样品管理制度及流程

安徽今上显示玻璃有限公司

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KS-WI-CG-03 A0 1/4

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1目的

规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。

2适用范围

适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。

3 定义

样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。

4职责

4.1技术部

4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。

4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。

4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。

4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。

4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。

4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。

4.2品质管理部

4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。

4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。

4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。

4.3销售部

4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。

4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。

4.4采购部

4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。

4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、样品管理控制程序 安徽今上显示玻璃有限公司

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样品管理制度

保证分析、测试数据的准确性和可溯源性，便于抽查、复查，满足监督管理的要求、分清质量责任，特制定本管理制度。

1、 样品统一由样品管理员进行登记、编号、保管，除供检测用外，

副样应保存备查。

2、 保存样品应有详细的记录，并按有关技术要求进行保存。

3、 供检测用样品应及时做试验，待试验数据确认无误后，将废样留样在废样区，若有异议应重新取样检测。

4、 试验样品应分别按照试验项目不同登记，有腐蚀性的、易挥发的、易失水的样品应采用棕色磨口瓶密封保存。

5、 试验样品试验后无异议时封存，封存期限根据样品的特性确定，

一般不超过三个月。

6、 现场取样实验人员应熟悉各种相关产品的验收规则，并熟悉各种相关产品的取样工具、部位、数量及步骤以及材料的分批规定。

7、 取样人应根据规范、标准要求进行取样，对样品的大小、数量、

取样部位、是否有代表性进行确认。取样必须由试验室原材料员本人取样，不得让驾驶员或者其他人代取样。如原材料员因事不在场，必须由试验室其他人员亲自取样。避免换样，掺样等情况出现。

8、 取样应严肃认真，不受行政干预，也不受经济利益或其他利益及各种关系的影响，确保样品的代表性和准确性。必须按规定频率、

规定方法取样。

9、 样品的储藏，放置应能避免散失和防止污染，并避免试样性能产生变化，并附卡片标明试样编号、送货单位、规格、等级或标号、

要求检验项目和取样日期等。

10、 应按要求和上述内容做好取样记录台帐。

11、 样品识别: 取样员在样品包装上或样品瓶上作出明显标识，

标识包括“未检”“已检”“留样”等字样。(做过试验的粉料用密封袋子装， 容易保存， 也不宜变质)

12、 样品留样:样品留样入库应有专人负责，接收后应及时登记入库，并分类存放，做到账物一致，样品室要通风干燥，具有一定的安全性。

13、 样品有效期:样品保留的有效期应符合国家现行规范要求， 胶凝材料的存放期应28天以上，外加剂的存放期应不少于有效期，按产品有效期定。

244国道陕甘界至凤翔公路改建工程LM-1-2标

样品管理制度

一、 样品的标识

收样员负责对各种样品统一流水编号，加贴样品标识卡，表明其不同的检测状态，样品标识应注明“样品编号”和“样品状态”。样品标识具有唯一性。

二、 样品的制备

当样品需要制备时，检测人员应严格按照相应规范、标准的要求进行操作。

三、 样品的保护

当样品的完整性和安全性，需采取保护措施时，则检测人员应根据有关规定采取相应的保护措施，以保证试验检测结果的可靠性。

四、 样品的储存

1、 样品应存放在适宜的场所，样品室配备相应的设施，样品分类存放、防止火灾、丢失、变质、损坏和混淆发生。如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因，并做出相应处理。

2、 对储存有特定要求的样品（如标养室对温度、湿度的要求），应严格控制环境条件，管理人员应按规范要求调整检查并记录。

3、 对易燃、有毒的危险样品应隔离存放，并明显标志。

4、 贵重样品存放指定地点，采取防护措施。

5、 存放样品应标识清楚、账物一致。

五、 样品的处理 1、 检测完毕无留样要求的样品，检测人员应及时清理出现场，堆放到指定样品遗弃区域。

2、 需留样样品应移交样品管理员进行登记并入留样室保存，留样期按相应规范要求决定。

3、 对检测过程中出现异常结果的样品，经质量负责人批准后留样处理，留样期满，按六个月为销毁样品的周期，由主任和质量负责人共同销毁，并有样品销毁记录。有毒和易燃易爆样品应交保卫部门处理。

第 1 页 共 10 页 公司样品管理流程 样品管理程序

样品管理程序

l 目的

检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此本检测中心为保证检测样品始终处于真实性的状态，特制定本程序。

2 范围

适用于检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别、制备及保密等的管理。3 职责

技术负责人的职责

维护本程序的有效性，对样品的安全和保密管理进行监督，必要时对样品进行确认。

样品管理员的职责

负责送样、抽样样品及其附件的接收工作，记录样品的状态特性、完整性和对应于检测要求的适宜性，对样品进行编号和粘贴样品状态标识，按照客户的要求在符合条件的环境中保存样品，维护和记录样品贮存的环境，将样品及其资料传递到检测室，并对在各个环节中的样品进行监督。

检测人员的职责 第 2 页 共 10 页 负责记录接收到检测室样品的状态，按照检测作业指导书的要求进行样品制备，对制备、测试、传递、贮存过程中的样品加以防护和管理。

4 工作程序

样品的接收

委托样品的接收

样品管理员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，对样品的形态、样品附件、资料及完整性进行详细记录。

在交接双方对样品的数量、型号、规格等级、包装、外观缺陷等样品状况、附件、资料都一一登记确认后，样品管理员应征求客户对样品及技术资料的贮存和保密要求，当客户有特殊要求时、样品管理员应请客户在检测委托书中注明详细要求，并对特殊要求报请技术主管进行合同评审。

检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，须在检测委托书上说明，所提供的服务须经客户同意，还应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。

客户寄来的样品由收件人到样品管理员按～条办理委托手续，并负责与客户联络。

检测委托书一式二份，第一份交客户留存，作为委托检测后领取检测报告和领回样品的凭据；第二份作为下达检测计划的凭据。 第 3 页 共 10 页 抽样样品的管理