营养改善计划监督检查表

供餐 7.有标准的食品储存间及储存设备 管理
8.由专人负责食品管理工作并按要求及时填写“食品接收、 食品食用、食品领取、留样、陪餐、监控”等表册 9.对食用营养餐后有不适反应的学生造册登记并制定专门的 食谱 10.建立垃圾回收相关制度 11.制定食品安全应急预案并进行演练 12.建立了规范科学的食品24小时留样制度,留样名称、留样 时间、留样人是否具体 13.档案资料是否保存完整、管理规范
安全 14.建立了学校负责人陪餐制度 管理
15.定期开展食品安全培训 16.设置了举报电话和公众意见箱 17.制定了问责及责任追究制度 18.成立了由家长、学生、教师代表组成的监督小组
宣传 19.校园是否有相关的宣传标语、展板、板报等 培训 20.在学生中开展相关营养知识及卫生习惯等养成教育
泾川县农村义务教育学生 1.成立专门组织，定期召开会议，研究解决相关问题 时间： 年 月 日 情况说明
机制 2.制定营养改善计划实施方案及细则 建设
3.由专人负责各个环节的工作，建立岗位工作责任制度 4.制定科学有效的供餐流程 5.对转入转出学生数及时统计，做到人数准确 6.坚持向供餐企业索票制度及签字审核制度

食品储存
食品加工 运行 管理
食品留样 学生分餐
学生食品安 按照本校应急预案，组织开展学生食品安全事故应急 全事故应急 演练；采取得力措施，处置学生食品安全事故。 处理 食品垃圾处 学生课间加餐食品垃圾由学校统一回收处理。 理
督查人员签名：
学校负责人签名：
经费投入
有专门的学生食品储存室和食品留样专用设备，门锁 设施 学生食品储 牢固，室内通风换气，防盗、防尘、防潮、防鼠、防 建设 存室建设 虫、防蚊蝇、防人为损坏，无杂物堆放，干净整洁。 学生食品加 有专门的学生食品加工间和必要的学生食品加工工用 工间建设 具，卫生状况良好。 岗位职责 建立岗位工作责任制度；有专（兼）职食品管理员、 从业人员；学校与食品管理员、从业人员、班主任等 各环节管理人员签订目标管理责任书。 制定有本校学生营养改善计划食品签收、储存、加工 、分发、留样、分餐、餐后食品垃圾处理等各环节的 管理制度，并喷绘上墙。 档案资料专柜存放，专人保管；规章制度、管理表册 、文件资料能够分类归档，完整齐备。 建立问责及责任追究制度，成立家长、学生、教师代 表组成的监督小组，定期开展督查。
农村义务教育学生营养改善计划工作督查表
被督查学校： 督查项目
组织 组织机构 保障
督查日期： 年 月 日 督 查 内 容 存在的问题
将学生营养改善计划纳入学校日常管理工作；成立学 生营养改善计划工作领导小组，分工明确，责任具 体；制定本校学生营养改善计划工作实施方案及相关 措施。 学校从公用经费中安排一定经费用于保障学生营养改 善计划工作的实施。
安全管理
档案管理 制度 建设 监督机制
建立公示制度，定期公开营养改善计划进展情况、配 餐食品、受益学生等，有举报电话、公众意见箱或其 他接受公众监督措施 建立宣传教育培训制度，定期开展学生食品安全知识 宣传教育培 教育，经常对班主任、食品管理员、从业人员等进行 训 食品安全知识培训 学生食品安 全事故应急 制定有本校学生食品安全事故应急预案。 处理制度 公示制度 食品签收 学生食品签收由食品管理员和校长共同负责，每批次 食品签收单保存完好，各项签收记录齐全、数目准确 有专门管理人员负责，门户严紧；食品储存分类分 架，标注明确，距地离墙，整齐规范；食品出入库台 账、问题食品记录、日常检查等各项记录齐全、真实 。鲜鸡蛋打开包装箱，拣除破损，用蛋托整齐排放。 食品加工间由专人负责，食品加工人员持健康证上 岗，开展工作人员晨检和定期培训工作，食品分发台 账、食品加工工用具消毒等记录齐全。 每批次食品均按规定留样，留样食品存放规范，留样 记录完整、详实 建立实名制学生信息管理系统，学生食品分发、食用 专人管理，学生分餐情况记录和学生用餐安全记录等 详实。

镇子责任区营养改善计划实施情况检查细则
学校名称： 序号
“食堂供餐”检查内容
检查时间： 查看方式
1 是否成立营养餐供餐管理（监督）小组
查看资料、上墙情况
2 是否层层签订营养餐食品安全责任书
查看资料
3 是否制定营养餐管理制度
查看资料、上墙情况
4
是否制定验收、保鲜、出库、蒸煮、发放、食用、留样、废物回收等的 操作规程
学校是否确保食品储藏和加工安全卫生（生熟分开、生进熟出；三防设
12
施、消毒设施；室内保持窗明、地净、无尘网、整洁无异味，各种设施 保持清洁卫生；从业人员不留长指甲、涂抹指甲油、散发；周围是否有
污染源）
13 储藏室是否有来人来访登记
查看实物 实地查看 查看资料
14 学生食用签字
查看资料
15 按月将资料装订成册
询问\查看资料 看公示、对照当日实 际 对照查看
23
营养餐供餐是否达到两菜一汤、肉类是否足量等？学生、家长、教师对 供餐质量是否满意？
询问学生、家长、教 师代表
24 学生用餐是否有监管、值守教师
实地查看
25
“四会”召开情况：领导小组协调会、营养办工作部署会、膳食管理委 员会会议、学生家长会。
(查资料)
问题记录 岳源
镇中
大平
未完成
因番茄易坏， 临时改吃番茄 汤
龙华收集
地面湿滑
未标明午餐、 晚餐
操作间水蒸气 太浓
未装订
资料收集在一 起，未装订
有预案、无演 练
有预案、无演 练
无具体时间
无月公示记录 无月公示记录 公示不完整
值周教师在食 堂值守
未见
肉偏少
安排班主任落 实

3、消毒后餐具储存在固定位置，加工用设备、设备工具保持清洁。
食品生产过程
1、货架上的食品分类存放，离地、离墙10公分，标示清楚。
2、原料、半成品食品安全管理
1、蔬菜是否认真清洗。
2、采购的原料有无销售发票和卫生检疫合格证明，是否有经营超过保质期或腐败变质的食品。
3、是否有经营使用凉菜、四季豆、发芽马铃薯、野生菌及亚硝酸盐等其他有毒违禁食品。
4、食品留样记录（用有盖容器盛装，附日期及品种标示100克/种，存放在冷藏柜中
业人员管理
1、从业人员操作时穿戴整洁工作服，佩戴口罩。
2、从业人员操作前及接触不洁物品后是否洗手、消毒。
3、从业人员是否患有化脓性或渗出性皮肤病，是否留长指甲、戴戒指
学
3火箭小学营养改善计划学校食堂日常监督检查记录表
检查人检查时间
检查项目
检查情况
整改时限
整改情况
环境卫生
用餐场所环境整洁，厨房地面无积水、下水道畅通
防蝇、防鼠、防尘设施是否有效。
各操作间有加盖垃圾桶、泔水桶、并及时倾倒
餐用具卫生
1、餐具高温消毒
2、餐具清洗无油渍和锈迹残留，餐具清洗后用消毒柜规定消毒温度及时消毒

检查内容
查看方式 检查时间：
查看资料 查看资料 查看资料、上墙情况 查看资料 查看资料 查看资料、上墙情况 查看资料 查看证件 查看资料 查验票据 实地查看设施、设备及 记录 询问学生 查看实物
检查情况
备注
食 品 安 全 管 理
查看资料 查看资料 询问师生 查看资料 查看资料 查看资料 查看资料 查看资料、现场查看 查看资料、询问学生 询问及实地查看 询问\查看资料 查验票据及记录 看公示、对照当日实际 食谱 查看 询问学生、家长、教师 代表
对坡镇教育管理中心营养餐自查检查表
项目 开餐时间：
1、是否成立营养改善计划工作领导小组 机 构 及 制 度 建 设 食 品 安 全 管 理 3、是否制定营养改善计划实施方案 4、是否成立营养餐供餐领导小组 5、是否制定营养改善计划经费管理情况 6、是否层层签订营养餐食品安全责任书 7、是否制定营养餐食堂管理制度 8、是否制定营养改善计划学生实名制管理 岗位责任制 从业人员是否持有《健康证》、健康证是 否过期 学校食堂是否对从业人员晨检 学校食堂采购食品、食品原料及食品相关 产品是否如实记录法律规定记录的事项， 或者保留载有相关信息的进货或者销售票 据 学校食堂是否定期清洗维护食品加工、贮 存、陈列等设施、设备。 是否存在违规加工制冷、荤、凉菜和豆角 等行为，是否规范使用食品添加剂。 学校食堂是否进行食品留样、每个品种留 样量是否不少于100g、是否并标明日期及 采样人姓名。 学校食堂是否建立由教师、学生、家长、 媒体和教育、卫生、乡镇负责人共同参与 膳食监督小组 学校食堂是否建立食品入库、出库和日常 性查验和登记制度。 学校领导或教师是否陪餐 学校是否与食堂从业人员签订半年一次的 聘用协议。 学校是否设立“计划”公示栏。 学校是否将每日菜谱、资金使用情况和供 餐人员基本情况进行全面公示。 学校是否明确落实“计划”管理责任人。 学校是否设立监督举报电话和信箱。 对学生是否进行过食用营养餐过程中的安 全自我保护教育。 学生使用营养午餐是否存在浪费情况。 是否制定营养餐安全事故应急预案，并进 行学习 食品原材料及食品物资的采购是否有食堂 出入库记录，出入库记录是否与现金日记 账相符。

资质 学校是否有餐饮服务许可证； 情况 资金 寄宿制学校是否建有寄宿制专帐。 管理
营养餐台账账目与实物是否一致。 学校对工勤人员的晨检是否真实开展。
从业 食堂工勤人员是否按要求着装工作。 人员 管理 食堂工勤人员健康证是否在有效期。
食堂工勤人员是否定期培训
存在的问题及整改措施：
附件2
营养改善计划实施情况专项督查自查表
单位（公章）校长：
类别
领导签字： 项 目
自查时间：2015年 月 日 自查情况记录
公开 是否有营养改善计划信息公示栏； 透明
是否按要求公示每日配餐食谱； 储藏室是否上锁和专人专管；
食品 食品原材料是否做到分类、分架、隔墙、离地贮存； 贮存
现存原材料是否存在发霉变质的隐患 学校是否在学校设有小卖部 “三防”设施是否完善
食品 是否按要求定期排查设施设备安全 安全
教管中心是否定期对辖区内学校进行食品安全督查 食堂内外环境是否卫生 是否制定切实可行的食品安全应急预案； 留样是否双人双锁和时间（精确到分）、留样量（不少于 留样 100克、留样人和审核人等内容；
每餐留样是否有留样记录和销毁记录；

“农村义务教育学生营养改善计划”营养健康状况监测学校基本情况表为了解学校开展“农村义务教育学生营养改善计划（以下简称“计划”）基本情况，请学校主管校长如实填写下表，并加盖填写单位公章。

重庆市垫江县界枫小学学校(单位盖章)填表人周世海（签字）学校编号_______ 填表日期2013年4月1日一、基本信息1．学校性质:普通小学2. 学校所在地: 垫江县坪山镇九龙12社3. 学生总数385人，共有六个年级，共八个班级，从一年级到六年级。

4．学校寄宿生0 人；享受国家补贴的学生人数人，小学生补助标准元/人/学年。

二、学生就餐情况1 参加“计划”学生，从“计划”中获得的补助标准为___元/人/天，每学年以天计算。

2．国家3元钱补助采用的供餐方式（没有此项供餐方式时填0人）3.对于采用“学校食堂供餐”的学生，经费的使用形式是？4. 对于采取企业（单位）供餐的学生，企业（单位）供餐形式是[1] 包含饭菜的学生餐[2] 学校供餐的基础上提供食物加餐[3] 固定的食物作为独立的早餐、午餐或晚餐[3]课间加餐5．对于采取企业（单位）供餐的学校，如果提供食物加餐或课间加餐，食物的种类主要是（可多选）：[1]牛奶，品种是a普通鲜奶b学生奶c酸奶d其他奶制品，是___b_供应频率约为_____次/周1[2]蛋类，品种是a煮鸡/鸭蛋b卤蛋c咸鸡/鸭蛋d其他蛋类制品，是___b__供应频率约为_5_次/周[3]豆类，品种是a豆腐干b豆浆c其他豆制品，是____无___供应频率约为__0__次/周[4]肉类，品种是a火腿肠b熟肉c其他肉类制品，是_____无__供应频率约为___0_次/周[5]主食，品种是a面包b饼干c馒头/烧饼d其他米面制品，是___b______供应频率约为__5_次/周[6]蔬菜，是____无___供应频率约为___0__次/周[7]水果，品种是a应季水果b果汁c果脯/果干d其他水果制品，是____a____供应频率约为_5_次/周[8]其他食物，请说明____________无_____________________供应频率约为_____次/周以周为单位，提供食物的方式：（1）[1]每天都一样[2]每天口味不同，而食物种类相同[3]每天口味不同，有一些食物的种类不同[4]每天的食物种类和口味都不同三、学校是否有食堂？[1]有[2]无(如果选2，请跳到第四部分）1．学校食堂经营方式：[1]学校自己管理[2]个人承包[3]公司承包[4]其他（请说明）___2_2. 工作人员有___6_人。

①学校食堂供餐方式占比是否超过50%。
21、实施营养计划的学校中，达到b类食堂标准的学校（ ）所， 硬件设施及炊 占比（ ）%；达到c类食堂标准的学校（ ）所，占比（ ）%；没 ①b、c类食堂占比是否超过50% 管人员建设情 有达到以上标准却使用简易食堂供餐的学校（ ）所；没有食堂的 学校（ ）所。 况 9、实施营养计划的学校中，学生人数与炊管人员比例符合80：1的 ①学生人数与炊管人员比例符合80：1的学校占实施营养计划学校总 学校有（ ）所，占比（ ）%。 数比率是否超过50%。

最近年报数据义务教育阶段学生人数（ ）人，其中县城义务教育 学生人数（ ）人，农村义务教育学生人数（ ）人，享受营养 ②营养计划是否全县区农村覆盖。 改善计划学生人数（ ）人。 秋季实名制信息采集全县区义务教育阶段人数（ ）人，【最近 ③实名制信息采集全县区义务教育阶段人数与最近年报人数的差额 年报人数－实名制信息采集全县区义务教育阶段人数】÷最近年报 比率是否小于5%。 人数的比率为（ ）%。 营养计划资金 管理使用情况 ①秋季以来是否按照每生每天4元×200天标准实施营养计划。 19、营养计划实施标准及资金使用情况： ②小学住宿生生活补助是否按照每生每天4元×250天标准用于营养 计划。 ③初中住宿生生活补助是否按照每生每天5元×250天标准用于营养 计划。 ④中央财政拨付资金是否足额使用。 ⑤省级财政拨付资金是否足额使用。 ⑥市级财政拨付资金是否足额使用。 ⑦县级财政拨付资金是否足额使用。
评价： 内容 分值 备注
14、是否成立营养计划家长委员会，并征求家长及社会的意见。 15、是否建立营养计划学生营养改善状况监测机制。 16、是否定期开展学生营养改善状况级学生体质监测工作。 17、是否建立营养计划资金管理制度（包括资金拨付、使用、监督 等）。 18、营养计划学生人数情况： ①营养计划是否全县区覆盖。

静宁县农村义务教育学生营养改善计划工作督查表被督查学校:学校负责人（签字）： bbb模块指标是否情况说明机制建设1.是否成立专门组织，定期召开会议，研究解决相关问题，并有专门的会议记录km2.是否制定营养改善计划实施方案及细则3.是否由专人负责各个环节的工作，建立岗位工作责任制度4.是否成立膳食委员会供餐管理5.是否制定科学有效的供餐流程6.合同是否完善；与供餐企业及各级管理人员是否签订安全责任书7.是否开展实名制信息采集及上报工作并及时更新8.食品采购是否坚持索证、索票制度及签字审核制度9.是否有标准的食品储存间及储存设备10.是否建立健全食品出入库登记制度11.是否由专人负责食品及原材料交接、转运、分发、领用、食用及餐后管理等各个环节工作并记录备查12.是否建立垃圾回收相关制度安全管理13.是否制定食品安全应急预案并进行演练14.工作人员是否有健康证15.食堂是否有卫生许可证16.是否建立了工作人员晨检制度17.学校食堂是否由学校自主经营18.食品储存是否符合分类、分架、离地离墙的要求19.食品留样是否规范20.档案资料是否保存完整、管理规范，各类台账记录是否详实21.是否建立了学校负责人陪餐制度22.是否定期开展食品安全培训财务管理23.是否制定了中央专项资金使用管理办法，配备专（兼）职财会人员，财务制度是否健全24.是否将中央专项资金用于食堂建设、设备购置、人员工资等其它支出25.是否存在将专项资金以现金的形式发放到学生或家长手中等问题26.是否定期向上级主管部门上报实施情况27.是否坚持带量食谱、价格等公示制度监督机制28.各项制度是否上墙，责任人职责、信息是否上墙29.是否设置了举报电话和公众意见箱30.是否制定了问责及责任追究制度宣传培训31.校园是否有相关的宣传标语、展板、板报等32.是否严格落实国家教学计划规定的健康教育时间33.是否在学生中开展相关营养知识及卫生习惯等养成教育34.是否开展从业人员培训，坚持从业人员持证上岗制度督查人员（签字）：督查时间：年月日。

监督小组成员签名：
食 品 安 全 管 理
学 校 管 理
公 示 情 况 供餐质量 实施过程中 存在的问 题、困难和 建议
1、学校食堂是否有《餐饮服务许可证》、《食品 查看证件 卫生许可证》、从业人员是否持有《健康证》 2、学校式样（伙房）是否建立从业人员健康检查 查看资料 制度和健康档案制度 3、学校食堂（伙房）从业人员是否参加食品安全 查看资料 知识培训，学习视频安全法律、法规、规章、标准 和其他食品安全知识，并建立培训档案 4、学校食堂（伙房）采购食品、食品原料及视频 查验票据 相关产品是否如实记录法律规定记录的事项，或者 保留有相关信息的进货或者销售票据 5、学校食堂（伙房）是否定期清洗维护食品加红 实地查看设施、 、储存、陈列等设施、设备 设备及记录 6、是否存在违规加工制冷、荤、凉菜和豆角等行 询问学生 为，是否规范使用食品添加剂 7、学校食堂（伙房）是否进行食品留样、每个品 查看实物 种留样量是否不少于100g、是否表明日期及留样人 8、学校食堂（伙房）是否设置专用的营养餐储藏 实地查看设施、 室、是否配备好营养餐储存设备，是否确保食品储 设备 藏安全卫生 9、学校食堂（伙房）储藏室是否安排专人管理， 查看资料、记录 是否建立储藏室管理制度 10、学校食堂（伙房）是否建立食品入库、出库和 查看资料 日常性查验和登记制度 11、学校食堂（伙房）对卫生、食品卫生安全是否 查看资料 进行定期或不定期安全检查，有无检查记录 1、学校是否明确落实“计划”管理责任人 查看资料 查看资料、现场 2、学校是否设立监督举报电话和信箱 查看 3、学校是否明确采购监督员、是否建立采购台账 查看资料 4、对学生是否进行过食用营养餐过程中的安全自 查看资料、询问 我保护教育 学生 5、学生使用营养餐是否存在浪费情况 询问及实施查看 6、每个班是否设一名营养餐观察员，是否进行观 询问、查看资料 察 7、是否制定营养餐安全事故应急预案，并进行学 询问、查看资料 习、演练 8、食品原材料及食品物资的采购是否有食堂（伙 查验票据及记录 房）出入库记录，出入库记录是否与现金日记账相 看公示、对照当 1、公示日期是否为当日，是否公示下周食谱 日实际食谱 2、是否有县级管理部门监督电话 查看 3、是否公示上月资金使用情况，清算小组是否签 查资金公示看是 名 否签名 5、查看学校实名制名册人数是否与公示人数一致 对照查看 营养餐供餐是否达到安全、营养、可口，是否足量 询问学生、家长 等，学生、家长、教师对供餐质量是否满意。 、教师代表

于都县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂供餐工作督查表
督查学校： 检查人： 督查时间： 2023年2月 日
督查项目
督 查 要 点
督查
情况记录
备注
机制建设
1.学校不定期召开营养餐管理工作会议，及时解决相关问题，有会议记录；
2.每学期至少开展一次营养餐食品安全培训，有学习资料、会议记录、照片等； 3.中心小学不定期组织人员到辖区内各村小（教学点）进行督查，有相关检查资料。
营养餐大米采购
1.在营养餐大米中标企业（三星米厂、银坑丰源米厂）采购一级大米，要求每一批大米都有检测报告、合格证； 2.包装袋上标识“学生营养餐专用大米”。
其他方面
剩饭剩菜及时收集，统一处理，有处理记录等。
1.餐厅有良好的餐饮文化氛围，餐桌、地面干净整洁； 2.操作间排水、排油烟功能正常，能防鼠、防蝇、防虫； 3.从业人员不佩戴首饰，着干净的工作服（含帽子、口罩）上岗； 4.厨具、餐具及时清洗，合理摆放； 5.存储间标识明显， 主食（副食）隔墙、离地、分类7、定期对食堂餐具、用具进行消毒杀菌，并有消杀记录。
财务 管理
1.及时做好营养餐专账； 2.根据学生实际情况，吃多少算多少的原则收取营养餐基础餐费，不得出现“一刀切”现象，学期结束多退少补。
克扣 截留 食材
1.按照《关于进一步加强农村义务教育学生营养餐管理工作方案》的通知（于营养办〔2022〕1号）文件要求进行自查； 2.采取多种形式听取学生、家长、老师的意见建议，建立问题台账； 3.现场查看是否存在克扣截留营养餐食材现象。
公开 公示
1.公示有效食品经营许可证、从业人员健康证； 2.公示食堂管理员信息、受益学生名单、膳食委员会成员、营养餐周菜谱； 3、定期在学校显目位置公开公示学生营养餐收支情况； 4.有举报电话和公众意见箱。

农村义务教育学生营养改善计划检查表检查项目检查内容及检查要求完成情况实施方案制定情况组织机构：是否成立了以校长负总责、分管校长为主抓，食堂管理员、质检员、财会人员、采购员、生活指导老师为成员的学生营养改善计划组织机构，责任是否明确。

机构建立，责任明确供餐形式：包括完整的午餐，提供蛋、奶、肉、蔬菜、水果等加餐或课间餐，以及其他营养补充、干预等供餐形式，学校的供餐形式是否确定。

完整的午餐供餐食品：供餐食品采购的标准和要求是否符合有关卫生安全标准和要求，新鲜洁净。

符合标准要求供餐食谱：结合学生体质状况、当地饮食习惯和物产特点，是否制定了供餐食谱，是否做到了搭配合理、营养均衡。

食谱确定合理均衡食品安全应急预案：是否制定了食品安全应急预案，预案是否可行。

预案可行食堂（伙房）改造 情 况食堂结构：食堂一般应包括独立的原料存放间、食品加工操作间、更衣室、备餐间、食品出售场所、就餐场所等，餐厅就餐的桌椅数不少于进餐学生数的三分之一；（非寄宿制学校最少要有原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所），这些是否到位。

到位操作间：操作间最小使用面积不得小于8平方米，墙壁应有1.5米以上的瓷砖或其他防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙；地面应由防水、防滑、无毒、易清洗的材料建造，具有一定坡度，易于清洗与排水；应配备足够的照明、通风、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠、污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备，这些是否到位。

到位水池配备：餐饮具专用洗刷池、蔬菜清洗池、肉类清洗池、水产类清洗池，拖把清洗池（非寄宿制学校最少要有3个水池），各类水池应有明显标识；有够用的消毒柜或消毒池。

用餐场所应设置足够的自来水装置，供用餐者洗手、清洗餐具，这些是否到位。

到位食堂从业人员聘用情况学校食堂从业人员按以下比例、由学校招聘，非寄宿制小学（含普社、高明小学）按在校学生人数的40:1配备；寄宿制小学按在校学生人数的60:1配备；中学按在校学生人数的80:1配备。

口是□否
9.对需保温存放的熟制食品是否将食品中心温度保持在60°C否符合规范。
口是□否
查现场留样不少于125克，标签内容中品名、制作人、留样人、时间填写规范完整
食堂财务管理
1.学生肉类摄入量是否达到相应的标准。
口是□否
查看现场、出库记录，根据就餐人数核算人均摄入量
□是口否
查文件，是否更新
4.是否明确各环节、各岗位从业人员的责任。
口是口否
查文件
5.食堂负责人、食品安全管理人员是否定期检查食品安全工作。
□是口否
查记录
公示公开栏
1.享受学生人数与实际是否一致。
口是口否
2.带量食谱肉类摄入量是否达标。
□是口否
幼儿园、小学85克/生,初中90克/生的标准
3.免费与自费金额填写是否规范。
学生营养改善计划食品安全督查表
学校名称：学校法人：
学生人数：就餐人数:
检查项目
内容
检查情况
备注
组织制度
1.食堂是否有有效的《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》。
口是口否
上墙
2.学校是否成立食品安全、营养改善计划领导小组及职责分工。
口是口否
查文件
3.是否建立膳食委员会、校长陪餐、大宗物资采购工作组等制度。
口是□否
4.食品原料是否严格做到先进先出，及时期清理库房食品。
口是□否
5.食品添加剂实行是否实行“五专”管理（专店购买、专账记录、专区存放、专器称量、专人负责）。
口是□否
查现场、购货凭证、查出入库记录、使用记录
加工制作
1.消毒柜、餐具保洁柜等保洁设施是否专用，定期清洗，保持洁净。
口是□否
查现场
2.运输食品原料的工具与设备设施是否保持清洁。

存在问题
整改措施 和时限
学校名称

检查人员：
检查时间：
柞水县营养计划实施情况检查一览表
项 目 检查 内容 管理制度 、组织机 构、应急 预案，人 员职责及 安全责任 书是否健 全。 管 学校是否办 理卫生许可 证，从业人 员着工作 服，从业人 员是否办理 健康证。 理 学校是否设立 了营养计划食 品专用储藏 室，配备了必 要的冷藏保鲜 设施、通风设 施和食品存放 架。 学校是否 存在私自 采购或擅 自变更品 种现象。 空调 是否 规范 投入 使用 是否对 储藏室 和食品 加工场 所定期 消毒 食品入 库记录 和索证 资料是 否齐备 、详实 留样营养 计划食品 是否分类 存放，过 期、变质 的食品是 否及时清 除 实 营养计 划食品 储存是 否离墙 离地、 分类存 放。 施 情 况 学生食 用期间 是否安 排专人 监护。 营养计 划食品 加工是 否符合 操作要 求 营养计划 食品出入 库单是否 完整。 （必须有 产品批 号）。 各种 表册 是否 详实 是否配备 专用的符 合卫生要 求发放蛋 奶的篮子 或容器。 营养计划 食品分发 环境是否 符合食品 卫生要求 。

到班抽查
过程与
管理
4、学生用餐记录准确、详实，真实记载请假情况，必须本人签字。
询问或
查阅资料
5、选择食堂供餐模式的学校，采用的营养食谱符合供餐标准。有食谱公示牌，每日公布带量菜谱，并存档。
现场检查
6、大宗物品（粮、面、油、肉、蛋、奶）实行定点采购；蔬菜、调料集中采购并和供货商有安全协议书。
询问或
查阅资料
义务教育学生营养改善计划专项督(自)查表
学校名称（章）：校长（签字）：自查时间：年月日
检查内容
学校自查情况
检查组意见
机构健全
1、成立了领导小组，按西教科【2013】36号文件建立膳食委员会，分工明确。有纸质文档。
查阅资料
制度完善
2、各项管理制度健全，并上墙。
查阅资料
3、按学校义务教育阶段学生实际人数实施。
现场检查
或查阅
14、各种月报按时上报（实名制、营养监测、食品发放情况月报、大宗食材配送表、大宗食材配送汇总表）。
现场检查
或查阅
财务管理
15、建立了营养改善计划专帐；加强成本核算，强化了资金管理，落实收支两条线。实行实名制度，防虚冒假领。实名制人数、信息真实。营养餐账务定期公示。
现场检查
或查阅
检查单位：检查人员：督查时间：年月日
7、实行双人采购，并查验“三证”、“一照”，索要有效真实票据，按各种采购物品质量要求认真验收，逐条核实，填写《验收结算单》按要求进行入库出库登记。公开透明。
询问或
查阅资料
8、储存通风、隔墙、离地，有良好储存环境。
现场检查
9、学校有宣传栏及展板，班主任到班宣传记录，建立了受益学生人数、监督举报电话等公示牌。
现场检查

查看资料、 账目
查看资料
备注
资 7.是否存在食品原材料或物资质量明显不符 询问、查看
金 合卫生要求仍采用；
资料
安
全
管 8.食品原材料或物资采购价格是否明显高于 询问、查看
理 批发市场，甚至高于零售市场；
资料
9.是否存在擅自提高运输成本和水电煤气等 查验票据
使用成本；
及记录
理
10.“计划”专项资金是否账目不清，严重 违反财经纪律，收支及原材料或物资管理存 在明显漏洞。（每日使用资金=学生数× 3），每日资金使用是否足额；
查看实物
是否配备好营养餐储存设备，是否确保食品 实地查看设
储藏安全卫生；
施、设备
9.学校食堂储藏室是否安排专人管理，是否
建立储藏室管理制度 10.学校食堂是否建立食品入库、出库和 日
常性查验和登记制度；
查看资料、 记录
查看资料
11.学校食堂对卫生、食品卫生安全是否进 行定期或不定期安全检查，有无检查记录
是否如实记录，或者保留有相关进货或者销 售票据；
查验票据
5.学校食堂是否定期清洗维护食品加工、储 实地查看设
食 存、陈列等设施、设备；
施、设备及
品 6.是否存在违规加工制冷、荤、凉菜和豆角
记录
安 等行 为，是否规范使用食品添加剂；
询问学生
全 管 理
7.学校食堂是否进行食品留样。每个品种留 样量是否不少于100g、是否有留样记录； 8.学校食堂是否设置专用的营养餐储藏室、
黔南州农村义务教育营养改善计划实施情况检查表
学校：
校长：
项目
机 构 及 制 度 建 设
检查内容 1.是否成立营养改善计划工作领导小组；