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进货索票索证制度范文第一章总则第一条为了规范企业进货管理行为，防止非法、违规进货行为的发生，确保企业进货的合法性、合规性，制定本制度以作为企业进货索票索证的管理依据。
第二条本制度适用于公司所有员工以及涉及进货管理工作的相关人员。
第三条企业进货应坚持合法、合规的原则，严禁违规行为，所有进货必须有完整、合规的索票、索证。
第四条进货索票主要由销售人员提供，商品部门负责进货的入库管理，财务部门负责进货相关的票据证明管理。
第二章进货索票管理第五条销售人员接到客户订单后，应及时将订单信息填写到进货索票上，包括客户名称、联系人、联系电话、发货日期、商品名称、数量、单价、总金额等。
第六条销售人员应按照正常销售流程向客户索取进货凭证，如购销合同、发票、运输单据等，并将凭证编号填写在进货索票上。
第七条销售人员应将进货索票按照规定流程上报商品部门，商品部门负责核对索票信息与实际入库情况是否一致，并在进货索票上签字确认。
第八条商品部门负责将进货商品及进货索票交由库管人员入库管理，应仔细核对商品的数量、品质与进货索票上的信息是否相符，如发现问题应及时反馈销售人员并记录异常情况。
第九条销售人员应及时向财务部门提供进货凭证的归档信息，财务部门负责进货索票及进货凭证的归档管理，确保进货凭证的完整性和安全性。
第三章进货索证管理第十条企业进货索证主要包括购销合同、发票、运输单据等，是进货合法性与合规性的证明文件。
第十一条进货索证的开具和查验应按照国家相关法律法规和企业规章制度执行。
第十二条销售人员在向客户销售商品时，应当明确要求客户提供合法、合规的进货索证，并仔细核对索证的真实性和有效性。
第十三条销售人员应将进货索证的原件及时归档交给财务部门，并填写索证归档信息。
第十四条财务部门应对进货索证进行及时、准确的登记和归档，并建立索证登记台账，确保索证的安全、完整和可查阅性。
第十五条财务部门应对进货索证进行定期检查和盘点，确保索证的数量、真实性和有效性。
一、制度目的为确保公司采购活动合规、合法，加强供应商管理，提高采购质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
三、管理制度1. 采购人员职责（1）采购人员应熟悉国家相关法律法规，了解采购流程，确保采购活动合法合规。
（2）采购人员应严格按照公司采购管理制度执行，不得擅自变更采购流程。
（3）采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购合同、发票等文件齐全。
2. 供应商管理（1）供应商应具备合法的营业执照、税务登记证等相关证件。
（2）供应商应提供产品质量合格证明、检验报告等相关文件。
（3）供应商应具备良好的商业信誉，无不良记录。
3. 索证索票（1）采购人员应查验供应商提供的所有证件、文件，确保其真实、有效。
（2）采购人员应索取供应商的以下证件、文件：a. 营业执照副本复印件；b. 税务登记证复印件；c. 组织机构代码证复印件；d. 质量合格证明；e. 检验报告；f. 购货凭证；g. 其他相关文件。
（3）采购人员应妥善保管所索取的证件、文件，确保其完整、安全。
4. 采购合同管理（1）采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
（2）采购合同应包括以下内容：a. 采购产品名称、规格、型号、数量、单价、总价等；b. 交货时间、地点、方式；c. 付款方式、期限；d. 违约责任；e. 其他约定事项。
（3）采购人员应确保采购合同合法、合规，不得违反国家法律法规。
5. 采购验收（1）采购人员应按照采购合同要求，对采购产品进行验收。
（2）验收内容包括：a. 产品外观、质量、数量等；b. 包装、标识、合格证明等；c. 其他相关内容。
（3）验收不合格的产品，采购人员应拒绝接收，并及时通知供应商处理。
四、监督与考核1. 公司设立采购管理部门，负责监督、检查本制度的执行情况。
2. 采购管理部门对采购人员、供应商的违规行为进行严肃处理。
3. 公司定期对采购活动进行考核，考核结果与采购人员、供应商的绩效挂钩。
第一章总则第一条为加强本商场食品及商品质量管理，确保消费者权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合本商场实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本商场所有食品及商品采购、销售、储存、运输等环节。
第三条本制度所称索证索票，是指在本商场购进食品及商品时，向供货方索取相关证明文件和票据，确保食品及商品来源合法、质量安全。
第二章索证索票范围第四条本制度索证索票范围包括：（一）食品：粮、粮食制品、肉及肉制品、禽及禽制品、水产品、调味品、奶制品、速冻食品、蔬菜、水果、茶叶、酒、饮料等。
（二）商品：服装、鞋帽、化妆品、日用品、家电、电子产品等。
第三章索证索票内容第五条经营者与供货方交易时，应索取以下证明文件和票据：（一）供货方营业执照、生产许可证、食品经营许可证等法律法规规定的其他证明文件。
（二）食品质量合格证明、检验（检疫）证明、销售票据、有关质量认证标志、商标和专利等证明。
（三）进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
（四）商品质量合格证明、检验报告、生产许可证、卫生许可证等。
第四章索证索票程序第六条经营者与供货方初次交易时，应索取并查验以下证明文件：（一）营业执照副本。
（二）生产许可证副本。
（三）食品经营许可证副本。
（四）卫生许可证副本。
（五）法律法规规定的其他证明文件。
第七条经营者在购进食品及商品时，应按批次索取以下证明文件和票据：（一）食品质量合格证明。
（二）检验（检疫）证明。
（三）销售票据。
（四）有关质量认证标志、商标和专利等证明。
（五）进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
第五章票据管理第八条经营者应妥善保管索证索票的相关票据，保存期限不少于2年。
第九条经营者应定期对索证索票的票据进行整理、归档，确保查阅方便。
第六章监督检查第十条本商场应设立索证索票监督检查小组，负责对本制度执行情况进行监督检查。
进货查验记录和索证索票制度范文第一部分：进货查验记录制度1. 目的和范围：本制度旨在规范企业的进货查验流程，确保企业进货的准确性和真实性。
适用范围包括所有进货环节和岗位。
2. 职责和权限：（1）供货方：提供准确和真实的进货信息和证明文件。
（2）采购方：负责对进货物品进行查验，并填写进货查验记录。
（3）财务部门：根据进货查验记录，核对进货金额和数量，并进行相关的会计处理。
（4）质检部门：对进货物品进行质量检验，并提供相应的质量报告。
3. 进货查验记录的内容：（1）进货日期、供货方名称、联系人、电话等基本信息。
（2）进货物品的名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。
（3）进货物品的质量情况，如是否符合质量要求、有无损坏等。
（4）其他相关信息，如进货凭证、发票号码等。
4. 进货查验记录的流程：（1）采购方收到供货方提供的进货物品后，立即进行查验。
（2）采购方根据实际情况，填写进货查验记录，并确认进货物品的质量和数量是否符合要求。
（3）进货查验记录由采购方签字确认后，送至财务部门核对金额和数量。
（4）财务部门根据进货查验记录核对金额和数量，并进行相关的会计处理。
（5）质检部门进行质量检验，并提供质量报告。
（6）进货查验记录、质检报告和相关证明文件保存至档案室备查。
5. 进货查验记录的使用和保存：（1）进货查验记录作为进货凭证，由财务部门作为会计凭证使用。
（2）进货查验记录、质检报告和相关证明文件按规定保存至档案室，备查期限为至少5年。
（3）进货查验记录和相关证明文件可以作为衡量供货方信用程度的依据。
第二部分：索证索票制度范本1. 目的和范围：本制度旨在规范企业索证索票的流程和要求，确保索证索票的准确性和合规性。
适用范围包括所有涉及索证索票的岗位和环节。
2. 索证索票的职责和权限：（1）索证者：负责向供方索取正式的发票、合同、运输证明等相关证明文件。
（2）索票者：负责向财务部门索取正式的票据，如发票、收据、凭证等。
进货索票索证制度模版一、制度背景为了规范公司的进货流程，确保进货操作的合法性和便捷性，特制定本《进货索票索证制度》，以便员工按照统一的规定执行进货工作。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在进货过程中的索票索证操作。
三、进货索票索证操作要求1. 申请索票：员工在进行进货操作之前，必须向相关部门填写进货申请表，申请需要进货的物资或商品，并注明数量和规格等详细信息。
2. 审批流程：进货申请表需经有关部门审批通过后方可进行下一步操作。
相关部门应在3个工作日内完成审批，并将批准的进货申请表交给采购部门办理。
3. 采购核实：采购部门在收到批准的进货申请表后，应核实进货申请中所列物资或商品的供应商信息，并进行比价核对，保证购买物资或商品的合理性和优惠性。
4. 签订合同：采购部门根据核实情况，与供应商进行洽谈并签订购销合同。
合同内容应包括进货的数量、规格、价格、交货期限等详细信息。
5. 受理订单：供应商在收到采购部门发出的购销合同后，应及时受理订单，并确认交货期限。
6. 索票索证：采购部门在与供应商达成购销合同后，应将合同副本交给相关部门，以便相关部门在收到货物时核对数量和规格，并进行入库操作。
7. 收货验收：相关部门应在收到货物时进行验收，核对进货物资或商品的名称、规格、数量和质量等是否与购销合同一致。
若货物有损坏或其他问题，应记录并及时与供应商进行沟通协商。
8. 入库操作：相关部门在验收通过后，应将进货物资或商品进行清点、分类和标识，并进行入库操作。
同时，应将索票索证信息进行记录并备案。
9. 相关记录：员工在进货过程中，应按照相关规定填写各项进货索票索证信息，如进货申请表、购销合同、收货验收记录等，并按时归档妥善保存。
四、责任与追责1. 进货申请人：员工在申请进货时，应真实准确填写相关信息，并承担对填写信息的负责。
2. 审批人：有关部门在审批进货申请表时，应全面了解申请内容，并审慎决策，在3个工作日内完成审批。
进货索证索票制度范本一、制度目的为了规范企业的进货流程，确保进货的合法、合规和准确性，特制定该制度，以促进企业的发展。
二、适用范围该制度适用于企业的进货环节，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的进货。
三、进货索证的要求1. 进货索证是指进货凭证，在进货过程中必须要有相应的进货凭证，以证明进货的合法性和准确性。
2. 进货索证必须包括以下内容：(1) 供应商的名称和地址；(2) 进货日期；(3) 进货明细，包括商品的名称、规格、数量、单价等；(4) 进货金额；(5) 供应商的签字和盖章。
四、进货索票的要求1. 进货索票是指企业进货时使用的票据，用于记录进货的相关信息，并作为对帐、核实、核对的依据。
2. 进货索票必须包括以下内容：(1) 进货日期；(2) 进货商品的名称、规格、数量、单价等；(3) 进货金额；(4) 进货人员的签字。
五、进货流程1. 申请进货(1) 进货需求由相关部门提出，并填写进货申请单；(2) 进货申请单必须包括进货商品的名称、规格、数量等详细信息，并经相关部门负责人签字确认。
2. 选择供应商(1) 按照企业的采购流程，选择合适的供应商；(2) 与供应商协商确定进货的价格、交货日期等细节，并签订合同或协议。
3. 进货索证(1) 供应商按照合同或协议的约定，向企业提供进货索证；(2) 企业收到进货索证后，必须核对进货索证的内容是否准确，并及时妥善保管。
4. 进货索票(1) 企业在进货过程中，必须使用进货索票记录进货的相关信息；(2) 进货索票必须按照进货索证的内容填写、记录，并及时归档。
5. 进货验收(1) 企业在收到进货商品后，必须进行验收，并核对进货商品的质量和数量是否与进货索证记录的一致；(2) 如有问题或异常情况，必须及时和供应商沟通，并寻求解决办法。
6. 进货入账(1) 经过进货验收后，企业必须及时将进货的相关信息录入账务系统，并进行进货入账；(2) 进货入账必须按照进货索票的内容进行，确保准确无误。
索证索票管理制度模板第一章总则第一条为规范公司索证索票工作，保障公司财务安全，加强财务管理，提高工作效率，根据公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本制度所称索证索票，是指员工申请办理相关证件或票据的流程，包括但不限于出差报销凭证、财务报销凭证、借款单、发票等。
第三条索证索票工作应严格遵守国家法律法规和公司内部规定，确保工作符合公司的政策和制度。
第四条公司财务部门是公司索证索票工作的主要承办部门，相关部门如人力资源部、行政部等也应配合财务部门完成索证索票工作。
第五条公司将索证索票工作作为财务管理的一项重要内容，强化对索证索票工作的监督和管理，建立健全内部控制机制。
第六条公司应当为员工提供便利的索证索票服务，保障员工正当权益，提高员工的工作积极性和满意度。
第二章票据索取第七条员工在办理相关事务时，需向公司索取相应的票据或凭证，应填写《票据或凭证申请表》，并注明具体的用途和数量。
第八条公司在收到员工的申请后，应及时处理，为员工提供相应的票据或凭证，并在《票据或凭证申请表》上注明出库时间和负责人。
第九条员工应妥善保管公司提供的票据或凭证，不得私自挪用或盗用，如有特殊需要，需向公司申请并经公司财务部门审批同意方可使用。
第十条公司对员工索取的票据或凭证实行定期盘点和检查制度，确保票据或凭证的完整性和安全性。
第十一条对于公司发放的票据或凭证，员工应根据实际使用情况及时进行回收，未使用的票据或凭证应尽快归还至公司。
第三章证件申领第十二条员工在申请办理相关证件时，需填写《证件申领表》，并经直接主管审批签字后，报财务部门进行审批。
第十三条财务部门收到员工的申请后，应按照实际情况和公司规定对申请进行审核，审核通过后方可办理相关证件。
第十四条公司应为员工提供便捷的证件申领服务，及时办理相关证件，并进行记录和归档。
第十五条申领的证件应妥善保管，不得私自挪用或转借，如有遗失或损坏，需及时向公司报告，并按照公司规定进行补办。
食品索证索票制度范本第一条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，个体工商户必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
第二条与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。
第三条在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：1.食品质量合格证明；2.检验（检疫）证明；3.销售票据；向供货商索取正式销____或者索取有供货商盖章或签名的销售凭证，凭证当记明食品名称、规格、数量、单价、销货日期。
4.有关质量认证标志、商标和专利等证明；5.强制性认证证书（国家强制认证的食品）；6.进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
第四条对有证据获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。
第五条对索取的票证要建立档案，并保存二年。
食品索证索票制度范本（二）第一条为加强市场食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《____食品卫生法》、《____产品质量法》、《____消费者权益保____》等法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所称的索证索票，是指市场（超市）和市场内的经营者，为保证食品安全，在购进食品时，向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
第三条列入索证索票范围的重点食品是与人民群众生活密切相关的食品，包括：儿童食品、粮、粮食制品、肉、熟肉制品、禽、水产品、调味品、奶制品、速冻食品、蔬菜、水果、茶叶、酒、饮料等。
第四条经营者与初次交易的供货者交易时，按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件，并复印留存，每年核对一次：（一）营业执照；（二）生产许可证；（三）经营许可证；（四）卫生许可证；（五）法律法规规定的其他证明文件。
索证索票制度范本第一条总则本店建立健全进货索证索票制度，以确保商品质量合格，符合国家相关法律法规要求。
本制度适用于商品的采购、验收、储存、销售等环节。
第二条索证要求2.1 供应商主体资格本店应严格审验供货商的主体资格，确保其合法有效。
对首次合作的供应商，应要求其提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的复印件。
2.2 商品质量合格证明本店对购入的商品，应向供应商索取商品质量合格证明，包括检验报告、检疫合格证、卫生许可证等。
对于特殊商品，如食品、药品、化妆品等，应按照国家相关法律法规的要求进行核查。
2.3 商品包装及标识本店应要求供应商提供商品的包装及标识，包括产品名称、生产日期、保质期、生产厂家等信息。
商品包装应完好无损，标识应清晰可见。
第三条索票要求3.1 发票及其他票据本店应向供应商索取正规发票及其他相关票据，包括送货单、收据等。
发票应真实、合法，符合国家税收政策规定。
3.2 票据保存本店应妥善保存索取到的票据，以便于查验和追溯。
保存期限应符合国家相关法律法规的规定。
第四条制度执行与监督4.1 采购员职责采购员应认真学习有关法律法规，熟悉并掌握商品采购索证索票要求。
在采购过程中，应严格按照本制度执行，确保所购商品质量合格。
4.2 验收员职责验收员在验收商品时，应检查商品质量合格证明和票据，做好记录。
对不符合要求的商品，应拒绝验收，并及时报告店长。
4.3 店长职责店长应加强对索证索票制度的执行与监督，定期对采购员和验收员进行培训和考核，确保制度得到有效落实。
第五条违规处理5.1 违反本制度的采购员、验收员或其他相关人员，一经发现，应予以严肃处理，并根据情节严重程度，给予相应的经济处罚或纪律处分。
5.2 供应商违反本制度，提供虚假证件、质量不合格商品或拒绝提供票据的，本店应终止与其合作，并报告相关部门进行查处。
第六条附则6.1 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
保健食品安全管理制度索证索票制度范文一、目的与依据本制度旨在确保保健食品的安全生产和管理，保障消费者的权益。
依据《保健食品安全管理条例》以及相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司涉及保健食品生产、销售和相关服务的所有部门和员工。
三、重点内容和要求1. 索证1.1 生产企业应具备保健食品生产许可证明文件，确保合法经营。
1.2 供应商和销售商应提供保健食品产品的合格证明文件，包括产品质量检验报告、生产许可证明等。
1.3 经销商和零售商应在商品陈列区内标注明确的产品索证渠道和索证方式。
2. 索票2.1 生产企业应建立保健食品生产数据档案，并进行归档保存，包括生产批次号、产品配料、工艺流程等。
2.2 销售商应将保健食品采购和销售数据进行记录，并按照要求进行归档保存，确保可追溯性。
2.3 消费者购买保健食品后应随产品附有购买凭证，包括销售凭证、发票等。
四、具体操作1. 索证1.1 生产企业在产品包装上标注明确的生产许可证号和许可证明文件的有效期，以方便消费者核查。
1.2 供应商和销售商在销售环节应标注明确的产品索证渠道和索证方式，例如提供联系电话、官方网站等信息。
1.3 经销商和零售商应定期进行产品索证渠道的检查，确保可有效追溯产品来源。
2. 索票2.1 生产企业应在生产过程中，对每一批次的保健食品进行批次号码标注，并在数据档案中做好记录。
2.2 销售商应每天对销售的保健食品进行登记，包括品名、数量、销售日期、销售地点等信息，并进行归档保存。
2.3 消费者购买保健食品时，销售商应在销售凭证上标注明确的销售信息，以便消费者索取索证时进行核实。
五、责任与处罚1. 生产企业应严格按照索证索票制度要求进行操作，并定期对数据进行备份和审核。
如发现违规行为，将面临罚款、撤销生产许可等处罚。
2. 供应商和销售商应确保提供的产品合格证明文件真实有效，如提供虚假证明文件，将承担法律责任，并面临经营执照暂停或撤销等处罚。
索证索票制度第一条本店建立健全进货索证索票制度，严格审验供货商的经营资格，仔细验明保健食品合格证明和食品标识，确保交易对象主体资格合法，购入保健食品质量合格。
第二条本店对购入的保健食品，应当索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者卫生许可证、标注通过有关质量论证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。
上述相关证明应当在有效期内首次购入时索验。
第三条本店首次购入保健食品时，还应当按保健食品品种索取并仔细查验法定检验机构出具的该批次保健食品的质量检验合格报告，之后应当每半年索验一次检验报告；检验报告所列检验项目应当包括法律、法规规定和保障食品安全的相关项目。
第四条本店应当索取并仔细查验供货商的身份证明和应当检验检疫的保健食品的检验检疫合格证明。
第五条索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、卫生许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者保健食品种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该保健食品购入之日起不少于2年，有条件的可实行计算机管理，建立健全纸质和电子档案。
卫生管理制度第一条店内保持清洁，无污染源。
第二条购入保健食品做好食品质量的检查验收登记工作。
第三条工作人员每年进行健康体检和知识培训，取得健康证后方可上岗。
第四条保健食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用手捂口。
第五条销售的保健食品必须有完整的包装或防尘容器盛放。
第六条保健食品销售应专柜或专间，要有防尘、防蝇、防污染设施。
必须保持通风、干燥，分类、分架、离地、离墙存放，做到先进先出。
进货检查验收制度第一条为了加强对保健食品质量管理，规范保健食品经营行为，严把保健食品质量关，保护消费者合法权益，推进企业信用体系建立。
结合本店的实际情况，制定本制度。
第二条本企业应加强对保健食品进货、入库、保管、上柜销售等环节的全程管理，严格审验经销商品质量及相关身份证明，确保所经营保健食品质量安全、可靠，标识说明真实、清晰，努力提高服务质量水平，树立企业诚信经营的良好形象。
第三条本企业应建立保健食品进货检查验收台账。
台帐上明确保健食品名称、进货日期、数量、批次、金额、产品企业的厂名、厂址等相关资料，并明确专人负责进货验收工作人，重点验收以下内容：（一）进货的保健食品是否属国家明令淘汰并停止销售的产品。
（二）保健食品是否已失效，变质或过期。
（三）保健食品包装上的标识是否真实并符合下列要求。
1、有产品质量检验合格证明。
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址。
3、根据产品特点和使用要求，需要标明产品规格、等级所含主要成份的名称和含量的应用中文相应予以标明；要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料。
4、限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期限或者失效日期。
5、使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。
6、属于国家强制认证或实行市场准入的产品，应标有已获国家强制认证或市场准入的相关认证标志。
（四）保健食品包装上标有获奖标志，质量认证标志或其它特殊标志的是否具有法定权威部门颁发的获奖证明，认证证书或授权使用书等相关证明资料，是否符合相关证明资料中核定使用的产品范围及期限。
（五）产品及其包装上标有注册或专利注册标志的，标注人是否具有所标注商标或专利的所有权或使用权，是否符合注册商标或注册中核定使用的产品范围及期限。
（六）产品的名称、包装，所附的说明书及其它宣传资料是否存在虚假，误导或违反《广告法》有关规定的内容。
（七）产品上标注的产地、厂名、厂址是否真实。
（八）产品的重量是否与标准一致。
（九）其它通过感观及查验资料可以进行审验的内容。
第九条企业在店堂内外张帖的产品宣传及说明内容必须真实合法，不得欺骗，误导消费者。
第十条企业应配备专职进货验收人员或其他质量管理人员，日常应加强对内部员工的产品质量检验技能及相关法律法规的业务培训，促进进货验收工作的顺利开展。
储存制度第一条为保证对保健食品实行科学、规范的管理，正确、合理地储存，保证保健食品储存质量，特制定本制度。
第二条按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理。
第三条应按照经营规模的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的温湿度监测和调控设施。
第四条应设置温湿度条件适宜的恒温度。
根据保健食品储存条件要求，应将保健食品分别存放于常温库、阴凉库等。
对有特殊温湿度储存条件要求的保健食品，应设定相应的库房温湿度条件，保证保健食品的储存质量。
第五条按照保健食品性能，对其实行分区、分类储存管理。
第六条库成保健食品应按其批号及效期远近依序集中码放，不同批号的不得混垛。
第七条根据季节、气候变化，做好库房温湿度管理工作，每日上、下午定时各一次观测并记录“温湿度记录表”，并根据条件及时调节温湿度，确保保健食品储存安全。
第八条保健食品存放实行色标管理。
待验品、退货区—黄色；合格区—绿色；不合格区—红色。
第九条对不合格保健食品实行控制性管理，不合格保健食品应单独存放，专帐记录，并有明显标志。
第十条储存中发现有质量问题的保健食品，应立即将营业场所陈列和库存的保健食品集中控制并停售，报食药监部门处理。
第十一条做好储存保健食品的帐、货管理工作，按月盘存，确保帐、票、货相符。
第十二条保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防水、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
出入库制度第一条保健食品出库工作由药库管理员负责。
第二条保健食品出库凭“保健食品领用单”。
由领用单位填写“保健食品领用单”，药库管理员按照实际品种和数量发放保健食品，对库存暂不足的品种，均向请领单位说明情况，并尽快请购。
第三条严把质量关。
保健食品出库时，药库管理员和领用者必须以认真负责的态度，检查质量和有效期，核实品种，规格等，严防变质失效的药品出库。
第四条保健食品领用单经领用者和库管员签字，作为存档，以备查。
第五条药品管理员须认真及时销帐，确保帐物相符。
不合格保健品处理制度第一条质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。
凡与法定质量标准及有关规定不符的保健食品，均属于不合格保健食品。
包括：（一）保健食品的内在质量不符合国家法定质量标准及有关规定的保健食品。
（二）保健食品的外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定的保健食品。
（三）保健食品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的保健食品。
第二条在保健食品验收、储存养护、上柜、销售过程中发现有质量问题时，应及时确认，确定为不合格的保健食品应存放于不合格区，挂红色标识。
第三条质量管理员在检查过程中发现不合格保健食品，应及时通知仓管员、营业员等立即停止出库和销售，同时将不合格保健食品集中存放于不合格区，挂红色标识。
第四条食药监部门检查、抽验发现不合格品，企业应立即停止销售，同时，将不合格保健食品移入不合格区，挂红色标识，做好记录，等待处理。
第五条不合格保健食品应按规定进行报损和销毁。
第六条不合格保健食品的报损、销毁由质量管理员统一负责，其他各岗位不得擅自处理、销毁不合格保健食品。
第七条不合格保健食品的销毁时，应在质量管理员和其他相关部门的监督下进行，并填写报损销毁记录。
第八条对质量不合格的保健食品，应查明原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。
第九条应认真、及时、规范地做好不合格保健食品的处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存至少2年。
第十条质量管理员每季应对不合格药品的处理情况进行汇总、分析，提出改进意见，进一步加强各环节的质量管理。
第十一条明确为不合格保健食品仍继续发货、销售的，应按有关规定依法予以处罚。
培训制度第一条为提高本单位从业人员职业素质，充实其业务知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本制度。
第二条本单位培训按照“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。
第三条本制度适用于本单位所有员工。
第四条培训内容包括知识培训、技能培训和态度培训。
(1)知识培训不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备完成本职工作所必须的基本知识和迎接挑战所需的新知识。
(2)技能培训不断实施员工岗位职责、操作规程和专业技能培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由的应用、发挥、提高。
(3)态度培训不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟的培训，建立本单位与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。
第五条培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训。
1、员工的自我培训。
员工的自我培训是最基本的培训方式。
本单位鼓励员工根据自身的愿望和条件，利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业务能力。
本单位会尽力提供员工自我培训的相关设施，如场地、联网电脑等。
2、员工内部培训员工的内部培训是最直接的方式，主要包括：(1)新员工培训。
(2)岗位技能培训。
(3)转岗培训。
根据工作需要，本单位员工调换工作岗位时，按新岗位要求对其实施岗位技能培训。
(4)部门内部培训。
部门内部培训由本单位根据实际工作需要，对员工进行小规模、灵活实用的培训。
(5)继续教育培训。
本单位根据要求参加各监督管理部门组织的培训。
3、员工外派培训。
员工外派培训是本单位具有投资性的培训方式。
本单位针对员工工作需要，在本单位以外进行培训。
第六条被培训者的权利1、在不影响本职工作的情况下，员工有权利要求参加本单位内部举办的各类培训。
2、经过批准进行培训的员工有权利享受本单位为受训员工提供的各项待遇。
第七条被培训者的义务1、培训员工在受训期间一律不得归于规避或不到。
对无故迟到和不到的员工，按本单位考勤制度处理。
2、培训结束后，员工有义务把所学的知识运用到日常工作中去。
3、外部培训结束一星期内，员工应将其学习资料整理成册，交由本单位保管。
并将其所学教给本单位其他员工。
第八条建立培训档案1、建立本单位的培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训人数、培训时间、学习情况等。
2、建立员工培训档案，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对被培训者的评语等。
第九条培训计划的制定本单位根据规定时间发放《员工培训调查表》，企业负责人结合本部门的实际情况，将其汇总。
结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定本单位的年度培训计划。
精品文档. 根据年度培训计划制定实施方案。
实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和老师、制定培训计划表、培训经费的预算等。
