不可接受风险控制目标和管理方案

风险控制与风险管理的策略和方法1.概述风险管理是一种重要的管理方式，其目的是在日常活动中掌握风险，避免和减少损失，确保企业正常运营。

风险控制是风险管理的关键环节，即防止风险的发生和控制风险的程度，其基本策略是减少风险发生的可能性、减轻风险发生后的影响和承担剩余风险的能力。

2.风险控制的策略（1）避免风险此策略的主要方式是从源头上杜绝风险的发生，即避免风险。

企业可以通过调整经营方式、改变管理方法等策略，从而避免潜在的风险。

（2）转移风险此策略指的是将风险转移到第三方，以达到风险分散的目的。

如采用保险等方式，将一部分风险转移给保险公司。

（3）控制风险控制风险是风险控制的核心，其主要方法是通过风险评估与分析，制定有效的风险管控措施，将风险推向企业可以承受的范围，控制风险发生的概率和影响程度。

（4）接受风险企业在控制风险后，仍有一部分风险无法避免或转移，因此也需要承担部分风险。

企业可以按照其自身的承受能力承担风险，同时也应该预留一定的风险应急措施。

3.风险管理的方法（1）风险评估风险评估是根据未来可能发生的各种风险，综合考虑风险的发生概率、影响程度和应对难度等因素，进行定量或定性的风险识别、排列、评估和优先处理的过程。

（2）风险控制风险控制的目的是通过对风险进行预警、监控、管控及机制制定等行为，使企业风险处于可控的状态。

（3）风险应急管理风险应急是指当企业处于危机状态时，实施应急计划和各项措施，以尽快恢复正常生产、经营和服务活动的重要管理行为。

（4）风险溯源和应对策略制定通过风险溯源，识别风险的来源和形成原因，并制定相应的应对策略，以减少风险的发生概率和影响。

4.综合应用企业可以根据自身特点和需要，选择以上不同的风险控制策略和风险管理方法，进行综合应用。

比如，针对某些可能发生的风险，可以选择避免风险的策略；面对比较难以避免的风险，可以通过转移风险和控制风险的方式进行防范；同时，也要制定好相应的针对性应急预案，以及加强对风险的监控和预警，不断提高风险防范的能力和水平。

不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
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不可接受风险危险源及控制措施清单
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危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序是指通过对企业或组织进行全面的危险源辨识和风险评价，确定潜在的危险源和风险，制定相应的控制措施，以保障员工的生命安全和身体健康，同时保护环境并维护企业的正常运营。

一、程序的目的和范围：1. 目的：确保对潜在的危险源进行及时、全面的辨识，对风险进行科学、客观的评价，并制定相应的控制措施，以减少和防止事故和职业病的发生，确保员工的安全和健康。

2. 范围：适用于所有的企业或组织，无论其规模大小和行业类型。

二、程序的基本内容：1. 危险源辨识（1）制定危险源辨识计划，明确辨识的目标、范围和方法。

（2）组织专业人员进行危险源辨识，包括现场巡查、设备检查、操作步骤分析等方法。

（3）进行危险源数据的采集和整理，建立危险源台账。

（4）识别出可能导致事故或职业病的危险源。

2. 风险评价（1）将辨识出的危险源与员工接触情况相结合，评估潜在的风险。

（2）采集和整理相关的数据和信息，进行定量或定性的评估。

（3）确定风险等级，划分为高、中、低三个等级。

（4）应用风险矩阵或其它方法，确定风险的具体评估结果。

3. 控制措施的制定和实施（1）根据风险评价结果，针对高风险的危险源制定相应的控制措施。

（2）优先考虑控制措施的根本性、有效性和经济性。

（3）制定明确的控制措施的目标、方法和期限。

（4）组织实施控制措施，确保其有效性。

（5）监督和检查控制措施的实施情况，及时纠正和完善。

4. 监督和管理（1）建立健全的监督和管理机制，确保程序的有效实施。

（2）制定相应的管理制度和操作规程。

（3）定期开展风险监测和评估工作，及时发现问题并采取相应措施。

（4）建立事故和职业病的报告和处理制度，确保事故和职业病的及时报告和处理。

（5）组织相关的培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险防范意识。

三、程序的执行和监督：1. 确保程序的有效执行，需通过制定相应的管理制度和操作规程，明确各岗位的责任和义务。

2. 建立健全的监督和管理机制，由相关部门负责监督并进行定期检查和审核。

项目名称XX项目部文件名称安全生产风险分级管控制度文件编号CHEPC-XMAQ-004A版次日期编制审核批准顾客名称公司名称华电环保系统工程有限公司HUADIAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING &TECHNOLOGY CO.LTD会签表序号部门签字/日期签字/日期1 □综合管理部2 □工程管理部3 □安全管理部4 □物资管理部5 □计划管理部6 □设计管理部789安全生产风险分级管控1 目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分，并评价其风险性，确定不可接受风险分级源，并对其控制，确保安全生产，特制定本制度。

2 范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。

3 参考文件中国华电集团有限公司《科工企业安全生产风险分级管控规范》中国华电科工集团有限公司《安全生产检查及隐患排查治理规定》CHEC.P06 危险源辨识、风险评价控制程序CHEPCG.SS-015-A 重大风险防范管控指南CHEPCG.SS-012-A 安全生产工作指导意见CHEPCG.SS-014-A 防范人身事故重点措施及要求4 职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。

4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价，并每月报送公司工程管理部。

4.1.3 项目部每月召开分析会，研究明确较大以上风险清单及其管控措施。

4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门，会同工程管理部，督促施工单位进行危险因素辨识，对安全生产风险进行评价分级。

4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。

4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法，保证风险管控工作的有效开展。

4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。

不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定业务或者项目中，被认定为无法接受或者无法容忍的风险。

该清单的目的是识别和记录这些风险，以便采取相应的措施来降低或者消除它们的影响。

本文将详细介绍不可接受风险清单的标准格式和相关内容。

一、引言不可接受风险清单是在风险管理过程中的一个重要工具，它匡助组织识别和管理那些对组织目标和利益产生严重威胁的风险。

通过建立不可接受风险清单，组织可以更好地了解其面临的风险，并采取适当的措施来降低或者消除这些风险。

二、不可接受风险清单的标准格式不可接受风险清单通常包含以下几个关键要素：1. 风险描述在不可接受风险清单中，每一个风险都需要进行详细的描述。

这包括风险的性质、来源、可能的影响以及与其相关的各种因素。

风险描述应该尽可能具体和清晰，以便读者能够准确理解风险的本质和重要性。

2. 风险评估对于每一个不可接受风险，应进行相应的风险评估。

这包括评估风险的概率和影响程度，并将其综合考虑，得出一个综合评估结果。

评估结果可以使用定量或者定性的方式表示，以便更好地理解风险的严重程度。

3. 风险级别根据风险评估结果，将风险划分为不同的级别。

通常可以使用颜色、数字或者字母等符号来表示不同的风险级别，以便读者能够迅速理解风险的严重程度。

例如，可以将高风险标记为红色，中风险标记为黄色，低风险标记为绿色。

4. 风险控制措施对于每一个不可接受风险，应该明确记录相关的风险控制措施。

这些措施应该能够有效地降低或者消除风险的影响，并确保组织能够达到其目标和利益。

风险控制措施可以包括改变业务流程、加强监控和审计、购买保险等。

5. 责任人和时间表在不可接受风险清单中，应该明确指定每一个风险控制措施的责任人和完成时间。

责任人负责监督和执行相应的措施，确保其按时完成。

时间表可以以表格或者图表的形式呈现，以便更好地跟踪和管理风险控制措施的发展。

三、不可接受风险清单的使用方法不可接受风险清单应该作为风险管理过程的一部份，与其他风险管理工具和方法相结合使用。

不可接受风险控制目标和管理方案风险控制目标和管理方案是组织在面对不确定性和风险时所采取的一系列措施和方法。

一个有效的风险控制目标和管理方案可以帮助组织降低风险的发生概率和影响，确保组织的可持续发展和利益最大化。

然而，并不是所有的风险控制目标和管理方案都能够被接受，因为它们可能存在以下问题：1.目标不够明确：一个好的风险控制目标应当是具体、可衡量和可达成的。

然而，在一些风险控制方案中，目标可能过于笼统，缺乏明确的指导方针和衡量标准，无法帮助组织做出明确的决策和行动。

2.方案不够全面：一个有效的风险管理方案应当综合考虑各种可能的风险和影响，而不仅仅关注一些显而易见的风险。

然而，在一些风险管理方案中，只注重了一些风险，而忽视了其他可能存在的风险，这将导致整个风险控制过程的不完整和不全面。

3.缺乏适应性：一个好的风险管理方案应当具有一定的适应性和灵活性，能够随着风险的变化而做出相应的调整和改变。

然而，在一些风险管理方案中，缺乏灵活性和适应性，过于僵化和刻板，无法满足不同情况下的实际需求。

4.忽略人为因素：一个完善的风险管理方案应当充分考虑人为因素在风险发生中的作用和影响。

然而，在一些风险管理方案中，可能忽略了人为因素，只关注技术和自然因素，从而忽视了人为因素对风险管理的重要性。

针对以上问题，可以提出以下改进方案：1.设定明确的风险控制目标：在制定风险控制目标时，应当确保目标具体、可衡量和可达成，能够为组织提供明确的指导方针和衡量标准。

同时，还应当将风险控制目标与组织的业务战略和利益最大化目标相结合，使风险控制能够为组织创造价值。

2.综合考虑各种可能的风险和影响：在制定风险管理方案时，应当充分考虑各种可能的风险和影响，确保方案的全面性和完整性。

可以利用风险评估和分析工具，对各种潜在风险进行识别和评估，从而制定出应对策略和措施。

3.提高适应性和灵活性：在制定风险管理方案时，应当考虑未来风险的变化和不确定性，提高方案的适应性和灵活性。

在现代的商业环境中，不确定性和风险是管理工作中不可避免的因素。

不确定性指的是对未来的预测不确定，风险指的是可能发生的不良事件对业务产生的潜在影响。

管理者必须学会如何有效地管理不确定性和风险，以便确保组织的长期成功和持续发展。

以下是几种有效的方法来管理工作中的不确定性和风险。

1. 建立透明的沟通渠道一个透明的沟通渠道对于有效管理工作中的不确定性和风险至关重要。

管理者应该与员工和利益相关者保持开放和透明的沟通，分享公司的目标、策略和预期风险。

透明的沟通有助于增加员工对未知情况的了解和准备，也可以有效地减少不确定性对员工的影响。

2. 进行风险评估和管理为了有效地管理工作中的风险，管理者必须对潜在风险进行评估，并采取适当的措施来管理和减少风险。

风险评估是一个系统性的过程，可以帮助管理者识别和评估组织所面临的潜在风险，并决定如何应对这些风险。

一旦风险被识别和评估出来，管理者应该采取恰当的措施，来减少或者消除风险的影响。

3. 建立灵活的战略在不确定的商业环境中，确定一个坚定不移的战略通常是不切实际的。

管理者应该意识到环境是不断变化的，他们的战略也需要随之调整。

建立一个灵活和适应性强的战略，可以帮助管理者在面对不确定性和风险的情况下更好地应对。

4. 对不确定性和风险进行实时监控管理者应该使用有效的指标和监测机制来对不确定性和风险进行实时监控。

这可以帮助管理者及时发现潜在的风险和问题，通过调整战略和行动来应对这些风险。

实时监控也可以帮助管理者及时做出决策，以便在不确定的情况下减少不确定性的影响。

5. 建立紧急应对计划在面对不确定性和风险的情况下，管理者应该及时建立紧急应对计划。

这些计划应该包括清晰的流程和责任人，以及针对不同风险情况的具体行动措施。

建立紧急应对计划可以帮助管理者在发生紧急情况时快速做出反应，减少风险的影响。

6. 培养团队的应变能力团队的应变能力是有效管理不确定性和风险的重要因素。

管理者应该培养团队的灵活性、创新性和适应能力，以便团队可以在不确定的环境下做出快速反应。

不可接受风险清单一、背景介绍在各个行业和领域中，风险管理是一项至关重要的任务。

为了确保组织的稳定运营和可持续发展，必须对潜在风险进行全面的评估和管理。

不可接受风险清单是一份记录和识别那些对组织或项目的目标和利益产生严重威胁且无法接受的风险的文档。

本文将详细介绍不可接受风险清单的标准格式和内容。

二、不可接受风险清单的标准格式不可接受风险清单应包含以下几个主要部分：1. 风险类别：将不可接受风险按照类别进行分类，例如财务风险、法律风险、安全风险等。

2. 风险描述：对每个风险进行详细描述，包括风险的起因、潜在影响和可能导致的损失。

3. 风险评估：对每个风险进行评估，包括风险的概率和影响程度。

可以使用风险矩阵或其他评估工具进行量化评估。

4. 风险控制措施：列出已经采取或计划采取的控制措施，以减轻或消除风险的影响。

5. 责任人：指定负责每个风险的责任人或团队，以确保风险控制措施的有效实施和监控。

6. 风险级别：根据风险的概率和影响程度，将风险分为不同级别，例如高风险、中风险和低风险。

7. 风险处理状态：记录每个风险的处理状态，包括已处理、待处理和未处理。

8. 备注：提供额外的信息或备注，如风险的来源、相关文件或报告等。

三、不可接受风险清单的内容需求不可接受风险清单的内容需求包括以下几个方面：1. 全面性：清单中应包含所有对组织或项目目标和利益产生严重威胁且无法接受的风险。

需要对各个方面的风险进行评估和记录，确保不遗漏任何重要的风险。

2. 详细描述：对每个风险进行详细描述，包括风险的起因、潜在影响和可能导致的损失。

描述应尽可能具体和准确，以便理解和识别风险。

3. 量化评估：对每个风险进行量化评估，包括风险的概率和影响程度。

通过量化评估，可以更好地理解风险的严重程度和优先级，以便制定相应的控制措施。

4. 控制措施：列出已经采取或计划采取的控制措施，以减轻或消除风险的影响。

措施应具体明确，包括责任人、时间表和预算等信息。

不可接受风险清单部门/单位：序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷，无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明：1.控制措施所采取的控制方式包括：目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等，具体选择在栏目下打“√”；2.用直接判断法确定的重要危险源，用★标注。

不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定项目或组织中被认定为无法接受或无法容忍的风险。

该清单旨在帮助项目团队或组织识别和管理潜在的风险，以确保项目或组织的成功和可持续发展。

本文将详细介绍不可接受风险清单的标准格式、内容和数据，并提供一些示例以帮助读者更好地理解。

标准格式：不可接受风险清单应按照以下标准格式进行编写：1. 风险编号：每个风险都应有一个唯一的编号，以便于跟踪和引用。

2. 风险描述：对风险进行简明扼要的描述，包括可能的影响和潜在的损失。

3. 风险来源：指明风险的根本原因或来源，有助于识别和解决潜在的问题。

4. 风险级别：根据风险的严重程度和可能性进行评估，通常使用高、中、低等级别进行分类。

5. 风险控制措施：列出已采取或计划采取的控制措施，以减轻或消除风险的影响。

6. 负责人：指明负责监督和管理该风险的人员或团队。

7. 风险状态：跟踪和记录风险的状态，例如已解决、进行中或待处理。

内容和数据：以下是一个不可接受风险清单的示例，以帮助读者更好地理解标准格式的应用：风险编号：R001风险描述：项目进度延迟可能导致客户流失和声誉受损。

风险来源：项目团队内部沟通不畅，导致任务分配和协调出现问题。

风险级别：高风险控制措施：加强团队间的沟通和协作，定期检查项目进度并及时采取纠正措施。

负责人：项目经理风险状态：进行中风险编号：R002风险描述：关键供应商无法按时交付所需材料，可能导致项目延期和成本增加。

风险来源：供应商的生产线出现故障，无法按计划生产和交付。

风险级别：中风险控制措施：与供应商进行紧密沟通，寻找替代方案并对项目进度进行调整。

负责人：采购经理风险状态：待处理风险编号：R003风险描述：安全漏洞可能导致系统被黑客攻击，造成数据泄露和业务中断。

风险来源：系统设计和实施过程中的安全漏洞和薄弱环节。

风险级别：高风险控制措施：进行系统安全评估和漏洞修复，加强网络安全防护措施。

负责人：IT部门负责人风险状态：已解决示例中的风险清单包含了三个不同的风险，每个风险都按照标准格式进行了描述。