采购材料比价表

1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。

2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。

3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。

4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。

5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。

8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

材料比价采购制度一、概述材料比价采购制度是企业在采购过程中进行供应商选择和报价比较的管理方法。

通过比价采购，企业可以寻找到价格合理、质量优良的供应商，从而达到节省成本、提高采购效率的目的。

本文将从比价采购的重要性、比价采购的基本原则以及比价采购的操作流程等方面进行探讨。

二、比价采购的重要性1. 降低采购成本：比价采购可以促使企业在采购过程中选择价格更低的供应商，从而降低采购成本。

2. 提高采购效率：通过比价采购，企业可快速了解市场行情和供应商报价，提高采购决策的速度和准确性，从而提高采购效率。

3. 优化供应链：比价采购可以促进供应链的优化和管理，确保企业采购到价格合理、质量可靠的原材料和产品，减少供应风险。

三、比价采购的基本原则1. 公开透明：比价采购应该根据公开、公平、公正的原则进行，确保每个供应商都有机会参与比价竞争，消除人为干预的可能性。

2. 信息准确：比价采购需要依赖准确的市场信息和供应商报价，企业应确保信息来源可信、准确，避免虚假或误导性的信息对比价决策产生影响。

3. 综合考虑：比价采购不仅仅是比较价格，还需要综合考虑供应商的信誉、交货能力、产品质量等因素，选择最适合企业需求的供应商。

四、比价采购的操作流程1. 确定采购需求：企业首先需要明确自己的采购需求，包括物料种类、数量、质量要求等方面的信息。

2. 筛选供应商：企业可以通过市场调研、供应商推荐等方式筛选出一批符合要求的供应商，并向其发出询价邀请。

3. 提供报价信息：供应商需要按照企业要求的格式和要求提供报价信息，包括物料价格、交货期限等。

4. 比较报价：企业对收到的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，确定最终供应商。

5. 签订合同：企业与选定的供应商进行谈判，并最终签订合同，明确采购细节和责任义务。

6. 监督执行：企业在采购过程中需要进行监督和管理，确保供应商按合同要求履行义务，提供符合质量标准的产品和服务。

五、比价采购的注意事项1. 选择合适的比价方式：企业可以根据具体采购需求选择不同的比价方式，如询价比较、竞争性对标等。

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

编辑本段采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。

采购流程图相关的ERP 单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。

采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。

战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。

日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MROmaterial），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

采购比价报告是指采购部门或采购人员在采购物资或服务时，同时询价多家供应商并对价格、质量、服务等方面进行综合分析后做出的比较报告。

比价报告是一份非常重要的采购文档，对于企业采购具有重要的参考价值。

本文将从比价报告的意义、编制流程、注意事项等多个方面进行讲解。

一、比价报告的意义的主要意义在于比较各家供应商的价格、质量、服务等方方面面的优劣，为企业选定最优的供应商提供参考。

通过多家供应商的比较，可以帮助企业找到最具性价比的产品和服务，从而降低采购成本，提高企业的盈利能力。

同时，比价报告也是企业财务管理的重要工具，可以帮助企业对采购成本进行核算，控制采购预算。

二、比价报告的编制流程1、收集资料：收集所有符合采购需求的供应商资料，包括公司名称、联系方式、产品/服务规格、价格等信息。

2、询价：通过电话、邮件等方式向供应商询价，并明确询价截止时间和询价要求。

3、分析比较：将收集到的供应商信息进行整理和归类，综合分析比较各家供应商的价格、质量、服务等方面，制定评估标准，对供应商进行评估。

4、整理报告：将分析比较的结果整理为比价报告，报告应包括供应商信息、价格比较表、分析报告等内容，并附上采购人员评估报告和意见。

5、审核审批：经过制单人员审核无误后，需向管理层提交审批，以保证比价报告的真实、准确、完整。

6、通知选定供应商：选定最优供应商后，通知供应商中标信息，并告知其他供应商未中标原因。

三、比价报告注意事项1、合理选择供应商：能够参加询价的供应商应满足与采购方需求相符的资格要求，如注册资金、生产能力、品质控制等。

2、遵循公正公平原则：在询价过程中，采购人员应遵循公正、公平、诚信的原则，不得泄露其它供应商的报价信息，以确保采购的透明和公正。

3、鉴别材料真伪：对于独立供应商提供的资料，要通过设立严格的审核程序，确保其真实性与可信度。

4、加强联系与沟通：在采购过程中，采购人员与供应商之间要保持良好的联系，及时解决问题和开展有效沟通。

攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察处参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

采购员必看的询价、核价、比价技巧！一、询价1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。

2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。

3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。

4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。

5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。

二、核价1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。

2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。

3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。

5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。

因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。

三、核价经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。

采购询价比价议价工程在采购的时候，如何以适合的价格，买到厂家需求的物料?这是一门专门深的学问，它关系到了采购的成本，也关系到了厂家的盈利多或少。

针对这一问题，我们必须研究其解决方法，那么应该从那儿下手呢？一，决定价格的方法1．科学的运算方式关于构成价格的各种因素进行科学的分析，并在必要时采取改进措施。

这种方法，是以合理的材料成本、人工成本及作业方法为基础，算出采购价格。

采购价格的公式如下所示：P=M×a+t(b+c)d+f SgQ其中：P=采购价格M=材料的需要量a=材料的单价t=标准时刻，即要紧作业时刻+预备时刻b=单位时刻的工资率c=单位时刻的费用率d=修正系数，例如为了特急品而加班、连夜赶工及试作等f=采购对象的预期利润按此科学的方法运算，其依据十分明显，故与卖方交涉之际，具有充分的说服力。

然而，若卖方无法同意，则应依照各项目的资料，逐一检讨双方的差距，并互相修正错误，以达成协议。

这种方法需要设定各项作业的标准时刻，同时也须算出工资率及费用率。

因此，应收集有关标准时刻的数值资料以及有关工资率及费用率调查资料，按各业别、规模予以分类，并加以统计。

此外，也应预先决定修正系数及预期利润。

2．体会的运算方式有体会的采购人员，可凭自己的判定来算出合理的价格。

所谓体会的运算方式，确实是一种直觉的运算方法。

3．比较前例的运算方式即利用适当的同类产品的价格，加以比较并作必要的修正措施，以决定价格的方式。

此种方式，可依据过去累积的数值资料，使价格更加精确，却也可能深受往常价格的阻碍。

4．估量的运算方式依据图纸、设计书等，估量者可凭体会及现有资料，估量材料费及加工时刻，并乘上单位时刻的工资率之后，再加上费用率，即可决定价格。

此种方式，完全依靠估量者的技巧，且在进行评判时，应不断地修正其差距，以获得适当的价格。

5．成本加利润的运算方式(1)采购价格=成本+合理利润(2)成本=本地制造器材成本+进口器材成本+工程设计成本+安装成本+ 其他成本(3)本地制造器材成本=直截了当原料成本+直截了当人工成本+间接制造成本+治理成本(4)进口器材成本=进口器材在国外港口船上交货价格×汇率+保险费及运杂费+关税(5)工程设计成本=设计人工成本+设计材料成本+间接费用(6)安装成本=安装人工成本+安装材料成本+工具损耗成本+间接费用(7)其他成本=财务成本+其他不属于以上各项的成本(8)合理利润=本地制造器材成本×合理利润率+进口器材成本×合理利润率+工程设计成本×合理利润率+安装成本×合理利润率+其他成本×合理利润率(9)各项合理利润率需视其资金来源的不同而各异，由成本分析人员参考国外相关行业的投资酬劳率、风险率、市场利率以及财政部核定的相关行业利润率，并考虑预付款及成本内已包括财务成本等因素分别认真研订。

大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为,满足工程施工需要,确保采购物资的质量、降低采购成本,加强对采购工作的管理,特制定本办法;一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料,如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件;二、非常用材料：除上述以外的材料;第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的,将采用议价程序;二、材料、设备总价在20万以上,采用公开招投标程序;第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的;二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程;三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判,结合项目目标成本,对采购价格进行控制;四、项目经理职责：参与材料价格的谈判,并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求;五、小组组长职责：1、监督整个采购过程；2、综合小组各成员意见,确定供应商；3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管;第三条、程序本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判,谈判结束后,由工程部经理进行谈判和最终确认;2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判,谈判结束后,由公司总经理进行谈判和最终确认;3、谈判结束后,由采购经办填写大宗材料议价情况一览表,由相关成员进行签字确认,并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据;三、签订合同谈判结束后,采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商,并根据采购管理制度第三章大宗材料公开招投标程序第一节常规材料第一条、组织机构由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组,由公司总经理任组长;第二条、职责一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程,负责编制招标文件、评标办法常规材料对每一评分项目评分方法作出规定;五由成本控制部制定拦标价,以供评分时使用;相关标单：招标文件模板常规材料评标办法模板常规材料二、发放招标文件给予供应商发放招标通知书及招标文件;三、评标根据供应商递交的投标文件,招标小组成员召开评标会议,填写评分表,评分时必须参照评分需知,根据评分结果及各成员意见,选定一至二家予中标供应商;四、议价席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的;。

文件编号：生成日期：电话：电话：139********电话：序号名称规格单位数量单价(元)总价(元)序号名称规格单位数量单价(元)总价(元)序号名称规格单位数量单价(元)总价(元)1月525,000.001250002时20003月520,000.001000004时20005月216,000.00320006时2000月126,000.0026000时1000月214,000.0028000时10860镐头机租赁时100150.001500011200镐头机时50300.001500013土方短驳 1 5T （场内）车195.009514土方短驳 5T （场内）台班155.0055进出场费次10以上合计341,150.00以上合计C:单位名称:材料价格对比表JD-PM-C-0022017年1月13日现场项目部名称：材料名称:挖机租赁 使用部位：施工现场A:单位名称上海锦都建设（集团有限公司）B:单位名称:无锡健威基础工程有限公司联系人： 联系人：钱先生联系人： 备注：数量暂估，因雨天、挖机机械故障或任何情况下的休息等原因导致挖机停止作业，需扣除当天包月费用；租赁机械设备年限按规格，新设备不得超过四年。

以上均为含税价格 备注：数量暂估，因自身原因或机械故障及下雨天（天晴除外）导致挖机停止作业的，需扣除当天包月费用；租赁机械设备年限按规格，新设备不得超过四年。

以上均为含税价格。

200-220型挖机租赁（新）120型挖机租赁（新）60型挖机租赁（新）推土机160型16T压路机。

物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。