高质量异常处置管理系统办法修订版180517

绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表品质异常处理办法（2019-2020年版）品质异常处理办法1.总则1.1.制定目的为加强产品品质管制，使制造过程中品质异常得以顺利解决，特制定本办法。

1.2.适用范围本公司制造过程中发生的品质异常处理，除另有规定外，悉依本办法执行。

1.3.权责单位1)品管部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.异常处理规定2.1.处理流程1)由发现异常之单位（一般为制造单位或品管）提出《品质异常反馈单》，并先用口头、电话方式向发生单位与责任单位告知。

2)由制造单位或品管部提出临时对策。

3)由责任单位提出改善对策。

4)由品管部负责对策效果追踪、评估。

5)由品管负责对品质异常进行统计、存档和其他管理。

2.2.品质异常反馈单《品质异常反馈单》应包括下列内容：2.2.1.发现异常单位填写1)制造命令。

2)生产产品名称、规格。

3)客户。

4)发生时间。

5)发生场所。

6)异常情形描述。

7)不良率。

8)责任单位。

2.2.2.发生异常单位或品管部填写1)不良原因分析。

2)临时对策。

2.2.3.责任单位填写1)不良原因分析。

2)改善对策（根本对策）。

2.2.4.品管部填写对策效果追踪。

2.3.品质异常处理时效1)责任单位应在接获异常反馈单后，于24小时内提出对策，并回馈至发现异常单位及品管部。

2)确因原因复杂未能于上述期限内完成时，应事先向发现异常单位及品管部说明。

2.4.异常原因分类异常原因分类以及责任单位如下：1)技术原因，由开发部、生技部研究对策。

质量异常处理办法第一条目的明确规定发现质量异常时所应采取的措施，使问题迅速、确实地解决、并防止再发，以维持质量的稳定。

第二条适用范围于制程中发现质量异常时。

第三条制程质量异常特征（一）不良率高或发现大量缺点；（二）管理图有超连串、连续上升或下降趋势及周期；（三）进料不良，前工序不良品纳入本工序中。

第四条实施要点（一）于制程中发现质量异常，制作部门应立即采取措施，并填写“质量异常处理单”通知质量部。

（二）填写异常处理单需注意事项：1.非生产者不得填写；2.同一异常填单后，在24小时内不得再次填写；3.详细填写异常内容以及临时措施；4.如本部门就是责任单位，应先确认。

（三）质量部设立管理簿进行登记，判定责任部门并通知其妥善处理。

质量部无法判定时，则会同有关部门判定。

（四）责任部门确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关部门研商）并拟订改善对策，以主管领导核准后实施。

（五）质量部对改善对策的实施进行检查，了解情况。

如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟订改善对策。

第五条附则本办法自颁布之日起实施。

美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

品质异常处理作业流程及管理办法1.目的为提升公司产品品质,减少不良品产生,控制品质问题重复发生,特制定此作业流程。

2.适用范围所有进料、制程、半成品/成品检验、客户验货中品质问题的提报, 分析处理均适用。

3. 定义无4. 职责与权限4.1品管部: 品质异常的提出、确认、判决、处理、实施及效果确认、验证；4.2采购部: 负责来料品质异常的登记、跟进及与供应商的沟通；4.3研发部: 负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.4生产部门: 负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.5其它相关部门: 协助品质异常的处理。

5.作业流程5.1进料异常5.1.1品管部在进料检验发现不合格时,依《不合格品处理作业流程及管理办法》执行。

5.1.2同时, 品管部IQC开出品质异常处理单经IQC主管审核后, 登记于《异常单一览表》后交采购。

5.1.3采购部在接到品管部的《品质异常处理单》后, 登记于《异常单一览表》内。

且必须在30分钟内传真给供应商, 并要求供应商在2日内回复。

5.1.4采购部按时间要求跟进供应商的异常回复, 如不能按时回复的, 采购部必须在接到信息后1个工作小时内反馈给品管部。

5.1.5采购部在接收到供应商回复的《品质异常处理单》后, 在《异常单一览表》上进行登记, 并在30分钟内转交给品管部。

5.1.6品管部在8个工作小时内对异常单进行确认, 如不同意供应商提出的改善对策, 则再次发出异常单, 并注明上次异常单的编号后, 交采购,执行5.1.3-5.1.6之流程.5.1.7品管部确认供应商的改善对策OK后,按以下方式进行验证:A.在改善对策实施时期内有进料的,则以下批来料是否有相同的问题来确认是否有改善.B.在改善对策实施时期完成后,没有进料的,品管部根据异常的严重性及对公司产品的影响程度等因素确定:B.1由采购部通知供应商提交改善的客观证据给品管部进行验证;B.2由采购部安排品管部到供应商的现场进行验证.5.1.8验证没有改善的,则执行5.1.3-5.1.7之流程再次发出品质异常处理单.改善OK的,则品管部对异常单进行结案.5.2制程异常5.2.1发现部门在发现品质异常后, 发现人自己无法解决、决定时填写《生产异常联络单》交部门主管/经理审核后。

异常处理流程作业办法1.目的:规范品质异常、生产异常、客诉的处理流程，使异常能及时、有效的得到解决，提升效率，减少损失。

2.适用范围:本管理办法适用于公司所有异常的处理。

3.定义:3．1 异常：指在制程过程中产品（材料）不良率达到或超过相关文件所规定的有效值或重大质量事故时。

3．2 重大质量事故：指产品在生产、检验过程中出现严重影响质量的现象。

如亮度、平整度、外观、性能存在不可修复的风险或需要大批量返工等。

4.职责与权限:4．1 生产部负责异常提报、及时改善；异常对策的执行。

4．2 品质部负责异常提报、确认、评审、分析；组织改善、组织原因分析讨论与对策汇总；改善措施的制订、改善过程对策执行跟进，改善效果验证以及整个流程运作的监督跟进等。

4．3 生技负责对异常的分析，现场处理，临时改善对策提供，改善过程跟进以及改善标准文件的提供。

5.文件内容:5．1 异常提报。

5．1．1在各检验站点、老化、高压测试站点不良达到或超出管控标准时，由品保在10分钟内向相关责任部门发异常处理单。

5．1．2在生产过程中某工站不良达到或超出规定参数标准时，IPQC在30分钟内未提出《制程异常联络单》，其它部门（生技\PMC\生产）有责任提出。

5．1．3 重大质量事故发生时，由第一发现部门在10分钟内向相关责任部门或责任人发《制程异常联络单》。

5．2 异常处理流程。

5．2．1 异常发出部门需填写好异常处理单中接收部门（一般为生产部、品质部、计划部、工程部等）、产品型号、工单号、发生地点、发生时间、不良数据与不良率、不良程度、问题描述、要求回复时间等内容。

5．2．2 异常内容填写完后将异常单交品质部IPQC确认所填写内容真实性。

5．2．3 IPQC确认OK后，再将异常单交品质部QE评审。

5．2．4 品质部QE收到此单后，5分钟内对异常问题是否属实，异常类别、严重程度进行确认，根据确认结果召集相关责任人在10分钟内到现场分析处理。

质量异常处罚管理制度一、目的明确生产各过程所产生质量问题的奖惩程序和要求，做到质量问题有章可循，有法可依，确保产品过程得到有效控制，全面提升公司的产品质量。

二、范围本规定适用于公司原材料、半成品、成品产生质量问题的处理。

三、产品质量问题的处理办法1、符合下列任一情况者赔偿产品因返修或报废产生的经济损失标准：1）产品在加工中发现质量问题，确认无法返工而报废，当事人赔偿损失的10% ,最多50元。

2）产品在加工中违反操作工艺规程或野蛮操作，如敲、砸、甩而造成产品报废或设备故障的责任者，情节轻重程度视，当事人赔偿20-50%，最多100元；3）产品在加工中不按操作工艺规程或样品，如敲、砸、甩而造成产品报废或设备故障的责任者，情节轻重程度视，当事人赔偿20-50%，最多100元；4）产品图纸、工艺文件已发现有明显错误不及时请示纠正而继续加工造成报废者；或正确的产品图纸、工艺，未经请示讨论而个人私自更改所造成报废者。

赔偿20-50%，最多200元。

5）产品因下料、图纸或工艺错误导致产品报废者，相关人员赔偿损失的20-50%，最多200元。

6）由于制造、技术、采购、质量等相关管理部门的工作质量造成产品质量报废，则由相关部门相关人员承担经济责任。

赔偿20-50%，最多100元。

7）产品报废后改用其它规格产品，未增加生产成本处罚50元，增加生产成本的赔偿产生的经济损失的20-50%，最多200元。

8）因1）-6）项原因造成产品返工返修后达到产品要求的(发货前)，赔偿返修产生的成本，最多100元；因1）-6）项原因造成产品返工返修后未达到产品要求，又因材料、交期等原因公司作让步放行的（发货前)，公司承担一定的风险,赔偿经济损失的10%-20%，最多200元；因1）-6）项原因造成产品退货者按报废处罚，相关人员赔偿全部经济损失，若经济损失巨大，扣款比例在处理时酌情降低，但不能低于200元,高于500元；9）第一次出现重大质量问题可以教育为主，处罚为辅，处罚比例可按20%执行，最多100元；一年之内再出现同样质量问题每次提升处罚比例10%，或在原来罚款的基础上每次增加100元；2、相关人员对造成产品的报废相互扯皮、推诿，不愿承担责任，而暂时又无法分清责任者，经裁决，平摊全部的经济损失，单人做多不得超过500元；对已明确责任仍无理抵赖者，除赔偿标准损失外，再加罚200元。

5.1.3 若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，品质部应出具《质量信息联络单》递交采购部，由采购通知供应商，供应商应在5个工作日内回复我司书面整报告，交品质部存档（正式量产前的产品可不提交报告）；采购部负责跟踪验证其效果。

5.1.4 品质内勤将审核后的《质量检验报告》，传递至采购部，由采购部组织生产、品质、技术对不合格品进行评审处理，副总经理按照评审建议，签字批准；供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步、特采使用和挑选使用四种形式：5.1.4.1 若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司；5.1.4.2 若评审为让步、特采使用，需由采购部门提出特采申请，并由技术部作出评审并经副总经理签字批准；并由IQC用特采标签将此批产品隔离，单独流转，以保证不与其他相同产品相混淆，降低质量风险及可追溯性；5.1.4.3 若决议为挑选使用，副总经理签字确认后。

注明是供方挑选还是公司内部挑选。

若为供方挑选，须明确完成期限，挑选完成后，IQC应重新检验；若为公司内部挑选，则须在评审报告中明确挑选部门、挑选完成期限，以保证生产顺畅并将产生的费用统计下来经副总经理签字由供方加倍承担。

5.2 过程不合格5.2.1 检验员按照标准对半成品、成品进行抽查或全检，并按照标准对产品进行记录、判定，填写《质量检查报表》。

5.2.2 当发现实际检测数据与标准不匹配时，检验员负责对不合格品进行标识（采用红色不合格品标识卡），并立即通知生产部对不合格品进行隔离；5.2.3 检验员在1小时内开具《不合格评审处理单》与《纠正/预防措施处理单》传递至品质内勤处，简单说明不良信息。

品质内勤负责单据和不良信息的传递。

5.2.4 品质内勤按照《不良品评审处理单》上，各部门的意见签署顺序依次进行传递。

5.2.5 各部门收到《不良品评审处理单》，应在0.5天内完成意见的签署（技术部在1天内签署完成），不允许托单、压单等情况，否则按50元/天考核押单部门。

成都一汽国际物流有限公司编号：批准：NCS质量异常处理管理办法2011年08月18日发布 2011年08月22日生效NCS质量异常处理管理办法版本/修改状态：1/0 第 1 页共 10 页1111 目的通过建立和实施NCS质量异常处理流程，确保NCS所发生的质量异常能得到有效处理，并通过流程化、文件化等工作，使得现场稳定受控。

2 适用范围成都一汽国际物流项目I部NCS项目3 术语和定义无4 职责4.1质量控制员：负责收集并确认现场发现的质量异常状况；负责对质量异常进行识别，确认其异常类型，并将信息分类传递给各职能岗；负责对发现的异常及时采取临时措施，避免异常状况的扩散；负责配合一汽大众质保部对现场发现的异常件进行判定，确定责任；负责与一汽大众相关部门（质保、生管）以及项目Ⅱ部进行衔接，组织编制相关的信息沟通流程，并达到相关方标准的一致。

4.2工段负责发现现场存在的质量异常，并填写《异常信息表》中相关的信息；负责对现场异常件采取标识隔离措施，避免异常件的非预期使用；负责针对管理过程存在的异常，拟制纠正预防措施并实施，消除异常状况；负责对验证有效的纠正预防措施进行举一反三，推广至整个工段；负责按照相关文件的规定传递现场异常信息。

4.3内审员负责对工段提交的纠正预防措施进行审核；负责对纠正预防措施实施情况、有效性进行验证；负责组织现场管理的持续改进工作。

4.4索赔班负责收集现场已判定的索赔件，并运输至索赔库；负责将索赔信息登记入账，并将实物入库管理；负责按照一汽大众生产管理科的计划，对索赔件的出库过程进行管理。

4.5质量分析员负责使用各类质量工具，对发生的重点、重复、批次性的零件质量问题进行统计和分析；负责根据分析结果，组织相关职能组对质量问题进行整改；负责收集数据，验证整改措施的有效性；负责组织重点质量问题的持续改进工作。

5 管理办法5.1异常的发生、报告和确认5.1.1当现场发现质量异常时，应由发现人及时通报工段班组长，由班组长填写《异常信息表》上相关的信息，并将《异常信息表》交由质量控制员处置。

厦门夏商旅游集团酒店管理公司规范帐务处理方法制订:财会部修订日期：2008年2月一、营业收入确认依据及所附原始单据1、客房营业收入：根据经审核的经营日报表所核定的收入确认收入，附“应收账款发生余额表”和“客房本日收款明细表”（样本见附件），作为原始凭证单据；其余相关单据如：入住登记表、押金收据、发票、折扣审批单等按顺序装订保存备查。

2、餐饮营业收入：根据经审核的经营日报表所核定的收入进行账务处理，并作为原始凭证单据，其余相关单据如发票、结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单等按顺序装订备查。

3、价调基金处理：各单位报送的经营日报表中，收入的数字必须不包含“价调基金”，“价调基金”在经营日报表中单独列示，计入“其他应交款—价调基金”贷方。

4、客房其他收入：根据经审核的经营日报表所核定的其他收入如商务收入、洗衣收入、零售收入等确认收入，并附相关的费用清单、洗衣单、销售清单等等按顺序装订保存备查。

二、不同项目收款分开缴款单缴款：资金管理员根据不同项目的当日现金收款如：客房收入、餐饮收入、相关项目填制现金缴款单，外勤出纳按类归集原始凭据。

三、营业收入的账务处理：（一）客房收入根据客房收入的类别、确认方法、结账方式，结合经营日报表的内容，现就客房收入统一账务处理方法如下：1、据客房经营日报表收入总计栏目的内容确定当日的收入，账务处理是：借：应收账款 ---散客收入---团队收入贷：主营业务收入---散客收入---团队收入---其他收入特别说明：（1）商务收入计入“主营业务收入”的“其他收入”（2）除团队收入外，散客收入、商务收入、其他收入的金额全部计入“应收账款”的“散客收入”2、根据客房“应收账款发生余额表”（每日结账退房的团队单位累计欠款明细表）的单位名称和相应欠款金额，将“应收账款--团队收入”转入应收各单位款，账务处理如下：借：应收账款---挂账单位名称贷：应收账款---团队收入特别说明：每月月末将账上应收账款余额与销售部提供的应收各单位的账款额进行核对，相符后将“应收账款---团队收入”余额转入“应收账款---散客收入”，确保应收款科目不错户。

质量异常管理办法质量异常管理办法1. 引言质量异常是指产品或服务在开发、生产、交付或使用过程中出现的不符合规定要求的情况。

为了确保产品质量和客户满意度，需要建立一套有效的质量异常管理办法。

本文档旨在介绍质量异常管理的基本原则、流程和具体操作方法。

2. 质量异常管理原则2.1 及时响应对于发生的质量异常，应及时响应并采取相应的措施，以防止质量问题进一步扩大或影响其他相关环节。

2.2 责任追究针对质量异常，应追究责任，并对责任人进行相应的惩罚或纠正措施，以强化质量意识和责任意识。

2.3 持续改进通过对质量异常的分析和总结，不断完善管理办法、工艺流程和产品设计，提高产品质量和服务水平。

3. 质量异常管理流程3.1 发现异常质量异常可以通过以下途径进行发现：- 内部审核与检查- 用户投诉和反馈- 客户满意度调查- 外部监管部门的检查和评估3.2 分类与评估根据异常的严重程度和影响范围，对质量异常进行分类和评估，确定异常的重要性和紧急程度。

3.3 制定应对措施根据异常情况，制定相应的应对措施，包括但不限于以下方面：- 进行原因分析- 确定纠正和预防措施- 制定担保措施，以确保问题不再出现- 定义相应的时间表和责任人3.4 跟踪与监控对实施的应对措施进行跟踪与监控，确保措施的有效性和执行情况。

在跟踪过程中，应定期检查异常是否得到解决，是否有新的异常产生。

3.5 审核与总结对质量异常的处理过程进行审核与总结，包括对应对措施的有效性、异常处理的效果和经验教训进行总结，为改进质量管理提供参考。

4. 质量异常管理的具体操作方法4.1 建立质量异常管理团队成立由质量管理、生产、工程等相关部门组成的质量异常管理团队，负责质量异常的发现、处理和改进。

4.2 制定质量异常管理手册建立质量异常管理手册，明确质量异常的定义、责任分工、流程和操作方法，并确保相关人员了解和执行。

4.3 建立异常记录和分析系统建立质量异常记录和分析系统，及时记录和跟踪质量异常，对异常进行分类、评估和分析，以便制定相应的应对措施。

质量特别处理治理方法1范围为确保我司质量目标的实现，加强对生产过程的质量掌握，特制定本治理规定，本方法围绕对产品质量的影响程度进展考评，并对考核对象、范围、扣分条件、责任连带条件、嘉奖方面等都进展明确，以确定对质量问题责任人及相关责任单位的考核比重。

本标准适用于公司产品生产过程质量特别状况对全部单位调查、处理和考核。

2职责2.1公司全部员工均有责任对所觉察的质量缺陷、质量特别问题进展反响上报。

2.2质控部2.2.1负责对公司重大质量事故及恶性批量的质量问题进展通报处理。

2.2.2负责对产品生产过程〔包括小批试生产〕和售后反响的质量特别状况进展调查处理和考核。

2.2.3负责对责任单位订正及预防措施的制订、实施状况进展统计、跟踪和通报，确保形成闭环掌握。

2.3争论院、制造部、质控部负责对消灭的质量特别进展深入的缘由分析。

2.4质量特别问题的责任单位负责制订订正及预防措施，并对其按时实施以及实施效果负责。

2.5绩效治理部负责监视责任单位判定或考核尺度有异议时进展裁决，同时催促各种订正及预防行动的有效落实。

3引用标准〔无〕4名词解释4.1A 类缺陷：涉及电气安全、产品牢靠性的重大问题。

如综合五项性能泄露、耐压等未通过；性能测试消灭漏水、批量噪音振动、不停机、不制冷等问题；压缩机、冷凝器、蒸发器等重要零部件问题；批量性的泄漏等对售后有重大质量隐患的问题。

4.2B 类缺陷：对产品性能、外观等有较大影响的问题。

如较严峻的外观问题，构造类问题〔除涉及电气安全的〕，认证类，较小质量隐患的客户化问题，工艺执行力等对质量、生产等影响较大的质量问题。

4.3C 类缺陷：对产品质量影响较小的稍微缺陷问题。

如稍微的外观缺陷、周转过程物料摆放不合理、物料损坏等一般性质量问题。

4.4批质量事故：同批产品中满足以下条件之一的，即视为批质量事故：1〕 A 类缺陷比例到达 0.5%〔含〕以上；2） B 类缺陷比例到达 1%〔含〕以上；3） C 类缺陷比例到达 5%〔含〕以上；4）除以上条件外，经质控部推断影响严峻的其他质量特别状况。

4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。

4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。

参与评审决议；4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。

4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。

4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。

4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。

4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。

五、不合格品评审处理流程5.1供方来料不合格品5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。

当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定后由品质主管进行审核。

并在1小时内回复:退货、分选、特采及其它意见。

5.1.2 仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保不良品不与库存合格品混淆。

5.1.3 若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，品质部应出具《质量信息联络单》递交采购部，由采购通知供应商，供应商应在5个工作日内回复我司书面整报告，交品质部存档（正式量产前的产品可不提交报告）；采购部负责跟踪验证其效果。

5.1.4 品质内勤将审核后的《质量检验报告》，传递至采购部，由采购部组织生产、品质、技术对不合格品进行评审处理，副总经理按照评审建议，签字批准；供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步、特采使用和挑选使用四种形式：5.1.4.1 若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司；5.1.4.2 若评审为让步、特采使用，需由采购部门提出特采申请，并由技术部作出评审并经副总经理签字批准；并由IQC用特采标签将此批产品隔离，单独流转，以保证不与其他相同产品相混淆，降低质量风险及可追溯性；5.1.4.3 若决议为挑选使用，副总经理签字确认后。

XXXXXXXX 有限公司产品质量异常处理流程YCCL---2012编制：版号:审核：受控状态:批准：分发号:2012. 3 . 发布2012. 3 . 实行产品质量异常处理流程1.0目的：规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生。

降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。

2.0范围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨3.0定义：3.1品质异常3.1.1产品品质异常：3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。

3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。

3.1.1.3客户抱怨及退货时。

3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。

3.1.2制程异常3.121不遵守操作标准操作。

3.122虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。

3.1.2.3使用不合格的原料或材料。

3.1.2.4机械发生故障或磨损。

3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。

4.0职责4.1质控部：4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出4.1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。

4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。

4.2技术部：负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出4.3生产部门：负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。

4.4业务部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。

4.5其它部门：在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。

5.0工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。

5.1.2异常成立1小时内开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门。

5.1.3米购接《品质异常处理单》后1小时内转责任供应商。

受控状态：分发号：作业指导书XJ03-85001异常信息处置管理办法编制:审核:批准:2009-2-27发布 2011－2－28实施1.目的通过对信息反馈的妥善处理，达到提高处理的及时性、有效性，以适应/满足顾客的需求。

2.范围适用于对信息反馈的处理/控制。

3.职责3.1 营销中心负责顾客信息的转化和反馈，必要时对处理结果进行跟踪。

3.2 相关部门负责内部异常信息的反馈。

3.3生产中心负责相应库存，在制品的统计，生产过程的原因分析,并追溯责任单位采取纠正预防措施（包括外协、外购所产生的不良）。

3.4技术中心负责技术、工艺问题的原因分析, 采取纠正预防措施。

3.5质检部负责对异常品进行复检。

3.6品管部负责对原因分析和纠正/预防措施进行汇总。

3.7品管部负责处理全过程的监督，跟踪和验证及文件化。

3.8相关部门负责改进、纠正和预防措施的执行。

4.作业内容:4.2异常信息涉及公司内部的，质检部负责在一天内对被隔离的异常品进行复检，并做出判定，提出处置意见后，如对处置有异议或不好判定时，可联合技术中心等部门一起处理。

4.3异常反馈要涉及设计更改的由技术中心负责处置，提出库存品处置意见通知生产中心。

4.4涉及产品更改或返工返修的由生产中心开具生产任务单或工作联系单安排相关部门返工，相关的过程控制按程序文件《生产过程控制程序》执行。

相关的措施处置方式及完成时间等要填写在相应措施栏内，并由经办人和负责人签字确认。

4.5如涉及到客户的投诉需派人到现场服务，营销中心可根据服务需要，组织人员到现场解决，组织的人员跨部门时，可提请企管中心组织协调。

服务人员到现场服务完毕后，由服务人员请用户填写对售后服务的评价和收集本厂还需要改进的建议，回公司后交营销中心组织处理和保存归档。

4.6属客户投诉或反馈的异常信息处理完毕后，由营销中心负责将处理结果向客户做出答复并征求客户意见，客户的回复应记录在《信息反馈单》上，如客户对处置结果不满意，所提出的进一步要求则由营销中心作为异常信息重新填写《信息反馈单》并将上一次的《信息反馈处理单》附在后面交品管部作进一步的改进，直致客户满意。