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网络交易发货管理制度为了规范和加强网络交易中的发货管理工作，提高交易效率，保障交易安全，特制定本制度。
一、发货管理的基本原则网络交易发货管理以提高客户满意度和交易安全为宗旨，遵循公平公正、诚实信用的基本原则。
二、发货流程1.订单审核：接到客户订单后，销售人员将订单进行审核，核对客户信息、商品信息和数量等，确保订单准确无误。
2.库存检查：根据客户订单，仓库人员对库存进行检查，确定是否有足够的商品进行发货，保证订单可以按时完成。
3.包装打包：根据订单要求，仓库人员对商品进行包装和打包，确保商品安全运输，避免损坏，同时要求标注清晰的发货地址和联系方式。
4.快递选择：根据客户要求和商品的特性选择合适的快递公司进行发货，确保快递时效和安全。
5.发货通知：销售人员在发货后及时通知客户，提供快递公司的单号和链接，以便客户查询物流信息。
6.售后跟踪：售后人员要及时跟踪订单的物流信息，确保货物正常送达客户手中，并关注客户的验收情况和满意度，尽快处理售后问题。
三、发货管理的责任1. 销售人员负责订单审核和发货通知工作，确保订单准确无误并及时通知客户。
2. 仓库人员负责库存检查、包装打包工作，确保商品安全运输。
3. 售后人员负责订单的物流跟踪和客户满意度的跟进，及时处理售后问题。
四、发货管理的监督1. 实行领导负责制，由销售主管负责发货管理工作的监督和检查，确保发货管理的顺利进行。
2. 建立发货管理台账，对每个订单的发货情况进行记录和归档，作为日常管理和监督的依据。
3. 不定期开展发货管理的内部检查和外部评估，及时发现问题并加以纠正。
五、发货管理的激励和奖惩1. 对发货管理工作表现优秀的员工进行激励和奖励，鼓励他们发扬优良作风。
2. 对发货管理工作存在问题的员工给予相应的处罚和教育，确保发货管理工作的规范进行。
六、发货管理的改进与完善1. 销售人员要认真核对订单信息，避免因信息错误造成的发货错误。
2. 仓库人员要加强对库存的管理和保管，确保商品齐全并避免损坏。
第一章总则第一条为加强物流部内部管理，规范台账管理，提高工作效率，确保物流业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于物流部所有员工及涉及台账管理的相关业务。
第三条物流部台账管理应遵循真实、准确、完整、及时的原则。
第二章账台管理职责第四条物流部经理负责台账管理的总体工作，确保台账制度的贯彻执行。
第五条物流部各岗位员工按照岗位职责，负责相关台账的填写、整理、归档和保管工作。
第六条物流部会计负责台账的审核、汇总、分析及上报工作。
第三章账台种类及内容第七条物流部台账分为以下几类：1. 物流订单台账：记录物流订单的详细信息，包括订单号、客户名称、货物名称、数量、收货地址、发货日期等。
2. 物流运输台账：记录货物在运输过程中的详细信息，包括运输单号、运输方式、起始地、目的地、运输日期、运输费用等。
3. 物流仓储台账：记录仓储货物的详细信息，包括货物名称、规格、数量、存放位置、入库日期、出库日期等。
4. 物流费用台账：记录物流业务发生的各项费用，包括运输费、仓储费、装卸费、保险费等。
5. 物流合同台账：记录与客户签订的物流合同信息，包括合同号、合同内容、合同金额、签订日期等。
第四章账台管理流程第八条账台填写要求：1. 字迹工整，内容清晰，不得涂改、撕毁、污损。
2. 账台填写应真实、准确、完整，不得虚报、瞒报。
3. 账台填写完成后，应经相关人员签字确认。
第九条账台整理要求：1. 按照时间顺序或编号顺序整理账台。
2. 每月对账台进行一次汇总，形成月度报表。
3. 每年对账台进行一次归档，归档期限为5年。
第十条账台保管要求：1. 账台应存放在安全、干燥、通风的地方，防止丢失、损坏。
2. 账台保管人员应妥善保管，不得擅自借阅、转借、涂改、销毁。
3. 账台保管人员离职时，应将账台清点交接给接替人员。
第五章账台审核与分析第十一条物流部会计每月对账台进行审核，确保账台真实、准确、完整。
第十二条物流部经理定期对账台进行分析，评估物流业务运营状况，为决策提供依据。
发货计划表篇一：发货计划表 2、钢构已基本完成，最早可以10月中旬发货，如需提前请书面提出。
篇二：发货计划单 BF/DJY—002发往单位：年月日 NO篇三：样本8,发货计划表 ____甲______公司发货计划表收货人：从化乙公司11 月14日篇四：发货计划模板业务部发货计划（请务必提供准确的发运信息）篇五：物流发货部工作实施细则物流发货部工作实施细则一、工作流程1、物流部接到工程发货通知后（通知方式：营销部办公室ER P邮箱通知；业务经理电话通知；用户传真通知），首先落实该工程是否加工完成，是否已入成品库，其次与对方沟通具体卸货时间、地点，特别沟通车辆尺寸，是否限高。
2、待具备发货条件后安排车辆进行运输，具体安排如下（特殊情况需单独沟通另行安排、螺栓配套塔体共同发货）： 2.1角钢塔类角钢塔具备发货条件后，物流部按照铁塔理论重量核算出需要装载的车辆数量，同时结合车辆的情况搭配好每车装载铁塔的明细，打印出每车装载的发货清单，成品库按照发货清单发货。
具体车辆的搭配情况详见第3.1条。
2.2钢管塔类（包含钢管杆、钢管塔、架构）钢管塔类具备发货条件后，如果此工程为小批量钢管塔（一个车就能装完的），由物流部直接找车发货；如果此工程不是小批量钢管塔，由成品库核算出该工程需要的车辆类型及数量，物流部按照成品库装车明细做出相应的发货清单。
具体车辆的搭配情况详见第3.2条。
2.3基础类圆钢基础具备发货条件后，由物流部核算出装车类型及车辆，做出发货清单，强固车间按照发货清单装车。
仓库台账范本1.仓库管理员台帐怎么做不用像财务那样的有金额的明细帐，仓库管理员台帐只要库存商品的数量明细帐就可以。
仓库管理员负责记仓库台帐，只记数量不记金额，把每笔入库数量、出库数量及结存数量记清楚。
台帐，不属于会计核算中的帐簿系统，不是会计核算时所记的帐簿，它是企业为了加强某方面的管理、更加详细地了解某方面的信息而设置的一种辅助帐簿，没有固定的格式，没有固定的帐页，企业可根据实际需要自行设计，尽量详细，以全面反映某方面的信息，不必按凭证号记帐，但能反映出记帐号更好。
具体在仓库管理中，台帐详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。
同样，出库也要对应出库台帐。
再说的明白一点，台帐就是流水账。
台账的作用：1、在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用。
2、是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要。
3、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。
2.出入库台账表格范本如图：一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
扩展资料分拣即把按照波次拣的商品根据出库单分开。
打单即把该波次关联的出库单，物流面单打印出来。
确认开始分拣，波次单状态翻转为“分拣中”。
扫描出库单和分拣框，每个出库单绑定一个分拣框，出库单和物流面单放在分拣框中。
依次扫描拣货框的商品，按照系统的指引放在对应的分拣框中。
例如从拣货框中拿出商品a扫描，系统展示5个，分拣框a放3个，分拣框b放两个。
仓库物品出入库登记表打印模板
以下是一个简单的仓库物品出入库登记表的打印模板。
请注意，这只是一个示例模板，您可能需要根据您的具体需求进行修改。
仓库物品出入库登记表
日期: [YYYY-MM-DD]
物品名称: [物品名称]
入库数量: [入库数量]
出库数量: [出库数量]
操作人: [操作人姓名]
备注: [其他备注或说明]
如何使用：
1. 在相应位置填写日期、物品名称、入库数量、出库数量、操作人姓名和备注。
2. 打印此表格，用于记录仓库物品的出入库情况。
3. 确保表格填写完整、准确，并妥善保存。
注意：本表格用于记录仓库物品的出入库情况，确保准确记录，以供后续核对和审计。
物流台账管理制度范本第一条总则为了加强物流台账管理，规范物流业务流程，确保物流信息的准确性和完整性，提高物流效率，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司物流部门的各项物流台账管理工作，包括采购、销售、库存、运输等环节。
第三条台账管理要求1. 物流台账应真实、准确、完整地记录物流业务活动，包括货物名称、数量、规格、单价、总价、供应商、客户、运输方式、运输时间等信息。
2. 物流台账应由专人负责管理，确保台账的及时更新和数据的准确性。
3. 物流台账应按照公司规定的格式和要求进行记录，字迹清晰、资料完整，不得随意涂改、删除或伪造。
4. 物流台账应逐笔记录，确保每一笔物流业务的清晰可查。
5. 物流台账应保存至少三年，以备查阅和审计。
第四条台账管理流程1. 采购台账（1）采购申请：根据销售部门的需求，采购部门应填写采购申请单，经审批后进行采购。
（2）采购合同：与供应商签订采购合同，明确货物名称、数量、规格、单价、总价等条款。
（3）采购入库：货物到达后，由库管员进行验收，确认无误后办理入库手续，填写采购入库单。
（4）采购付款：根据采购合同约定的付款条款，财务部门进行付款。
2. 销售台账（1）销售订单：销售部门接到客户订单后，应填写销售订单，经审批后进行发货。
（2）销售合同：与客户签订销售合同，明确货物名称、数量、规格、单价、总价等条款。
（3）销售出库：根据销售订单，库管员办理出库手续，填写销售出库单。
（4）销售收款：财务部门根据销售合同约定的收款条款，进行收款。
3. 库存台账（1）库存盘点：库管员定期进行库存盘点，填写库存盘点表。
（2）库存调整：根据实际业务需要，进行库存调整，填写库存调整单。
（3）库存预警：库管员应及时向管理层报告库存预警情况，确保库存保持在合理范围内。
第五条违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对于不按照规定记录台账、虚假记载、故意隐瞒重要信息等行为的，公司将给予责任人相应的行政处分，并视情节严重程度追究其法律责任。
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
调度记录台账范文一、台账基本信息。
台账名称：[具体调度工作名称]调度记录台账。
台账周期：[开始日期] [结束日期]记录人：[你的名字]二、调度工作概述。
咱们这个调度工作啊，就像是乐队的指挥，得让各个部门、各种任务都能协调有序地进行。
这台账就是把调度过程中的那些事儿都记下来，好记性不如烂笔头嘛！三、具体调度记录。
# （一）[日期1]上午。
9:00 接到销售部门的紧急反馈，说客户[客户名称]要求提前交货，原本下周五的订单想这周三就拿到货。
我当时就想，这可有点赶鸭子上架啊。
不过客户就是上帝，得赶紧协调。
9:15 立马给生产部门的张哥打电话，张哥一听就炸毛了，说：“这哪行啊，现在生产线都排满了，就算加班加点也很难保证啊。
”我就好声好气地跟他说：“张哥，你看这客户很重要啊，要是能搞定这个，以后订单肯定源源不断。
你就给想想办法呗，哪怕先把一些不太急的单子往后挪一挪呢。
”9:30 张哥那边开始重新规划生产线安排，我也没闲着，又联系了物流部门的小李，跟他说可能有个加急的货要出，让他提前准备好车辆和人员。
小李倒是很爽快，说：“行嘞，只要货能按时出来，我们这边没问题。
”下午。
14:00 去生产车间查看进展，发现有个设备出了小故障，这可真是屋漏偏逢连夜雨啊。
赶紧找维修师傅来，维修师傅捣鼓了半天，一边修一边嘟囔：“这设备也该更新换代了，老是出问题。
”我就在旁边陪着笑脸说：“师傅啊，您先给修着，等过了这阵儿，我就向上反映这个问题。
”15:30 设备修好了，生产又恢复正常。
我和张哥核对了一下进度，按照现在的速度，虽然很紧张，但周三交货还是有希望的。
# （二）[日期2]上午。
10:00 采购部门的王姐打来电话，说原材料供应商那边出了点状况，有一批关键原材料可能要延迟到货。
这可把我急得像热锅上的蚂蚁，没有原材料，生产就得停啊。
10:15 我让王姐赶紧联系供应商，看能不能优先供应我们的原材料。
同时，我也在公司内部查看有没有可以临时替代的原材料库存。
费用合同台账模板合同编号：【填写合同编号】合同主体：【填写合同主体名称】签订日期：【填写签订日期】起止日期：【填写起止日期】服务内容：【填写服务内容】序号合同主体费用项目费用说明费用金额（元）费用类型出账日期入账日期备注1 公司A 劳务费为公司B提供IT支持服务10,000 人工费 2022-01-01 2022-01-05 -2 公司B 服务费为公司A提供市场推广服务20,000 服务费 2022-02-01 2022-02-10 -3 公司A 租金公司B租用公司A的办公场地5,000 租金2022-03-012022-03-05 -4 公司B 培训费公司A派遣员工参加培训8,000 培训费 2022-04-01 2022-04-10 -5 公司A 差旅费公司B派遣员工出差3,000 差旅费 2022-05-01 2022-05-05-6 公司B 物流费公司A购买物资发货2,000 物流费 2022-06-01 2022-06-10-7 公司A 保险费为公司B购买商业保险4,000 保险费 2022-07-01 2022-07-05 -8 公司B 技术服务费为公司A提供技术支持服务15,000 技术费 2022-08-012022-08-10 -9 公司A 办公费公司B使用公司A办公设备3,000 办公费 2022-09-01 2022-09-05 -10 公司B 设计费为公司A设计广告宣传册6,000 设计费 2022-10-01 2022-10-10 -合计：76,000元合同台账编制人：______________ 审核人：______________ 日期：______________说明：1. 本台账用于记录合同主体之间的费用支出情况，包括费用项目、费用说明、费用金额、费用类型等信息；2. 每笔费用支出需要填写出账日期和入账日期，以便进行及时核对和管理；3. 合同台账需经编制人和审核人签字确认，确保数据准确无误；4. 每月底需对台账进行汇总核对，并进行备份存档，以备查证和审计需要。
建筑材料台账样表正式版(正式版资料，可直接使用可编辑，推荐下载）
附表1
材料进场验收台账(样表)
责任人：
附表2
材料送检台账(样表)
责任人：
附表3
材料复验台账(样表)
责任人：
附表4
材料入库台账(样表)
责任人：
附表5
材料出库台账(样表)
责任人：
常用建筑材料取样检测内容一览表
钢筋合格证（检验报告）、试验报告汇总表（表一）
技术资料员签字：
钢筋连接试验报告汇总表（表二）
技术资料员签字：
水泥合格证（检验报告）、试验报告汇总表（表三）
技术资料员签字：
砖（砌块）合格证（检验报告）、试验报告汇总表（表四）
技术资料员签字：
砂、石试验报告汇总表（表五）
技术资料员签字：防水材料合格证（检验报告）、试验报告汇总表（表六）
技术资料员签字：
构件合格证汇总表（表七）
技术资料员签字：
混凝土（砂浆）试块强度、合格证汇总表（表八）
技术资料员签字：
土壤击实、干密度试验报告汇总表（表九）
技术资料员签字：
其它材料、设备合格证（检验报告）试验单汇总表（表十）
技术资料员签字：。
发货确认流程办理负责销售台账及下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、销售台账的重要性。
销售台账是销售部门的重要工具，记录了公司的销售业绩、客户信息、销售费用等重要信息。
发货未开票管理制度一、总则1.为规范和约束公司的销售行为，保证发货和开票工作的准确性和及时性，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司所有具有销售行为的部门和岗位。
3.公司发货未开票是指公司已经完成了产品或服务的提供，但尚未向客户开具发票的行为。
4.本管理制度的执行机构为公司的财务部门。
5.本管理制度的内容包括发货未开票的流程、责任、制度执行、风险控制等内容。
二、发货未开票的流程1.销售人员接到客户订单后，将订单信息及时录入系统，并在系统中标注订单状态为“待发货”。
2.仓库根据订单信息进行发货，并记录发货时间、数量及相关信息。
3.财务部门定期审核系统中的“待开票”订单，并根据发货记录和订单信息开具发票。
4.财务人员完成开票后，将发票及时寄出或发送至客户邮箱。
5.财务人员在系统中标注订单状态为“已开票”，并通知相关销售人员和客户。
6.销售人员在收到客户的订单后，及时确认发票的收到情况，并在系统中标注订单状态为“已收票”。
7.销售人员及时跟进未收到发票的情况，协调财务部门重新开具发票并发送给客户。
8.财务部门每月定期对发货未开票的订单进行分析和整理，及时发现并解决问题。
三、发货未开票的责任1.销售人员应当及时录入订单信息，确保订单准确无误。
2.仓库人员应当根据订单信息正确发货，确保发货的及时性和准确性。
3.财务人员应当定期审核系统中的“待开票”订单，并及时开具发票。
4.销售人员应当及时跟进发票的收取情况，并与客户保持联系。
5.财务人员应当及时处理未收到发票的情况，并重新开具发票。
6.公司领导应当定期对发货未开票情况进行检查和监督，确保工作的顺利进行。
7.公司员工违反发货未开票管理制度的，将受到相应的处罚。
四、发货未开票的制度执行1.财务部门定期对系统中的“待开票”订单进行审核和跟进，确保发货未开票工作的及时进行。
2.公司领导定期对发货未开票情况进行检查和督导，发现问题及时解决。
3.公司建立健全的发货未开票台账，记录每笔订单的发货情况、开票情况及风险情况。
