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广州国扬房产发展有限公司业务合同会签审批流程图
是
否
有合同需求
合同是否由我
方提供
经办部门起草合同
提供合同给签约方
是否要修改
经办部门经全面审核确认无
误，形成合同稿件。
否 是 1.确认合同条款内容；
2.审核业务、法律、政策风险。
部门主管确认通过
董事长审批
合同用章及存档 合同用章后，合同原件由行
政人事部存档。
经办部门组织会签
会签部门主管审批会签
经办部门修改合同 法律顾问意见 1.经办部门填写《业务合同会签审批
表》，附上合同稿件并发起本次合同会签。
2.经办部门负责传递给各会签部门。
1.会签部门审核与其职
能有关的条款内容。
1.经办部门根据会签意见修改合同
后，再将其递交法律顾问；
2.经办部门根据法律顾问意见再次修
改合同。
1.分管领导核准后，经办部门
将《业务合同会签审批表》
及附件交行政人事部校对。
2.董事长审批通过后，合同可
直接用章 分管领导核准 全面复核合同条款，对“会签
意见未被采纳说明”须作出明
确判断，并明确是否同意签订
该合同。
公司业务流程图(总10页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2第二章合作伙伴筛选 3第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5第五章买赠促销 6第六章进场陈列活动 7第七章一桌式品鉴 8第八章大宴席申请 9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
信分析报告汇第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
信息搜集二次选择第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
退回第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：工作表单：《费用（方案）申报表》。
○3○1 安上审提单第五章程序名称：买赠促销 程序代号：HX-105 主管部门：市场部说明：1、登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
1○12转准审填2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心说明：1○12奖励执案审考1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部说明：1○12核销打请审邀登记表1、执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
业务流程图@ 1 1申*刪魁谜團番畑畑羽afl難II资金申请报销流程图计划内资金申权属公司相关部门财务部副总经理填写资金申请报表rm-理经总负责人相关部门意见财务复核出纳付款划外资金申请权属公司相关部门财务部副总经理总经理填写资金申请报表董事长负责人相关部门意见财务复核出纳付款在建工程物资出入库流程图销售流程图销售计划生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理7生产计划、/:拟售i定销'计划J询价/市询Vr亍场〕价J审核'拟:!定销根据审/、批权限售合同审核审批^>签订合同!r"签订1合同1J货货到款二款账J通知发货1 /确定出货量J4—f,、、客户提货k J■*发货?发货通知单JJ发货库管' 发货r结算产品结算<丿<-T■余额”复核开票'开具、票据融资流程表 审核 融资方案 融资受理 项目终止续贷 融资 nsn 上报T NO run NO 内部~审核 rj 沟通融资机构 1 I-厶 1 T 签订 1 F 手续办理 1 贷款 贷 广週整细化1融资方案 按期 业务1结束 确立融资方案 贷后贷后维护 YE S NO领取矿证缴纳矿权使用费用矿权新立项目申报流程图矿业管理部资料收集单位国土部门国土资源厅备注矿权资料根据意见修改NO NO咨询要求整理资料缴费领证领取矿证缴纳矿权使用费用矿权新立项目招拍挂申报流程图矿业管理部资料收集单位国土部门国土资源厅地质资料根据意见修改NO NO招申拍请挂缴费领证缴纳矿权 使用费用矿业管理部资料收集 单位县、地两级国土部门上报 缴费领证NO审核 出具意见 国土资源厅NO报国土资源厅窗口YESV查致料蠶蠶详领取 矿证矿业管理部资料收集上报盖章领证 编制县、地两级国土部门*、N 。
部门要求编写资料审核国土资源厅NO」报国土资源厅登记年检工程一办理流程同流程同盖年检 印章通过审核 出具意见未通过、修改领取评审 意见书4J矿业管理部资料编写编制 县、土两级国土资源厅咨询开发利用方案要求」矿业管理部资料编写单位国土资源厅咨询采矿证资料编写要求采矿证资料编写未通过、修改缴纳采矿证使用费通过评审出具意见领取证照资料编写局察监全安11安可餌筍鬥理资编1二料写卜评审-厂3」审意L V领取证照。
