计时工。现场发生计时工是工程建设不可避免的事项。
1、若有特殊原因发生计时工时，且数量较大时，有详细的记录（现场记录单）、理由、背景，并有专业工程师的签名，工程部经理确认。
2、计时工应“先谈好后干活”。紧急抢险时例外。
3、计时工价格原则上是以省、市定额部门当期颁布的规定（注：要结合工程合同签定时间或项目开工时间为准）进行结算。实行市场价应先报批。
4、如按定额部门规定价格施工确有困难，可由合同成本部与工程部根据实际情况谈判并参考市场价制定单价，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容以及和施工方谈定的计时工单价，报公司总经理事先认可。紧急或抢险可事后补报批。
5、合同成本部在对计时工结算时，如资料不全，不予办理；确因情况特殊可报公司总经理同意后进入结算。
第六条签证的时效性
1、临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，施工单位必须在3天内提交签证申请，工程部在收到施工单位送交现场签证单起5个工作日内，由现场专业工程师核实，按程序报送签证。隐蔽工程必须先审核后隐蔽，或有工程必须先审核后转入下一步施工。
2、当工程变更通知单涉及内容、部位较多，一时完成不了的，其验收纳入相应的分部分项工程，但仍需在全部完工后进行签证。也可在竣工图中体现为工程量。
3、以工程变更通知单或工作联系单内容申请签证时，应附有该通知单复印件。工作内容完成，验收合格后14个工作日内，施工方及时提交签证申请，超过14个工作日，视为自动放弃。
4、工程部必须按签证事件发生的时段按时提供签证依据，否则合同成本部可视为无效，责任由第一责任部门承担。无特殊情况或原
因，工程部、合同成本部不得将签证申请单留在事件发生后超过14个工作日才履行手续（政府监督部门延期除外），应及时审核返回施工单位。
第七条办理签证的相关人员及责任
1、施工单位应明确专人负责及时办理签证申请。
2、建设单位的现场专业工程师、工程部经理、造价工程师、合同成本部经理分别对所有签证负责审查。
3、监理单位现场专业监理工程师，总监对监理单位负责现场签证的相关审查工作。
4、政府相关职能监督部门的委派人员负责现场签证的审核工作。
5、对签证单真实性、有效性负责。
第八条现场签证单的管理
1、责任划分：工程部现场专业工程师为第一责任人，承担直接责任；负责审核的工程部经理及造价工程师、合同成本部经理为第二责任人，承担审核责任。
2、对签证不及时，或对不该签证的项目签证，或签证的工程量不真实，遗失签证资料的人员将按奖惩制度按责任予以处罚。给公司造成重大经济损失，将依法追究其经济及法律责任。
3、若因工作疏忽、拖拉、失职造成签证不及时、签证资料丢失、签证不真实，引起工程隐蔽后无法核实形成无效签证，视为工作不负责任，可以给予处罚或处分。
4、若因徇私舞弊，工作疏忽、拖拉、失职，造成签证行为导致公司经济损失，一经发现，除赔偿公司损失外，给予处分。
