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材料、零部件控制程序1、目的为了确保所购锅炉用材料和零部件满足质量要求和顾客财产的正确使用，特制定本控制程序。
2、职责2.1、项目质保师负责编制工程项目的材料消耗定额表；2.2、物资部门采购员根据材料消耗定额表，编制采购计划，到分供方合格单位进行采购；2.3、对进厂材料、零部件经材料检验员检查验收，入库保管，材料责任工程师负责质量控制。
仓库管理员负责实施，材料检验员予以配合。
3、范围适用于工业锅炉用主要材料包括：锅炉用钢板、锅炉用钢管、型钢（25号及以上）、（圆钢拉杆和直径40mm以上吊杆）、结构钢板（制造大板梁的翼板和腹板）和焊材（焊条、焊丝、药芯焊丝和焊剂）。
4、控制程序包括采购文件和计划编制、分供方评审和管理、进货检验和验收，材料保管、维护、发放、以及紧急放行等程序。
5、内容5.1、采购控制5.1.1、采购文件和计划编制；采购人员依据工艺人员编制的材料消耗定额表、采购技术文件、采购规范，结合库存编制采购计划，采购计划和采购合同按照程序实施，经材料责任工程师审批，签字确认。
5.1.2、分供方评审和管理；a、分供方评审和管理，按QC0506—2005《顾客提供产名控制程序》的规定进行。
b、采购时应选择分供方名录内的优秀者采购。
c、分供方选择、评价、重新评价、分供方行政许可、项目范围、有效期等评价。
5.1.3、材料控制；锅炉用材料入厂验收应参照JB/T3375-2002《锅炉用材料入厂验收规则》的有关规定进行。
a、入厂材料均附有质量证明书，未附者应拒收；b、以下情况应拒收：①质量证明书内容不全；②质量证明书内容与实物不符；③质量证明书中的炉（罐、批）号与实物相符，但其他内容不完整；④质量证明书内容完整、但实物上的炉（罐、批）号已混淆或模糊不清。
c、材料、零部件的验收程序①材料进厂后，仓库保管员应将材料暂堆放在待检区内，并及时填写《材料入库检验单》，同时将到货情况，及材料质量证明书一起交到检验组材料检验员。
1 目的对材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）采购到使用全过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2 适用范围适用于本公司对材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）采购、使用全过程及其供方的控制。
3 相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《设备和检验与试验装置控制程序》4 职责4.1 质量安全部和材料、零部件控制系统责任人是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门和责任人，负责对材料、零部件采购、使用全过程和供方的控制。
4.2 工程技术部、办公室是本程序的配合部门。
4.3营销部负责编制《零部件进货质量检验规则》，质管部负责对材料、零部件进行进货的检验；办公室负责对材料、零部件的财务管理。
4.3质保师负责合格供方名册的审批。
5 工作程序5.1 材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）采购过程控制正常情况下，应在合格供方处采购材料、零部件、施工设备、检测仪器。
应对任何影响到施工质量、安全的材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）进行控制。
5.1.1 供方的选择与评价按照公司要求提供产品、服务的能力评价和选择材料、零部件（包括施工设备、检测仪器）供方。
5.1.1.1 对新开发供方评价的主要内容（1）供方的资质：证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的企业或经销商；提供的安全部件的有效型式试验报告等。
（2）供方质量管理体系，保证按要求如期提供稳定质量产品的能力；（3）供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；（4）产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服务等）；（5）其他方面（必要时提供与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）；5.1.2.2 对现有供方的重新评价对现有供方的评价于每年年末进行，由材料、零部件控制系统责任人主持进行，以确定来年新的合格供方名册。
评价的依据是工程技术部对现有供方供货和服务的业绩考核记录（见本程序“5.1.3”条款），评价供方是否按要求提供产品的持续保证能力。
HSF材料控制程序一、目的为确保公司产品中使用的原材料、元器件、零部件、包装材料及辅助材料均受HSF指令控制，特制定该作业流程。
二、范围：所有的与产品相关的材料均适用。
三、责任1、采购部：负责HSF材料的采购及供应商“承诺书”的签署和提供检测报告。
2、营销科：负责HSF包装材料的采购及送检或检测试的验收。
3、仓库：负责对HSF产品（原材料、元器件、零部件、辅助材料）的验收、存放、标识。
4、库检站：负责对其质量控制范围的元器件、零部件定期送HSF 检测。
5、生产车间：负责对HSF要求的材料、半成品、成品的堆放标识。
6、环保工作室：负责HSF的检测、验证、审核、保存供应商提供的检测报告。
四、操作规程：1、采购员在采购单上注明采购的物料必需是符合HSF（及其它环保）指令，当物料出现禁令物质超标，及时通知供应商改善。
2、辅料仓库对辅助材料，每批送检合格才能入库。
3、营销科对包装材料根据不同产品，第次投产时需要送检，批量大的同一产品，每月至少送检一次。
4、原材料仓库对于公司统一采购的原材料，每批根据不同环保指令要求，进行送检合格后，才能入库发放。
五、库检站的送检规定：1、每种产品在重新投产时，产品的全部零部件必须经HSF检测合格后，才能进行其它项目检验。
2、对于批量大的产品，零部件每3批检测一次（如发现有不合格的，送第三方检测机构进行确认），后续联续检验。
3、对于不属于公司统一采购原料生产的零部每批检验。
4、对于送检不合格的供应商产品，进行加严每批检验，连续三批合格后，恢复正常送检。
六、其它：1、车间使用的清洗剂，润滑剂和油都必须是符合HSF要求，并经批准后才能使用。
2、本作业指导中未注明的事项，均按公司“绿色产品管理手册”执行。
机械厂起重机械安装维修质量保证体系文件文件编号：YGJ/QZ05-Ⅱ-2008版次/修订：A/0 材料、零部件控制程序审核：批准：受控状态：受控编号：2008年04月7日发布 2008年04月7日实施材料、零部件控制程序1、目的对起重机械安装、维修所使用的材料、零部件（配套件、电器元件等）采购质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保施工过程中使用的材料处于受控状态，以确保起重机械产品所用的原材料准确无误，并具有可追溯性。
2、适用范围适用于起重机械安装、维修使用的材料、零部件的采购、验收、贮存、保管、发放、回收、材料代用、材料标记、标记移植等的控制和管理。
3、职责3.1材料采购控制系统由物资站归口管理，安全生产科、技术开发科、技术质量科、起重机械大修厂等有关部门配合。
物资站负责制定、实施采购计划、供方评审及计划的实施。
物资站负责组织材料、零部件的验收、保管、发放等管理工作，起重机械大修厂具体实施。
3.2起重机械大修厂负责编制物资需求计划和技术标准。
3.3起重机械大修厂负责具体实施材料、零部件的理化检验和无损检测，材料责任工程师负责监管，3.4起重机械大修厂负责使用过程中的材料、零部件标记移植。
4、工作程序4.1 控制要求材料、零部件质量控制系统对采购定货、验收入库、材料保管、材料发放、材料代用等环节进行质量控制。
4.2合格供方评审1）物资站应对起重机械常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。
2）物资站负责组织相关人员对合格供方的资质进行审查，经分管厂长批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。
如遇特殊情况，应经技术负责人同意、分管厂长批准后，允许采购。
4.3材料、零部件的采购1）起重机械大修厂技术员根据图纸及技术要求编制《生产物资需用计划单》，详细注明技术要求、规格型号、数量、工期等，经起重机械大修厂负责人签批后，递交物资站。
物资站计划员根据《生产物资需用计划单》制定采购计划。
受控章：受控号：编号：QB-12-03 版次：A/0程序文件关键零部件和材料的控制程序实施日期：二零零六年七月一日编制：审核：核准：汽车零部件有限公司关键零部件和材料的控制程序1目的通过对关键零部件和材料的控制，以确保关键零部件和材料满足认证所规定的要求。
2适用范围适用于对公司采购的、外协的关键零部件和材料(以下常称为采购产品)的采购、检验、验证和定期确认检验。
3术语3.1关键件：直接影响整机(车)产品认证相关质量的零部件、材料等。
通常这些关键件可以作为独立的零部件供货，并可按相关的独立零部件标准进行检测和认证。
(3C)3.2关键零部件和材料：对产品的安全、环保、电磁兼容、主要性能有较大影响的零部件和材料。
(3C)4 工作程序4.1控制范围4.1.1关键零部件面料、拉簧、角调器、阻尼器4.1.2关键材料板材4.2采购4.2.1采购产品应符合其产品标准的要求。
4.2.2采购产品的型号、规格、数量应符合本公司采购文件的要求。
4.2.3采购产品的包装完好，产品的外观应完好、符合产品标准的要求。
4.2.4对有使用有效期的采购产品，其进货日期不应接近、更不能超过保持期限。
4.3 检验的实施者检验可由本公司质检部进行，也可以由供方进行。
当由供方检验时，本公司应向供方提出明确的检验要求(如检验频次、项目、方法等)。
4.4检验和验证要求4.4.1凡未经检验、验证或经检验、验证不合格的采购产品，一律不得入库，更不能擅自使用。
4.4.2检验、验证的具体操作要求按检验指导书中的规定执行。
4.4.3检验员应认真填写检验/验证记录，并收存供方提供的质量证明文件。
4.4.4经检验、验证不合格的采购产品，应及时通知采购部，并按《不合格品控制程序》中规定执行。
4.5 定期确认4.5.1可选用的定期确认方式：a)对强制性认证产品可通过上网查找或供方提供“3C”证书复印件的方式确认其“3C”证书的有效性，由采购部将确认结果记录在“关键件定期确认记录表”上后，交质检部一份；b)对非强制性认证产品(如、板材、拉簧、阻尼器、角调器)，可由供方提供质保书或检测报告，也可由本公司试验确认。
1. 目的根据《特种设备创造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。
2. 合用范围合用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。
3. 职责3.1 工程技术部a).工程室①.物资采购组：负责采集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。
②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。
b).技术室:负责编制定货技术条件和参预合格分供方评审，并对分供方的技术能力提出合理意见。
c).项目组:负责材料、零部件的使用和参预合格分供方评审，并对分供方的综合服务能力提出合理意见。
3.2 质量安全部a).质量室：参预合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。
b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。
3.3 运营管理部财务室：参预合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。
4. 程序4.1 合格分供方评价4.1.1 评价范围为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有创造商、生产商、贸易商和外协加工商。
4.1.2 评价类型合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。
4.1.3 准入评价4.1.3.1 准入评价时机a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。
b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。
4.1.3.2 准入评价内容a).分供方合法性评价①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或者其他组织。
②.分供方的经营范围必须符合其在工商部门登记的经营范围。
③.法规、安全技术规范有行政许可规定的设备、材料、零部件，其分供方必须具备相应的行政许可。
④.分供方为贸易商(代理、经销、销售)时，必须具有生产厂家或者创造厂家的授权委托且在其授权时限和范围内。
汽车零部件质量控制程序1. 介绍汽车制造商对于零部件的质量控制是非常重要的。
一个有效的质量控制程序可以确保汽车的安全性和可靠性。
本文档将介绍一个常用的汽车零部件质量控制程序。
2. 流程概述下面是汽车零部件质量控制程序的流程概述：1. 零部件采购：选择可靠的供应商，并与其建立合作关系。
2. 零部件质量测试：对零部件进行全面和严格的质量测试，包括性能、耐久性等方面。
测试过程应符合相关行业标准。
3. 质量记录和跟踪：对每个零部件的测试结果进行记录，并建立质量跟踪系统。
4. 零部件入库：对通过测试的零部件进行入库，并进行标记和分类。
5. 零部件装配：将质量合格的零部件用于汽车装配过程。
6. 质量监控：对装配过程进行质量监控，确保零部件装配正确且符合质量标准。
7. 最终测试：对组装完成的汽车进行最终质量测试，确保整车的质量和性能达到要求。
3. 质量问题处理如果发现零部件存在质量问题，应立即采取以下步骤处理：1. 停止使用：立即停止使用有质量问题的零部件，以防止安全风险。
2. 零部件追溯：在质量跟踪系统中查找该零部件的供应商和生产批次。
3. 零部件替换：更换有质量问题的零部件，并及时通知供应商。
4. 分析原因：对质量问题进行深入分析，并采取措施防止同样的问题再次发生。
5. 样本检测：对同一生产批次的其他零部件进行样本检测，确保没有类似问题。
4. 质量改进持续改进是一个有效的质量控制程序的核心。
以下是一些常见的质量改进策略：1. 收集反馈：及时收集来自客户和技术人员的反馈意见和建议。
2. 定期审查：定期对质量控制程序进行审查，识别改进的机会。
3. 培训和教育：为员工提供相关的培训和教育，提高其对质量控制的意识和技能。
4. 技术创新：关注新的技术和材料，以提高零部件的质量和性能。
5. 合作伙伴关系：建立良好的合作伙伴关系，与供应商共同推进质量改进。
5. 总结汽车零部件质量控制程序是确保汽车安全性和可靠性的重要环节。
材料、零部件代用控制程序
1目的和适用范围
1.1目的
为使压力管道安装所用材料变更后能满足工程设计条件和性能的要求，特制定本控制程序。
1.2适用范围
适用于压力管道安装材料、零部件按图纸规定的材料牌号和规格暂时确定无法供应时的材料代用。
2职责
2.1供应部提出施工材料变更要求。
2.2技术部负责对施工材料变更的审签。
2.3总工程师负责对主要材料变更的批准。
3工作程序
3.1材料、零部件按图纸规定的材料牌号和规格需要变更时，由供应部采购计划员在施工前提出材料变更，并填写“原材料变更单”，变更单内容包括：施工项目、产品名称及型号、零部件名称、图号、原设计用材料名称及材质规格、建议变更材料名称及材质规格。
3.2“原材料变更单”由供应部统一编号。
编号方法如下：
第××××—××—××
工程总图号年号顺序号
标准件、配套件、变更时，在年号后分别加写“标”、“配”、字样。
3.3填写完“原材料变更单”后，由供应部负责报送施工主管技术人员审批，涉及需要更改工艺的还要报送主管工艺人员审批；主要材料还要报请总工程师批准。
3.4经批准后的材料代用，仅限于“原材料变更单”上注明的施工项目、图号、规格和数量，未经办理代用手续的，施工项目、图号均不准代用。
3.6凡因材料代用而引起施工的变更时，由技术部出具“技术通知单”，工艺人员应编制临时工艺一并下发到有关部门和生产部。
3.7因原材料代用导致原焊接工艺评定不适用时，技术部应下发工艺评定“技术通知单”，按规定另做焊接工艺评定，在工艺评定合格后，代用材料方可用于工程上。
1.目的根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。
2.适用范围适用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。
3. 职责工程技术部a).工程室①.物资采购组：负责收集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。
②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。
b).技术室:负责编制订货技术条件和参与合格分供方评审，并对分供方的技术能力提出合理意见。
c).项目组:负责材料、零部件的使用和参与合格分供方评审，并对分供方的综合服务能力提出合理意见。
质量安全部a).质量室：参与合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。
b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。
运营管理部财务室：参与合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。
4. 程序合格分供方评价评价范围为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有制造商、生产商、贸易商和外协加工商。
评价类型合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。
准入评价准入评价时机a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。
b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。
准入评价内容a).分供方合法性评价①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或其他组织。
②.分供方的经营范围必须符合其在工商部门登记的经营范围。
③.法规、安全技术规范有行政许可规定的设备、材料、零部件，其分供方必须具备相应的行政许可。
④.分供方为贸易商（代理、经销、销售）时，必须具有生产厂家或制造厂家的授权委托且在其授权时限和范围内。
b).技术保证能力评价①.分供方为制造商和外协加工商时，必须具备与其供应产品相符合的制造或加工产品的技术能力和制造、加工水平，制造、加工技术和制造、加工工艺先进。
②.分供方为贸易商时，其供应产品的制造厂家必须具备与其供应产品相符合的技术能力和制造水平，制造技术和制造工艺先进。
c).质量保证能力评价①.分供方为制造和外协加工商时，其必须具备完整的质量保证体系，检验、检测、试验装备齐全，检验、检测手段和检验、试验工艺先进。
②.分供方为贸易商时，其供应产品的制造或生产厂家必须具备完整的质量保证体系，检验、检测、试验装备齐全，检验、检测手段和检验、试验工艺先进。
d).经济保证能力评价①.分供方为制造和外协加工商时，其必须具备满足公司需求的制造、加工实力，供应能力和经济实力。
②.分供方为贸易商时，其必须具备满足公司需求的供应能力和经济实力。
准入评价流程评价材料准备物资采购组在评价前，应向被评审分供方索取如下资料：a).制造商、生产商和外协加工商①.制造商、生产商和外协加工商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证和行政许可资格证复印件，复印件上必须加盖制造商、生产商和外协加工商的公章鲜章，扫描件、彩印宣传资料无效。
②.制造商、生产商和外协加工商的质量保证体系描述文件或质保手册，如已通过第三方质量体系认证的，则还应提供质量体系认证证书复印件。
③.国家指定检测机构出具的产品性能、质量检验、检测、试验报告和其他能证明产品性能和质量的资料复印件。
④.制造商、生产商和外协加工商填写的《分供方情况及质量保证能力调查表》。
b).贸易商①.贸易商的营业执照和税务登记证复印件，复印件上必须加盖贸易商公章鲜章。
②.生产或制造厂家对贸易商的授权委托证明复印件，复印件上应加盖贸易商章公章鲜章。
③.生产或制造厂家的营业执照、税务登记证、组织机构代码证和行政许可资格证复印件，复印件上应加盖生产或制造厂家的公章鲜章，扫描件、彩印宣传资料无效。
④.国家指定检测机构出具的产品性能、质量检验、检测、试验报告和其他能证明产品性能和质量的资料复印件。
⑥.贸易商填写的《分供方情况及质量保证能力调查表》。
评价组a).物资采购组将分供方评审所需的评价资料准备齐全后，应立即通知材料、零部件责任人组织评价。
b).材料零部件责任人接评价通知后，应立即上报至质量保证工程师，由质量保证工程师选定评价组成员成立评价组。
c).评价组由质量保证工程师任组长，成员由技术负责人、材料、零部件责任人和工程技术部、质量安全部、运营管理部相关人员组成。
分供方评价a).评审组成立后，由评审组组长选定评价时间、地点和制定评价计划，物资采购组应及时将评价的时间、地点和计划通知被评价分供方。
b).到达评价时间后，由材料、零部件责任人组织评价组和被评价分供方在指定地点召开评价会议，评价组成员根据分供方提供的材料，采用答辩的形式对分供方的合法性、技术保证能力、质量保证能力和经济保证能力进行评价，并在《合格分供方准入评价记录》上签署评审意见。
c).在条件允许的情况下或必要时，会议评价后由材料、零部件责任人组织评价组到分供方处进行实地考察，评价组成员应验证会议评价结果，并在《合格分供方准入评价记录》上签署评价意见。
分供方评价报告a).评价完成后，由材料、零部件责任人综合评价组成员的评价意见，编制分供方评价报告，并及时上报至质量保证工程师进行审核。
b).分供方评价报告内容①.分供方提供的评审材料。
②.分供方评审记录。
③.分供方评价报告主体。
评价结果及处理a).质量保证工程师接评价报告后，对评价报告进行审核，并给出最终评价意见。
b).最终评价意见分为合格和不合格两种，结果由物资采购组通知被评价分供方。
c).评价合格的分供方，由材料、零部件责任人将分供方信息录入公司《合格分供方名录》，准许其在评审合格的范围内供货。
d).评审不合格的分供方，物资采购组应向其说明不合格的原因，并禁止向其采购。
合格分供方名录a).合格分供方名录由材料、零部件责任人负责建立，质量保证工程师负责审核。
b).合格分供方名录的内容至少包括供货品种、分供方名称、供货范围、联系方式等。
c).合格分供方名录建立后，由材料、零部件责任人下发至物资采购组。
d).合格分供方名录内容发生变更后，材料、零部件责任人应及时将变更的内容通知物资采购组。
重新评价重新评价时机a).准入评价合格的分供方首次供货后。
b).每自然年年底。
重新评价内容对分供方的技术保证能力、质量保证能力和经济保证能力的准入评价结果进行验证。
重新评价流程a).评价前由材料、零部件责任人收集和整理分供方重新评价材料，材料内容至少包括分供方该次、该年的技术保证能力反馈信息，质量保证能力反馈信息、经济保证能力反馈信息和出现不合格品（项）的次数统计信息等。
b).评价材料准备完毕后，材料、零部件责任人应将准备情况上报至质量保证工程师，由质量保证工程师选定评价组成员成立评价组。
评价组由质量保证工程师任组长，成员由技术负责人、各质控系统责任人和各部门相关人员组成，评价组成立后，由评审组组长选定评价时间、地点和制定评价计划。
c).到达评价时间后，由材料、零部件责任人组织评价组在指定地点召开评价会议，评价组成员根据评价材料和实际工作中分供方的相关情况对进行分供方进行评价，并在《合格分供方重新评价记录》上签署评审意见。
评价结果及处理a).质量保证工程师对重新评价记录进行审核，并给出最终评价意见，重新评价的最终评价意见分为合格和不合格两种，由物资采购组通知各分供方。
b).重新评价合格的分供方，次年可继续在其供货范围内采购。
c).重新评价不合格的分供方，由物资采购组向其说明原因，并从合格分供方名录中予以清除，次年不得在其进行采购。
d).重新评价记录由材料、零部件责任人纳入分供方评价报告内。
评价报告保管分供方评价报告由材料零部件责任人按公司《文件和记录控制程序》的要求进行保管。
材料、零部件采购采购计划采购计划的编制时机设计文件会审完毕，且工程量确认和平衡库存后。
采购计划的编制依据a).审查合格的设计文件的设备、材料表。
b).经审核的顾客提供的工程量清单。
采购计划的内容采购计划的内容至少包括设备、材料、零部件的名称、规格、型号、数量、执行标准、需求时间等。
采购计划的编制和审批流程a).设计文件会审完毕后，由工艺技术组根据设计文件和合同编制《材料、零部件需求清单》，经工艺责任人和负责该项目的项目经理审核后，移交至库房平衡库存。
b).库房接需求清单后，应立即根据需求清单的内容和库房内材料、零部件的实际库存情况平衡库存，并在需求清单上标注库存情况后，移交至材料、零部件责任人。
c).材料、零部件责任人接经平衡库存的需求清单后，应立即对清单进行审核，并填编制采购计划，采购计划编制完成后交工程技术部负责人进行审核。
d).审核合格的采购计划由材料、零部件责任人移交至物资采购组进行采购。
采购采购要求a).采购时，物资采购人员必须按采购计划的要求到合格分供方目录内的分供方进行采购，不得擅自更改材料、零部件的品种、规格和质量要求。
b).如采购时，出现采购困难，物资采购组应及时将情况上报至材料、零部件责任人，材料、零部件责任人根据相关的要求进行变更或代用，物资采购组按变更后的要求进行采购。
c).采购金额超过伍仟元或重要、关键的材料、零部件，必须签订采购合同，合同中应明确质量保证协议、验证方法和质量争端处理。
d).采购金额低于伍仟元或一般常规的材料、零部件可直接到合格分供方名录内的分供方采购。
采购流程a).合格分供方选择①.物资采购组根据采购采购计划的要求，按材料、零部件的品种、类别将采购信息分发至合格分供方名录内的各分供方，且不得少于两家。
②.各分供方接采购信息后，应立即进行报价，物资采购组应对分供方的报价情况进行跟踪和及时接收。
③.当分供方将采购的材料、零部件的报价文件，技术、质量资料送达至物资采购组后，由物资采购组将其送达至工程技术部负责人进行选择。
④.工程技术部负责人接相关材料后，应根据分供方的报价进行合理选择，采购金额超过伍万元的合同，还应经过总经理的审核。
b).采购合同①.分供方选定后，采购合同由物资采购组与分供方草拟采购合同，合同草拟完成后，由物资采购组将合同和相关资料按公司《合同控制程序》的要求移交至相关部门和人员进行合同评审。
②.采购合同的评审和签订按公司《合同控制程序》的要求执行。
材料、零部件验收验收分类材料、零部件的验收分为接货验收和入库验收两种。
接货验收a).接货验收的内容①.材料、零部件的规格、型号、数量是否与采购计划一致。
②.材料、零部件的外观有无明显变形或外包装有无破损。
③.材料、零部件是否按要求时间送达。
④.材料、零部件的随机资料是否齐全。
b).接货验收的流程分供方将材料、零部件送达公司库房或指定地点后，由库房根据采购计划对送达的材料、零部件进行接货验收。
